Raadsvoorstel Jaarstukken Werkzaak Rivierenland 2023

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze Jaarstukken 2023 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept Jaarstukken 2023 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concept Jaarstukken 2023 inclusief de concept zienswijze. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Zienswijze begroting/ jaarrekening Werkzaak Rivierenland

Zaaknummer

: 915934

Datum collegevergadering

: 14 mei 2024

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Bouchtaoui

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM, Marjon van

13 juni 2024

Eersel

Voorstel 1. In te stemmen met de concept Jaarstukken Werkzaak Rivierenland 2023; 2. In te stemmen met de concept zienswijze op de concept Jaarstukken Werkzaak Rivierenland 2023 en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Inleiding Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Zaltbommel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 14 april 2023 heeft de gemeente Zaltbommel de Jaarstukken 2023 ontvangen. Werkzaak legt in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van de programma’s. Het jaarverslag is daarmee verbonden met de jaarrekening en samen vormen ze de Jaarstukken2023. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 27 juni 2024 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering voor de jaarrekening en begroting van de GR’en vindt plaats op 13 juni 2024. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 11 juli 2024 de Jaarstukken 2023 vaststellen. Overwegingen/context Ontwikkeling cliëntenbestand Werkzaak Het cliëntenbestand van Werkzaak bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Inkomensondersteuning a. Reguliere bijstand (Participatiewet); b. IOAW (Wet inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers); c.

IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); d. Bbz (Besluit Bijstand Zelfstandigen); e. Bbz light; 2. Dienstverbanden, bijvoorbeeld in het kader van Sociale Werkvoorziening of Participatiewet; 3. Loonkostensubsidies In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aantal uitkeringsdossiers per onderdeel gegeven.

Inkomensondersteuning (reguliere bijstand) Dienstverbanden (P-wet, Nieuw Beschut en SW) Loonkostensubsidie Correctie1 Totaal

Gemeente Zaltbommel Januari December 255 259

Werkzaak totaal Januari December 2.296 2300

119

92

860

832

60 -5 429

72 -34 457

368 -77 3.477

392 - 267 3257

Werkzaak signaleert dat het uitkeringsbestand vanaf het vierde kwartaal 2022 aan het stijgen is vanwege de hoge instroom van statushouders. Over het hele jaar genomen daalde het uitkeringsbestand licht zoals te lezen is in bovenstaande tabel.

Doelen en resultaten De behaalde resultaten zijn op de volgende pagina samengevat in een tabel. De gepresenteerde resultaten hebben betrekking op het hele werkgebied van Werkzaak Rivierenland. De groene cijfers geven de behaalde doelstellingen aan en de rode cijfers de niet-behaalde doelstellingen.

1

Het komt voor dat werkzoekenden onder twee categorieën vallen. Om een totaal aantal unieke werkzoekenden te presenteren wordt een correctie doorgevoerd.

Organisatiedoel

Doelstellin Realisati Toelichting g e 1. Instroompercentage 42% 45,3% Doelstelling is niet behaald. De reden is (het percentage dat de economische situatie bij het werkzoekenden dat maken van de kadernota anders was dan zich meldt voor een de realiteit in 2023. De instroom van het bijstandsuitkering aantal jongeren tot 27 was hoger dan en er daadwerkelijk verwacht, wat aansluit bij de landelijke een beroep op ontwikkelingen. doet) 2. Detacheringen 535 469 Doelstelling is niet behaald. De reden is dat de economische situatie bij het maken van de kadernota anders was dan de realiteit in 2023. De instroom van het aantal jongeren tot 27 was hoger dan verwacht, wat aansluit bij de landelijke ontwikkelingen.

3. Loonkostenplaatsin 429 g (plaatsingen waarvoor de werkgever een loonkostensubsidie ontvangt omdat de medewerker (tijdelijk) over een verminderde loonwaarde beschikt) 4. Duurzame 260 uitstroom (hiervan is sprake wanneer iemand langer dan 6 maanden aan het werk blijft)

392

252

5. Besparing op het 1,5 miljoen 1,980 inkomensdeel door miljoen inkomen uit arbeid

6. Terugvorderen van 1,1 miljoen 1,423 onterecht verstrekte miljoen bijstand

Hier komt bij dat de complexiteit van de mensen die zich meldden bij Werkzaak veel groter was dan verwacht. Doelstelling is niet behaald. Dit hangt een op een vast met de redenen benoemend bij uitstroom en detacheringen. Wel bedroeg het percentage plaatsingen met LKS bij Werkzaak 18,4% terwijl dit landelijk op 15,1% lag.

Doelstelling is niet behaald. De reden is dat de economische situatie bij het maken van de kadernota anders was dan de realiteit in 2023. De instroom van het aantal jongeren tot 27 was hoger dan verwacht, wat aansluit bij de landelijke ontwikkelingen. Hier komt bij dat de complexiteit van de mensen die zich meldden bij Werkzaak veel groter was dan verwacht. Wel realiseerde Werkzaak een uitstroompercentage van 35,9% terwijl het landelijk gemiddelde op 35,3% lag. Door zoveel mogelijk werkzoekenden met een Participatiewet/IOAW-uitkering (gedeeltelijk) aan het werk te helpen is Werkzaak erin geslaagd deze doelstelling ruimschoots te behalen omdat dit leidt tot een besparing van de uitkering en daarmee de BUIG-gelden. Doelstelling is ruimschoots behaald. Het gaat bij deze doelstelling om het terugvorderen van te veel of ten onrechte (bijvoorbeeld door fraude) verstrekte uitkeringen.

Burgerparticipatie N.v.t. Argumenten 1.1 Werkzaak Rivierenland legt met de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid in 2023. Werkzaak kan in 2023 terugkijken op een jaar met mooie resultaten. Hoewel de doelstellingen zoals gesteld eind 2021 bij het opstellen van de kadernota, niet zijn gehaald, waren de prestaties (vergeleken met de benchmark van Divosa en daarmee dus andere sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland) beter dan de landelijke scores. Zo blijkt dat de instroom in 2023 als percentage van de omvang van het totale bestand op 31 december 2023 bij Werkzaak 18,8% was, terwijl dit landelijk op 27,4% lag. Het aantal plaatsingen met loonkostensubsidie in 2023 ten opzichte van het totale bijstandsbestand per 31 december 2023 bedroeg bij Werkzaak 18,4%, terwijl dit landelijk op 15,1% lag. Op het gebied van uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom, realiseerde Werkzaak een uitstroom van 35,9%, terwijl dit landelijk op 35,3% lag. Hiermee laat Werkzaak zien dat ze op alle doelstellingen beter scoort dan het landelijk gemiddeld. 1.2 De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze op de jaarrekening van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de concept Jaarstukken 2023 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven.

De zienswijze moet uiterlijk 27 juni 2024 zijn ingeleverd bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 11 juli 2024 de Jaarrekening 2023 vaststellen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De groep bijstandsgerechtigden wordt steeds complexer De doelgroep van Werkzaak wordt steeds complexer. Denk hierbij aan schulden, taalachterstanden en psychische problemen. Vaak spelen er meerdere problemen tegelijkertijd. Hierdoor wordt het voor Werkzaak moeilijker om deze doelgroep te begeleiden (naar werk). 1.2 Krapte op de arbeidsmarkt Ook Werkzaak heeft last van krapte op de arbeidsmarkt. Er is meer verloop onder het ambtelijk personeel. Vacatures zijn moeilijker om in te vullen. Doordat vacatures langer open staan verhoogt de werkdruk. E.e.a. kan leiden tot meer ziekteverzuim. Inhuurkrachten zijn duurder geworden. Inclusie Werkzaak Rivierenland staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt en zorgt ervoor dat ook de minder kansrijke werkzoekenden, al dan niet met hulp en begeleiding, zich ontwikkelen en een plek vinden op de arbeidsmarkt.

Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën De gemeentelijke bijdrage van Zaltbommel voor de bedrijfsvoering van Werkzaak bedraagt in 2023 € 1.847.400. Dit is € 33.100 hoger dan het betaalde voorschot en kent een minimale afwijking. Onder de grote geldstroom vallen de onderdelen BUIG, BBZ, SW en Participatie, dit zijn de onderdelen waar wij als gemeenten een rijksvergoeding voor ontvangen en doorbetalen aan Werkzaak voor de uitvoering hiervan. Ten opzichte van de bevoorschotting levert de grote geldstroom een nadeel op van € 20.950. Dit levert in totaal een nadeel op van € 54.050 over 2023. Dit is een minimale afwijking op de betaalde bijdrage van ruim € 10 miljoen. De bevoorschotting is in de loop van 2023 aangepast conform de bestuursrapportage van Werkzaak. De grootste afwijkingen zitten op de BBZ en SW. Het voordeel op BBZ ontstaat door een toename van terugbetalingen van zelfstandigen. Het nadeel op SW ontstaat voornamelijk door een aanvullende indexeringen op de lonen die bij opstellen van de bestuursrapportage nog niet bekend was.

Onderdeel Bedrijfsvoering Buig BBZ SW Participatie Totaal

ZALTBOMMEL Betaalde voorschotten € 1.814.300 € 5.261.200 -€ 27.000 € 2.791.000 € 736.500 € 10.576.000

Jaarrekening Werkzaak € 1.847.400 € 5.234.350 -€ 195.000 € 2.973.900 € 769.400 € 10.630.050

Het nadelig resultaat van € 54.050 is verwerkt in de Jaarrekening 2023 van Zaltbommel. Waarbij via de Bestuursrapportage 2023 van Werkzaak Rivierenland de bevoorschotting werd opgehoogd met € 492.900. De jaarrekening van Werkzaak Rivierenland wijkt dus nog € 54.050 af ten opzichte van de Bestuursrapportage 2023. Bedrijfsvoering N.v.t. Uitvoering Planning Uiterlijk 27 juni 2024 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Jaarstukken2023. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 11 juli 2024 worden de Jaarstukken 2023 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De definitieve zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de raad van 13 juni kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland.

Verschil -€ 33.100 € 26.850 € 168.000 -€ 182.900 -€ 32.900 -€ 54.050

Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten middels de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage, tweemaandelijkse managementrapportages en de kadernota op de hoogte van de werkzaamheden

Rechtmatigheid Met ingang van 2023 wordt de rechtmatigheidsverklaring in de jaarrekening afgegeven door het Dagelijks Bestuur van de GR. De accountant toetst slechts nog de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring. Omdat pas laat duidelijkheid kwam over de aspecten die in de rechtmatigheidsverklaring moeten worden meegenomen moet 2023 vooral worden gezien als een overgangsjaar. Aan het eventueel niet voldoen aan de, nieuwe, rechtmatigheidseisen moeten dan ook nog geen zware conclusies worden verbonden. Bijlagen - Aanbiedingsbrief jaarrekening 2023 Werkzaak Rivierenland - Werkzaak Rivierenland jaarrekening 2023 - Werkzaak Rivierenland Accountantsverslag 2023