Raadsvoorstel betreffende conceptbegroting 2026 UBR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Conceptbegroting 2026 Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Kern van het raadsvoorstel Gelet op de procedure conform de Wgr (Wet gemeenschappelijke regelingen) wordt de raad de mogelijkheid gegund zienswijzen in te dienen op de bijgevoegde conceptbegroting 2026 van de UBR. Het college adviseert dit niet te doen. Daarnaast wordt de actuele stand van zaken van het breedbandproject toegelicht. Gerelateerde raadsstukken Raadsvoorstel kadernota 2026 d.d. 23 januari 2025 (1148879) en; College en/of Raadsvoorstel Jaarrekening 2024 Uitvoeringsinstantie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) (1346615).

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2026 uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR)

Zaaknummer

: 1337904

Datum collegevergadering

: 20 mei 2025

Datum raadsbesluit

: 12 juni 2025

Datum raadsvergadering

: 12 juni 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder de Graaff

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Beheer & Vastgoed ZBM

Voorstel 1. Geen zienswijze(n) in te dienen op de conceptbegroting 2026 betreffende de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Inleiding In 2019 is het openbaar lichaam Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) opgericht in de vorm van een gemeenschappelijke regeling (GR) van de zeven betrokken gemeenten. Dit bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en het beheer van het in aanleg zijnde en grotendeels afgeronde glasvezelnetwerk. Onderdeel van de procedure zoals vastgelegd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is dat diverse documenten ter zienswijze bij de afzonderlijke gemeenteraden moeten worden voorgelegd. Na akkoord op dit collegebesluit legt u dit verzoek met bijbehorende documenten voor aan de raad met daarbij het advies geen zienswijzen in te dienen, omdat dit inhoudelijk ons inziens niet vereist is. De raad is echter vrij om alsnog zienswijzen in te dienen wanneer zij daar aanleiding toe ziet. Het hierbij betrokken document is de conceptbegroting 2026 die voortkomt uit de reeds vastgestelde kadernota. De raad heeft op 23 januari 2025 besloten geen zienswijze in te dienen. De genoemde Kadernota is ter kennisgeving aangehecht.

Participatie Ten aanzien van de conceptbegroting 2025 en het eventueel indienen van zienswijzen daarop door u is burgerparticipatie niet van toepassing. Argumenten 1.1 De officiële documenten geven inzicht in onder meer de financiële situatie van de UBR en daarom is het noodzakelijk de raad te adviseren en te informeren. Door kennis te nemen van de bijgevoegde stukken verkrijgen u en de raad inzicht in de financiën en stand van zaken van de UBR. Op basis van dit inzicht kunt u de raad adviseren. Van belang is dat er geen bijzonderheden of noemenswaardige afwijkingen te melden zijn. 1.2 U stelt de raad in staat om zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting 2026 met daarbij het advies zulks niet te doen. Conform de Wgr wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op voornoemde document. De aangehechte stukken geven naar onze mening geen aanleiding tot bedenkingen. Omwille hiervan en een spoedig

verloop van de procedure, wordt aan de raad uw advies meegegeven om geen zienswijzen in te dienen. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing Inclusie Ten aanzien van de voor zienswijze vatbare documenten niet van toepassing. Het breedbandproject stelt zich wel ten doel om zoveel mogelijk inwoners te ‘verglazen’ en daarmee hun digitale bereikbaarheid te verbeteren. Programma duurzaamheid Ten aanzien van de voor zienswijze vatbare documenten niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) Algemeen: De begroting 2026 en meerjarenraming 2027 tot en met 2030 laten ieder jaar een sluitend saldo zien. Zichtbaar is dat de gemeenschappelijke regeling naar verwachting ieder jaar aan haar aflossingsverplichtingen kan voldoen. De solvabiliteitsratio stijgt hierdoor naar verwachting ook. De geraamde structurele exploitatieruimte is met 7,3% in 2026 voldoende om eventuele tegenvallers binnen het begrotingssaldo op te kunnen vangen. Algemene reserve: De gemeenschappelijke regeling bouwt een algemene reserve op door positieve jaarrekeningresultaten niet terug te laten vloeien naar deelnemende gemeenten, maar door deze toe te voegen aan het eigen vermogen van de UBR. Deze reserve loopt naar verwachting op naar € 2.325.000 eind 2030.

Het is gebruikelijk dat dat overschotten bij gemeenschappelijke regelingen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten (tekorten worden immers ook gefinancierd door deelnemende gemeenten). De UBR is echter – op basis van de vastgestelde GR tekst – verplicht een dergelijke reservepositie aan te houden (hoofdstuk 4, art. 23, lid. 5 en 6 van de GR tekst), waardoor deze middelen (nog) niet terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Investering: Het totale investeringsbudget bedraagt € 37.500.000 en is gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding. In dit budget is ook een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 1.000.000. Hieruit worden leges en degeneratiekosten en projectkosten die doorliepen in verband met de vertraging in de eindoplevering uit betaald. De verwachting van de UBR is dat het saldo van de post onvoorzien volledig benut zal worden, maar niet zal worden overschreden. Vanaf de begroting 2026 wordt structureel rekening gehouden met kosten voor degeneratie van maximaal € 80.000. Hiermee wordt ruimte gecreëerd dit op te vangen en gaat dit niet meer ten laste van de post onvoorzien. Indexeringen: De indexering van de inkomsten en beheerskosten zijn jaarlijks begroot op 1,5%. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is dit indexatiepercentage naar onze mening aan de lage kant.

Echter bestaan de lasten voornamelijk uit vaste afschrijvingslasten en jaarlijks afnemende rentelasten (als gevolg van aflossingen op de langlopende schuld). De rente op de langlopende schuld staat daarnaast voor 30 jaar vast op 0,835%. Hierdoor wordt de marge tussen de baten en lasten elk jaar gunstiger. Deze feiten in overweging nemende zien wij hier momenteel geen risico in. Mochten de

werkelijke kostenstijgingen anders uitvallen, dan kan de begroting hierop worden bijgesteld in de bestuursrapportage. Zienswijze begroting: De conceptbegroting sluit aan bij de informatie die eerder door u is verstrekt in de Kadernota 2026. Op basis van de in de conceptbegroting gepresenteerde informatie kunnen wij met de conceptbegroting instemmen. Bedrijfsvoering De betrokken gemeenten werken samen binnen de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR). Uitvoering Planning De eventuele zienswijze van uw raad moet uiterlijk 20 juni 2025 teruggekoppeld worden aan de UBR, zodat dit kan worden meegenomen in de vergadering van het Algemeen bestuur op 26 juni 2025. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Het Algemeen bestuur van de Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) wordt over uw besluit schriftelijk geïnformeerd. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Adviesnota voor de raad; - Conceptraadsbesluit; - Conceptbegroting UBR 2026; - Kadernota 2026 UBR (ter informatie); en - Aanbieding begroting 2026 UBR.