Raadsvoorstel jaarstukken 2025 en begroting 2027 Regio Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Jaarstukken 2025 en programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 van gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. Het algemeen bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarstukken op 8 juli en bij de vaststelling van de begroting op 9 september. Het college stelt uw raad voor een zienswijze in tee dienen op de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland. Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2027 Regio Rivierenland Zienswijze n.a.v. Kaderbrief 2027 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Jaarstukken 2025 en programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland

Zaaknummer

: 1575950

Datum collegevergadering

: 19 mei 2026

Datum raadsbesluit

: 11 juni 2026

Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Portefeuillehouder

: Burgemeester Bakermans

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Staf ZBM

Voorstel 1. Voor de jaarstukken 2025 een positieve zienswijze aan het algemeen bestuur van Regio Rivierenland kenbaar te maken. 2. Voor de programmabegroting 2027 een inhoudelijke zienswijze aan het algemeen bestuur van Regio Rivierenland kenbaar te maken, ten aanzien van samenwerking met gemeenteraad, financiële uitdagingen en blijvende aandacht voor kostenbeheersing en indexering. Inleiding Op 15 april zijn de jaarstukken 2025 en de programmabegroting 2027 van de Regio Rivierenland ontvangen. Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 18 juni 2026 kenbaar te maken aan algemeen bestuur van Regio Rivierenland. In de jaarstukken informeert Regio Rivierenland de gemeente over de jaarrekening 2025 en de programmabegroting 2027 geeft inzicht in de verwachte en mogelijke beleidsmatige en financiële consequenties. Middels bijgevoegde zienswijze kan Zaltbommel haar reactie kenbaar maken aan het bestuur van Regio Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De jaarstukken geven een volledig beeld van 2025 en de taken zijn uitgevoerd binnen de financiële kaders De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien. Het voordelig saldo voor de bestemming bedraagt € 149.000.

Voor Zaltbommel betekent dit een eenmalige teruggave van € 15.953, 1.2 Goedkeurende accountantsverklaring De accountant heeft over de jaarrekening 2025 een goedkeurende verklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid. 1.3 Projecten regionale samenwerking 2025 In 2025 heeft Regio Rivierenland belangrijke stappen gezet in de versterking van de regionale samenwerking en brede welvaart. Een belangrijk hoogtepunt was de ondertekening van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, waarmee € 45 miljoen beschikbaar kwam voor investeringen in toekomstbestendige projecten in de regio. Ook werd de regionale samenwerking verder versterkt door de structurele toevoeging 2

van de opgave Ruimte binnen Regio Rivierenland en de verdere ontwikkeling van de governancestructuur. Daarnaast boekte de regio successen op economisch en duurzaam gebied. Regio Rivierenland sloot zich officieel aan bij FoodNL, waardoor de lobbykracht richting Europa en kansen op subsidies werden vergroot. Ook zijn stappen gezet op het gebied van wonen, mobiliteit en energietransitie, onder andere via het Regionaal Programma Werklocaties 2026-2031, gestart met een regionale expertpool Warmte om collectieve kennis regionaal te versterken en te behouden en is er verder gewerkt aan het realiseren van de doelen van het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2023–2026. 2.1 De programmabegroting is op basis van de Kaderbrief 2027 opgesteld Er is in onze zienswijze op de begroting 2026 verzocht om inzicht te geven in de P&C producten per gemeente voor de verschillende dienstverleningsovereenkomsten, inclusief een kwantificatie van de daaraan verbonden risico’s. In de voorliggende begroting is hier invulling aangegeven. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de frictiekosten van Avri, dit is nog niet verwerkt in de voorliggende begroting. Hier vragen we aandacht voor in de bijgevoegde zienswijze. 2.2 Regionaal draagvlak zienswijze De conceptzienswijze is regionaal afgestemd.

Door gezamenlijk op te trekken, kunnen gemeenten vanuit een gezamenlijke lijn reageren op de jaarstukken en begroting van Regio Rivierenland. Dit vergroot de kans dat de regio daadwerkelijk aan de slag gaat met de in de zienswijze opgenomen aandachtspunten. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Jaarstukken De Jaarrekening 2025 van Regio Rivierenland laat een positief resultaat zien van € 149.000. Voor Zaltbommel betekent dit een terugbetaling op de gefactureerde gemeentelijke bijdrage van € 15.953. Dit wordt verwerkt in onze Bestuursrapportage 2026. Begroting 2027 Indexatie Binnen de Programmabegroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 wordt rekening gehouden met indexaties. De percentages zijn als volgt: Indexatie 2027 Loonindex Prijsindex

Percentage 3,5 % 2,4 %

Indexaties zijn conform de afspraken binnen de regio Rivierenland. Het loonindex percentage bestaat uit een reguliere indexatie van 5,1% en een correctie over 2025 ( – 3

1,3%) en 2026 (– 0,3%). De prijsindex is een reguliere indexatie van 2,2% met een correctie over 2026 (+0,2%). Sluitende begroting De begroting van Regio Rivierenland is voor 2027 sluitend. Ook is de meerjarenraming 2028-2030 sluitend. De financiële effecten voor de gemeente Zaltbommel In de begroting 2027 van Regio Rivierenland staat een lagere bijdrage in 2027 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2026. Dit komt omdat de bijdrage voor het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) en Mobiliteitsfonds separaat gefactureerd wordt. Voor de volledigheid nemen wij deze in onderstaand overzicht wel direct op zodat er een totaal plaatje ontstaat. In 2027 wordt er geen bijdrage gevraagd voor het RSF, dit omdat de middelen uit de Regio Deal worden ingezet. Vanaf 2028 nemen we deze bijdrage van € 2 per inwoner wel weer op. Daarnaast nemen we de bijdrage voor het mobiliteitsfonds van € 1 per inwoner ook mee. Dat resulteert in een lagere bijdrage van € 29.458 in 2027 en een hogere bijdrage van € 32.524 in 2028 en volgende jaren. 2027 429.37 0 368.91 2

Programmabegroting 2026 Zaltbommel Begroting 2027 Regio Rivierenland Regionaal Stimuleringsfonds

31.00 0 29.45 8

Mobiliteitsfonds Effect op bijdrage aan Regio Rivierenland

2028 429.37 0 368.91 2 62.00 0 31.00 0 32.542

2029 429.37 0 368.91 2 62.00 0 31.00 0 32.542

Financiële bijstelling in de begroting van Zaltbommel Als gevolg van de Programmabegroting 2027 van Regio Rivierenland wijzigt de bijdrage voor de gemeente Zaltbommel. De gewijzigde bijdrage wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2026. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na uw besluit wordt de zienswijze verstuurd naar het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland. Tijdens de AB-vergadering van 8 juli worden de jaarstukken 2025 vastgesteld en de zienswijzen op de begroting 2027 inhoudelijk besproken. De begroting wordt in de AB-vergadering van 9 september vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. 4

2030 429.37 0 368.91 2 62.00 0 31.00 0 32.542

5

Bijlagen - Zienswijzebrief jaarstukken 2025 en programmabegroting 2027 Regio Rivierenland Jaarstukken 2025 Regio Rivierenland - Brief zienswijzen jaarstukken 2025 voor gemeenten - Visual Jaarrekening 2025 - Concept jaarstukken 2025 incl. controleverklaring Programmabegroting 2027 - Brief zienswijzen programmabegroting 2027 voor gemeenten - Visual Jaarbegroting 2027 - Taken Regio Rivierenland (versie begroting 2027) - Overzicht van ingekomen zienswijzen kaderbrief - Concept Programmabegroting 2027

6