Raadsvoorstel burap 2023 bveb

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2023 BVEB

Kern van het raadsvoorstel Gelet op de procedure zoals opgenomen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de bestuursrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen bij de bestuursrapportage Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2023 BVEB

Zaaknummer

: 846859

Datum collegevergadering

: 14 november 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

: 14 december 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag, Wethouder Bouchtaoui

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Concern Control ZBM, Hans Koenders

Voorstel Geen zienswijze in te dienen op de bestuursrapportage 2023 en de bijbehorende begrotingswijziging van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (hierna BVEB) Inleiding De BVEB voert de bedrijfsvoeringstaken uit voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Bekostiging van de BVEB vindt plaats door beide gemeenten op basis van het inwoneraantal. De bestuursrapportage laat een geraamde hogere bijdrage voor de deelnemers over 2023 zien van bijna € 467.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de stijging van loonkosten als gevolg van de in 2023 afgesloten nieuwe CAO. In de begroting was rekening gehouden met een loonstijging van 2,3% terwijl de werkelijke stijging 7,5% bedraagt. Ook de werkelijke stijging van de materiele lasten bedraagt, als gevolg van de inflatie, circa 10% terwijl in de begroting is uitgegaan van een stijging met 1,5%. Voor de gemeente Zaltbommel houdt dit in een verhoging van de bijdrage aan de BVEB met € 253.000. We hebben in onze burap al rekening gehouden met deze hogere bijdrage aan de BVEB. In de begrotingswijziging wordt voorgesteld om een bedrag van € 329.000 in te zetten voor de implementatie van het organisatieplan. Dit betreft het voordelig saldo over 2022. Bij de behandeling van de jaarrekening van de BVEB was al voorgesteld om het bedrag hiervoor te benutten, Zaltbommel kon hiermee instemmen.

Het bestuur van de BVEB heeft, naar aanleiding van een door Maasdriel ingediende zienswijze, besloten om het voordelig saldo over 2022 toe te voegen aan de algemene reserve. Het bestuur stelt nu voor om het bedrag alsnog te benutten voor de implementatie. Dit heeft geen budgettaire consequenties voor Zaltbommel. Om nadere duiding te geven aan de kosten van implementatie van het organisatieplan is een overzicht als bijlage bij de bestuursrapportage gevoegd.

Participatie Niet van toepassing Argumenten 1. De BVEB is nadrukkelijk verweven in de gemeentelijke organisatie 2

Voor het functioneren van de gemeente is de BVEB van groot belang. De bedrijfsvoeringstaken zijn nadrukkelijk verweven in de werkprocessen van de gemeente. Een goed functionerende BVEB is dan ook van groot belang voor onze gemeente. Met het organisatieplan wordt een belangrijke aanzet gegeven om de dienstverlening door de BVEB te verbeteren. 2. U bent in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen Conform de wet gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen bij de bestuursrapportage 2023 van de BVEB.

Kanttekeningen/risico’s 1. Kosten implementatie organisatieplan Er wordt aangegeven dat geen extra bijdrage, anders dan de reeds toegezegde middelen, zal worden gevraagd voor het organisatieplan. Het is een grote operatie voor de BVEB waarbij onvoorziene kosten niet uit te sluiten zijn.

Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) De kostenstijging als gevolg van indexatie is reeds in onze begroting 2023 verwerkt.

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van onze gemeente is ondergebracht bij de BVEB Uitvoering Planning Een zienswijze dient voor 18 december aan het bestuur van de BVEB kenbaar te worden gemaakt.

Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle

Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2. Bestuursrapportage 2023 BVEB 3. Overzicht implementatie organisatieplan 3