Raadsvoorstel concept begroting 2024 GR Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begroting 2024 GR Avri

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende begroting 2024 inclusief meerjarenraming t/m 2027 van gemeenschappelijke regeling Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting tijdens de AB-vergadering van 6 juli 2023. De programmabegroting laat een gemiddelde stijging van de afvalstoffenheffing tarief zien met € 25,- (7,9%) naar € 342,Het college stelt uw raad voor om een zienswijze in te dienen op de begroting 2024 inclusief meerjarenraming t/m 2027 van GR Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting tijdens de AB-vergadering van 6 juli 2023. Gerelateerde raadsstukken Kadernota 2024 van GR Avri Zienswijzebrief n.a.v. Kadernota 2024

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begroting 2024 GR Avri

Zaaknummer

: 712965

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de begroting 2024 incl. meerjarenraming t/m 2027 van GR Avri. 2. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de begroting 2023 van GR Avri. Inleiding Op 12 april 2023 hebben wij de concept begroting 2024 inclusief meerjarenraming t/m 2027 van GR Avri ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 21 juni 2023 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Avri. Het gemiddeld tarief afvalstoffenheffing stijgt per 2024 met € 25,- naar € 342,- per huishouden, zie onderstaande tabel. De stijging bestaat met name uit autonome prijsstijgingen, (o.a. CAO en markttarieven) brandstofprijzen en onderhoudskosten voertuigen.

De aangekondigde stijging van de afvalstoffenheffing met 7,9% is minder dan de inflatie en er wordt verwacht dat het voorgestelde tarief onder het landelijke gemiddelde afvalstoffenheffingsniveau komt te liggen. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De begroting en de meerjarenraming zijn op basis van de Kadernota 2024 opgesteld. De begroting is op basis van de kaders uit de Kadernota 2024 opgesteld. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2024 in de raadsvergadering van januari 2023 heeft u een zienswijze ingediend. Deze zienswijze had betrekking op de actuele 2

ontwikkelingen van de stortplaats en het uitspreken van zorgen van de verwachtte kostenstijging van de afvalstoffenheffing. De uitgangspunten van onze zienswijze zijn op correcte wijze opgenomen in de voorliggende programmabegroting 2024 van GR Avri. De zienswijzenota is als bijlage toegevoegd, zodat inzichtelijk is op welke wijze de zienswijzen zijn verwerkt in de begroting. 1.2 Inrichting basistarief en vaste tarief Het gemiddelde, kostendekkende tarief afvalstoffenheffing bedraagt € 342 per huishouden en bestaat uit een basistarief en variabele tarief (tarief per aanbieding restafval). Het variabele tarief betalen inwoners bij elke keer dat het restafval wordt aangeboden, het basistarief één keer per jaar samen met de andere lokale belastingen. In voorliggende begroting wordt er uitgegaan van gelijkblijvende variabele tarieven van € 1 per 30 liter aanbieding. Dit betekent dat de aangekondigde stijging volledig op het basisdeel rust. De verhouding van het basisdeel en variabele deel komt hiermee neer op 93% van de afvalstoffenheffing een gegeven is en dat 7% beïnvloedbaar is door huishoudens. Onze wens is om meer balans tussen het basis- en variabele deel aan te brengen, zodat inwoners hun afvalstoffenheffing zelf meer kunnen beïnvloeden. In de zienswijzebrief willen we vragen om hier aandacht aan te geven.

Geen vaststelling van het tarief afvalstoffenheffing Er wordt tijdens de behandeling van de begroting geen besluit genomen over de hoogte van de afvalstoffenheffing. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing in december vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 1.3 Ontwikkelingen stortplaats Door de huidige verschillen in de rekenrentes heeft het adviesbureau Stratelligence in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ( I&W) het rapport “Rekenrente Nazorgfondsen Stortplaatsen” opgesteld. Hierin bekijken ze de huidige verschillen tussen de 12 provincies in methodiek en vaststellen voor het bepalen van de (reken)rentes voor een vaste periode. Het doel is te komen tot een advies inzake een uniforme (landelijke) methodiek voor het bepalen van de rekenrentes over te nemen door de provincies. Dit rapport is inmiddels definitief en is ook in IPO-verband besproken. Binnenkort wordt hierover besloten. Uit de adviezen in het rapport blijkt dat het doelvermogen en het risicoprofiel heel gunstig zou uitpakken voor Avri, maar het is de vraag in hoeverre Provinciale Staten van Gelderland de adviezen uit dit rapport overneemt. Mocht de provincie Gelderland n.a.v. het rapport de rekenrente positief wijzigen, dan worden de keuzes voorgelegd aan uw raad. In de zienswijze wordt hier nog aandacht voor gevraagd.

In de zienswijzenota wordt aangegeven door Avri dat de gemeenten proactief op de hoogte worden gehouden over de ontwikkelingen inzake de stortplaats.

3

1.4 Inzameling papier door verenigingen een maatschappelijke instellingen Het voorgenomen besluit van 16 feb jl. om vanaf 1 januari 2024 te stoppen met de inzameling van papier door verenigingen en maatschappelijke instellingen is uitgesteld. Het AB besluit naar verwachting in het 4e kwartaal over dit onderwerp. In de voorliggende begroting is alleen rekening gehouden met de afbouw van de vergoeding en de hogere inzamelkosten. 1.5 Investeringskrediet voor ontwikkeling milieustraten In een besloten bijeenkomst van het Algemeen Bestuur is een eerste visie besproken over de toekomst van de milieustraten. Gebleken is dat er verdiepend onderzoek nodig is om met een concreet voorstel te komen. Inmiddels is er grond gekocht op Medel. Avri streeft er naar om in 2023 met een concreet voorstel richting bestuur te komen. In de begroting is een kredietvoorstel aangevraagd van € 6 miljoen voor de inrichting van milieustraat Medel. Omdat er nog geen concreet voorstel ligt, vragen wij middels de zienswijze een nadere onderbouwing voordat de investering wordt vrijgegeven. 1.6 Strategisch Koersplan Afgelopen jaar is samen met de gemeenten nagedacht over de toekomst van Avri. Via een “houtskoolschets” hebben de raden samen met Avri gekeken naar de toekomstige richting van Avri.

Met deze inzichten wordt het Strategisch Koersplan verrijkt en dit vormt de basis voor een definitief Strategisch Koersplan. In dit plan worden de uitdagingen en ontwikkelingen vertaald naar opgaven voor de komende jaren en manieren om die te kunnen realiseren. 2.1 De bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een zienswijze In de zienswijze komen de volgende punten aan de orde. - balans vast- en variabel tarief - stortplaats - investeringskrediet milieustraat Medel - aandacht voor vervuiling grondstoffen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Weerstandsvermogen nog steeds onvoldoende Risico’s blijven aanwezig, waarbij de stortplaats het grootste risico is. Toch zijn er goede stappen gezet om dit risico verder te beheersen. De meerjarenbegroting is erop gericht om het weerstandsvermogen de komende jaren verder op te bouwen, maar op dit moment kunnen niet alle actuele risico’s door Avri worden opgevangen. Het grootste risico is de stortplaats. Het risico op een ontoereikend doelvermogen voor nazorg stortplaats is gedaald naar € 4,7 miljoen.

4

1.2 vervuiling van grondstoffen neemt toe De vervuiling van grondstoffen neemt landelijk toe en uit sorteerproeven van onze regio blijkt ook dat vervuiling van GFT toeneemt. Dit maakt de kans op afkeur groot. Er blijft ingezet worden op goede en gerichte communicatie en voorlichting door o.a. de afvalcoaches. Daarnaast zal de te starten grondstoffencampagne zich ook richten op afval verminderen en goed scheiden. Inclusie Avri is een inclusieve en maatschappelijk verantwoorde organisatie, waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek krijgen. Programma duurzaamheid Duurzaam maakt een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering van Avri. Afval wordt gezien als grondstof in een circulaire samenleving. Financiën (incl. BTW-effect) Afvalstoffenheffing Bij de vaststelling van de tarievenverordening 2024, medio december 2023, worden de keuzes vanuit iedere deelnemer afzonderlijk verwerkt in de tarieventabel 2023. De voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 25 euro in de begroting 2024 is conform de kadernota en ligt lager dan de algehele inflatie. Bij de vaststelling van de tarievenverordening in december 2023 wordt de heffing definitief vastgesteld. Investeringskredieten 2024 Er wordt een investeringskrediet aangevraagd voor vervangingsinvesteringen, met name voor de milieustraat Medel, materieel en inzamelmiddelen.

De kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen zijn verwerkt in de meerjarenbegroting. In onze zienswijze wordt er om een nadere onderbouwing gevraagd. Pluspakket Toezicht & Handhaving De begroting van het Pluspakket (Toezicht en Handhaving) staat los van het basispakket. Hierover wordt aparte DVO-afspraken tussen Avri en opdrachtgevende gemeenten gemaakt en blijven buiten deze zienswijze. Bedrijfsvoering 5

Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Avri op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2023 de definitieve begroting 2024 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen Concept zienswijzebrief op de begroting Zienswijzenota n.a.v. Kadernota 2024 Aanbiedingsbrief begroting 2024 Aanbiedingsbrief zienswijzenota 18 april Begroting 2024 inclusief meerjarenraming t/m 2027 van GR Avri

6