Raadsvoorstel Jaarverslag en Jaarrekening 2022 en Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 RAR Zaltbommel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanbieding Jaarverslag en Jaarrekening 2022 en Programmabegroting 2024 met Meerjarenraming 2025-2027 van het Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Kern van het raadsvoorstel Het RAR heeft het Jaarverslag & Jaarrekening 2022 en de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 aan de raad toegezonden, zodat de raad in de gelegenheid wordt gesteld tot het indienen van zienswijzen.

Gerelateerde raadsstukken Begeleidende brief bij Jaarverslag en Jaarrekening 2022 Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2022 Begeleidende brief Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 Concept Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanbieding Jaarverslag en Jaarrekening 2022 en Programmabegroting 2024 met Meerjarenraming 2025-2027

Zaaknummer

: 740183

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

: 15-06-2023

Datum raadsvergadering

: 15-06-2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Informatie en Automatisering, Jan J Veldhuijsen

Voorstel De raad het volgende voor te stellen: 1. In te stemmen met het Jaarverslag en Jaarrekening 2022; 2. In te stemmen met de Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 20252027; 3. Bovenstaande besluiten kenbaar te maken aan het Regionaal Archief Rivierenland door in te stemmen met de zienswijze; 4. De financiële consequenties te verwerken in de begroting van de gemeente Zaltbommel.

Inleiding Het RAR heeft het Jaarverslag en Jaarrekening 2022 en de Programmabegroting 2024 met de Meerjarenraming 2025-2027 aan de raad toegezonden. Volgens de gemeenschappelijke regeling kunnen deelnemende gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken op deze stukken. Het RAR verzoekt de zienswijzen zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van het RAR. De reacties van de deelnemende gemeenten worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het RAR, die deze stukken behandelt in de vergadering van 6 juli 2023.

Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1. Een positieve zienswijze in te dienen bij het RAR voor het Jaarverslag en Jaarrekening 2022, omdat het verslag een positief resultaat laat zien; 1.2. Een positieve zienswijze in te dienen voor de Programmabegroting 2024 en voor de Meerjarenraming 2025-2027, omdat deze sluitend is. Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen. De hoogte van de ratio van het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op minimaal 1.0. In de periode 2025-2027 is het ratio van het weerstandsvermogen minimaal 1.0. Hiermee wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen voldoende is om de aanwezige risico’s op te vangen.

2

Kanttekeningen/risico’s De accountant heeft een goedkeurende verklaring is afgegeven. De goedkeurende verklaring van de accountant is conform de geldende regeling opgesteld en geeft een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022. Aangezien er in de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming geen nieuw beleid is opgenomen zijn er geen risico’s te verwachten. Het reeds ingezette beleid wordt voortgezet. Besluitvorming binnen het RAR wordt gedaan bij meerderheid van stemmen. Elke deelnemende gemeente heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de Jaarrekening van het RAR en de daarbij behorende beslispunten. Het kan echter zijn dat de meerderheid van stemmen niet instemt met het voorstel van het RAR. Op dit moment is geen inschatting te geven wat de zienswijzen van de overige gemeente zijn.

Inclusie n.v.t. Programma duurzaamheid Niet van toepassing Jaarrekening 2022. De jaarrekening 2022 van het RAR laat een positie saldo zien van € 179.617. Er wordt vanuit het RAR voorgesteld met het volgende: - Een bedrag van € 75.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor de realisatie van de nieuwe website die in 2024/2025 gepland is; - Het bedrag van € 104.617 uit te keren aan de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners overeenkomstig de opstelling van de begroting 2022. - Hiervoor vloeit voort dat Zaltbommel een teruggave van € 13.443. Deze teruggave zal verwerkt worden in de Bestuursrapportage 2023 van de gemeente Zaltbommel. Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 Voor het opstellen van de Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: - Inwonersaantallen: conform het CBS net als peildatum 1 januari 2023. - Indexatie: De budgetten zijn gebracht op het prijsniveau van 2024, conform de inflatiecijfers van het CBP. Daarbij is rekening gehouden met: 1. Correcties op de eerder vastgestelde indexaties van 2022 en 2023. Dit geldt ook voor de stijging in energiekosten; 2. Laatste ontwikkelingen met betrekking tot de CAO 2023; 3. Voor het jaar 2024 een stijging van 4,4% per jaar over de formatie/salariskosten (incl. pensioenlasten) van peildatum maart 2023; 4.

Voor het jaar 2024 een prijsstijging van de kosten in de budgetten van 2,4% per jaar. De Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 van het RAR betekent het volgende voor de inwonersbijdrage van de gemeente Zaltbommel:

Inwonersbijdrage € Begroting Zaltbommel € Bijstelling €

2024 368.941 € 341.476 € 27.465 €

3

2025 379.969 € 348.365 € 31.604 €

2026 390.592 € 356.453 € 34.139 €

2027 401.821 356.453 45.368

Bedrijfsvoering n.v.t. Uitvoering Planning n.v.t. Handhaving n.v.t. Communicatie n.v.t. Evaluatie / controle n.v.t. Nota van wijzigingen n.v.t. Bijlagen Begeleidende brief bij Jaarverslag en Jaarrekening 2022 Concept Jaarverslag en Jaarrekening 2022 Begeleidende brief Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027 Concept Programmabegroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027

4