Raadsvoorstel Kadernota 2025 en het Strategisch Koersplan Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Kadernota 2025 en het Strategisch Koersplan Avri

Kern van het raadsvoorstel GR Avri heeft voor 2025 een kadernota en het strategisch koersplan ter zienswijze voorgelegd. In deze kadernota geeft Avri de inhoudelijke en financiële uitgangspunten weer voor het jaar 2025. De raden uit de regio hebben middels de houtskoolschets aangestuurd op een nieuwe koers voor Avri tot 2030. Dit is uitgewerkt door Avri en leidt tot het Strategisch Koerplan 2024 – 2030. Deze twee documenten geven een doorkijk van de koers van Avri op de korte, middellang en lange termijn. U stelt de bijgevoegde integrale zienswijze ten aanzien van de Kadernota 2025 en het Strategische Koersplan 2024 – 2030 vast. De uitgangspunten van de kadernota worden in het voorjaar van 2024 in een (concept) begroting 2025 van Avri verwerkt. Vervolgens wordt de (concept) begroting medio april 2024 aangeboden aan uw raad.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Kadernota 2025 en het Strategisch Koersplan Avri

Zaaknummer

: 879603

Datum collegevergadering

: 16 januari 2024

Datum raadsbesluit

: 22 februari 2024

Datum raadsvergadering

: 22 februari 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM

Voorstel 1. 2. 3.

In te stemmen met de Kadernota 2025 van GR Avri. Kennis te nemen van het ontwerp “Strategisch Koersplan 2024 -2030 van GR Avri. In te stemmen met de integrale zienswijze op de Kadernota 2025 en het Strategisch Koersplan 2024 – 2030 van GR Avri.

Inleiding In het informatieprotocol Gemeenschappelijke Regelingen Regio Rivierenland, waar u in januari 2021 over bent geïnformeerd middels een informatienota, staat dat de GR vóór 1 december de kadernota aanbiedt aan de gemeenteraden. Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft op 9 november 2023 de Kadernota 2025 en het strategisch koersplan aangeboden voor zienswijze aan uw raad. De mogelijkheid om een zienswijze af te geven op de kadernota is bedoeld om de gemeenteraad meer grip te geven op GR Avri. Het stelt u in de gelegenheid te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting van GR Avri, die later voor zienswijze aan uw raad wordt aangeboden. Strategisch Koersplan In 2020 is een concept Strategische Koersplan uitgewerkt (2021 – 2025). Naar aanleiding van dit concept zijn er in twee gemeenten twee moties ingediend. Als uitvoering van deze moties is een raadswerkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de acht gemeenteraden ingericht. Deze raadswerkgroep heeft een houtskoolschets opgesteld. Deze bevat richtinggevende uitspraken voor de toekomst van Avri en vormt een belangrijke basis voor het Koersplan. Het infinity-teken in de kantlijn van de pagina’s in het koersplan geeft aan welke doelen of inspanningen een uitwerking zijn van de visie van de houtskoolschets. Participatie Niet van toepassing.

Argumenten 1.1 De kadenota vormt de basis voor de ontwerpbegroting 2025 van GR Avri. De kadernota bevat zowel financiële als beleidsmatige ontwikkelingen en vormt hiermee de uitgangspunten voor de begroting 2025 van GR Avri. 1.2 De zienswijzen van de gemeenten leiden niet tot aanpassingen in de Kadernota.2025, maar worden wel betrokken bij het opstellen van de begroting 2025.

2

2.1 Het Strategisch Koersplan 2024 - 2030 is een coproductie van Avri en de gemeenten. De afgelopen maanden hebben diverse groepen binnen en buiten Avri input kunnen geven, waaronder een klankbordgroep met ook beleidsmedewerkers van de gemeenten. Dit proces heeft geleid tot het bijgevoegde Koersplan. Hierin wordt de ambitie om te komen tot een circulair en toekomstbestendig Rivierenland beschreven. 2.2 De leden van de raadswerkgroep hebben ook input geleverd voor het Koersplan. Het concept Koersplan is eerder voorgelegd aan de leden van de raadswerkgroep. Zij keken vooral of de houtskoolschets goed tot zijn recht komt in het Koersplan. De reacties van de raadswerkgroep zijn verwerkt in het bijgevoegde definitieve concept Koersplan. 2.3 In de houtskoolschets én dus ook in het koersplan zijn twee raadsmoties verwerkt. De gemeenteraden van regio Rivierenland wilden een toekomstbeeld geschetst zien van de wenselijke koers van Avri, in het licht van de duurzaamheids- en circulariteitsdoelen. Dit op aangeven van de moties uit de gemeente Buren ‘Toekomstbestendigheid Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri’ (2021) en gemeente Neder-Betuwe ‘Strategische keuzes Avri ten aanzien van afvalverwerkingen’ (2021). Deze wens is in de houtskoolschets én dus ook in het koersplan uitgewerkt. 2.4 Er is een directe relatie tussen koersplan en kadernota.

Het Koersplan beschrijft de lange termijn is de basis voor de Kadernota. Jaarlijks wordt bepaald welke acties worden opgenomen in de kadernota, zodat de financiële consequenties in de Avri begroting van het betreffende jaar kunnen worden opgenomen. 3.1 Het college stelt voor om de volgende onderwerpen mee te nemen in de zienswijze. - Stevige ambities Avri Door de vele acties en plannen in het strategische koersplan lijkt aan ambitie geen gebrek te zijn. Wel is dit dé uitdaging van Avri, net zoals in voorgaande jaren. We vragen aandacht om eerst de “eigen taken” prioriteit te geven en vervolgens te komen met een concreet en realistisch plan met daarin een duidelijk beeld van de prioriteiten van de overige acties en plannen. - Ontwikkelingen van de stortplaats Na de behandeling van de begroting 2025 zijn we op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken inzake de stortplaats. De rente is gestegen en dit kan betekenen dat met voldoende kapitaal de stortplaats eerder kan worden overgedragen. De ontwikkelingen moeten een stevige basis krijgen in de P&C stukken en verdient een proactieve houding. - Vraagstuk verhouding tussen vaste en variabele tarief afvalstoffenheffing Naar aanleiding van uw zienswijze op de begroting 2025 wordt dit vraagstuk ter sprake gebracht. In de voorliggende kadernota wordt gevraagd om een keuze te maken tussen 3 scenario’s; 1.

Handhaven variabel tarief. 2. Hoger variabel tarief. 3. Een lager variabel tarief. Voordat er een keuze kan worden gemaakt, moet er overzichtelijk worden gemaakt welke consequenties deze scenario’s hebben, zowel financieel als beleidsmatig. 3

De tem “goed scheiden loont” is nauwelijks meer aan de orde als de stijging van de afvalstoffenheffing structureel via het vaste tarief wordt verhoogd. Op dit moment betekent dat het tarief van 2024 (€ 343,-) 7% beïnvloedbaar is door huishoudens. Er moet in 2024 worden gezocht naar een werkbaar evenwicht waarbij het variabel tarief én voldoende prikkelend is én niet leidt tot onbeheersbaar ontwijkgedrag. Kanttekeningen/risico’s 1.1. Vermindering restafval blijft achter bij landelijke doelstelling. In 2023 zijn we erin geslaagd het restafval te verminderen naar 70 kg per inwoner per jaar. In het Koersplan is onder andere als doelstelling opgenomen om het restafval te verminderen naar 50 kg per inwoner per jaar in 2030. Hoewel dit een heel mooi streven is, sluit dit nog niet aan bij de landelijke doelstelling om het restafval in 2030 terug te dringen naar 30 kg per inwoner per jaar. De landelijke doelstelling lijkt niet realistisch en de verwachting is dat deze in de loop der tijd zal worden bijgesteld. Inclusie Avri speelt een belangrijke rol op het gebied van inclusiviteit. In de kadernota wordt er ook aandacht aangegeven. Zo heeft men een originele manier van werven waar Avri onder andere aandacht heeft voor andere doelgroepen en deeltijdfuncties. Programma duurzaamheid Duurzaamheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering van Avri.

Afval wordt gezien als grondstof in een circulaire samenleving, waarin het primair draait om hergebruik daarvan. De werkzaamheden van Avri zijn er op gericht op de circulariteit van grondstoffen te vergroten Financiën (incl. BTW-effect) De controllers van de Rivierenlandse gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben in oktober afspraken gemaakt over de systematiek van het in de begroting verwerken van de verwachte prijs- en salariskostenstijgingen. Er wordt uitgegaan van een loonkostenindex van 5,80% en een prijsindex van 2,70%. De overige financiële gevolgen van de kadernota 2025 ten opzichte van de huidige begroting zijn nog niet concreet genoeg en zullen worden toegelicht bij het opstellen van de begroting 2025. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Het besluit over de zienswijze van uw raad wordt schriftelijk meegedeeld aan het Algemeen Bestuur van Avri. De kadernota en het strategisch koersplan staan ter vaststelling voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 15 februari 2024. De concept zienswijze zal vooruitlopend op uw raadsvergadering van 22 februari alvast worden toegezonden. Handhaving Niet van toepassing.

4

Communicatie Bij de aanbiedingsbrief van de (ontwerp) begroting 2025 wordt aangegeven op welke wijze uw zienswijze op de kadernota is verwerkt. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Aanbiedingsbrief kadernota en koersplan - Avri Kadernota 2025 incl. meerjarenraming 2026 – 2028 - Avri Strategisch Koersplan 2024 - 2030

5