Raadsvoorstel Bestuursrapportage Werkzaak 2023

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage Werkzaak 2023

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept Bestuursrapportage 2023 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concept Bestuursrapportage 2023 inclusief begrotingswijziging en de concept zienswijze. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage Werkzaak 2022

Zaaknummer

: 812653

Datum collegevergadering

: 29 augustus 2023

Datum raadsbesluit

: 28 september 2023

Datum raadsvergadering

: 28 september 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Bouchtaoui

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afd. Samenleving ZBM, Martijn Schut

Voorstel 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2023 van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met de begrotingswijziging behorende bij de concept Bestuursrapportage 2023 Werkzaak Rivierenland; 3. Het nadeel van € 492.900 te verwerken in de gemeentelijke begroting; 4. In te stemmen met de zienswijze op de concept Bestuursrapportage 2023 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Inleiding Werkzaak is voor de gemeente Zaltbommel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 28 juli 2023 heeft de gemeente Zaltbommel de concept Bestuursrapportage 2023 ontvangen. De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de jaarlijkse- en controlecyclus. In de rapportage laat Werkzaak zien op welke wijze uitvoering is gegeven aan de geformuleerde doelstellingen, de ontwikkeling van het cliëntenbestand en de gemeentelijke bijdrage per programma. Daarnaast worden ramingen geactualiseerd en een overzicht gegeven van lopende en nieuwe kredieten. Overwegingen/context De deelnemende gemeenten dragen bij met specifieke uitkeringen en een bijdrage voor de uitvoering . Gemeenten ontvangen een rijksvergoeding voor BUIG, Bbz, bijzondere bijstand en Wsw.

Zowel het subsidieresultaat (saldo rijksvergoeding / begrote lasten) als het bedrijfsvoeringsresultaat.(saldo opbrengsten / kosten uitvoering) vallen lager uit dan begroot. Echter, omdat in de begroting een stelpost is opgenomen, en gemeenten een ruim voorschot hebben verstrekt aan Werkzaak, krijgen gemeenten een deel van het voorschot terug. Met de gemeenten is vanuit solidariteit afgesproken, dat elke gemeente alle ontvangen rijksmiddelen overdraagt aan Werkzaak. Dit bedrag is hoger dan wat volgens de begroting nodig is. Deze ruimte heeft dus de stelpost gevormd. In de begroting van Zaltbommel moet wel het lagere subsidie- en bedrijfsvoeringsresultaat worden verwerkt. Voor Zaltbommel is het nadelige effect in totaal € 492.900 (zie paragraaf financiën). De belangrijkste factoren die een negatieve invloed hebben op het resultaat:  Hogere kosten vanwege inflatie;  Verhoging sociaal minimum, hogere loonkosten;  SW’ers worden na uitstroom vervangen door duurdere medewerkers;  Meer uitkeringsgerechtigden dan wat in de begroting is aangenomen;  Meer statushouders (Werkzaak kan statushouders niet doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen of direct naar werk); 2



Toenemend aandeel van oudere en moeilijk bemiddelbare werkzoekenden;

In de managementsamenvatting van de bestuursrapportage worden de verschillen tussen begroting en bestuursrapportage per onderdeel toegelicht. De bedragen voor Zaltbommel worden in dit raadsvoorstel toegelicht onder Financiën. Tot slot, positief is dat – ondanks het lagere subsidieresultaat – het Rijksbudget dat de gemeenten ontvangen voor werk en inkomen ruim toereikend is voor de kosten die Werkzaak maakt op dit uitvoeringsveld, dit komt mede door de efficiëntie werkwijze. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1. De Bestuursrapportage 2023 schets de realisatie van de doelstellingen.

Het instroompercentage ligt iets boven de doelstelling. Dit komt vooral doordat een aanzienlijk percentage (28%) statushouder is. Werkzaak kan Statushouders niet doorverwijzen naar voorliggende voorzieningen of direct naar werk. Werkzaak loopt (fors) achter op doelstellingen detachering en plaatsingen met loonkostensubsidie. De verwachting is dat het niet lukt om de doelstelling voor 2023 te halen. Trends die op dit moment van invloed zijn op het uitstroompercentage: minder instroom (nietstatushouders), meer instroom statushouders en een toenemend aandeel oudere werkzoekenden. Ook is er een vertraging in de registratie van uitstroom uit de uitkering, omdat werkzoekenden langer van de (nieuwe wet) inkomensvrijlating gebruik kunnen maken. 2.1 De formele verwerking van de bestuursrapportage is de begrotingswijziging. De begrotingswijziging leidt tot een bijgestelde begroting van Zaltbommel. Hiermee wordt de begroting geactualiseerd en dit leidt tot een betere inschatting van de bijdrage aan Werkzaak Rivierenland richting jaareinde. 3.1 Het nadelig effect van € 492.900 wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting. De effecten voor de jaren vanaf 2024 zijn al verwerkt via de Begroting 2024 van Werkzaak Rivierenland en opgenomen in de Perspectiefnota 2024 van Zaltbommel. 4.1 De raad wordt gevraagd uiterlijk 5 oktober 2023 een zienswijze in te dienen.

In de zienswijze staat dat uw raad instemt met de voorliggende stukken. Vooruitlopend op het besluit van uw raad hebben wij het Dagelijks Bestuur van de GR Werkzaak Rivierenland van onze voorlopige zienswijze in kennis gesteld. Kanttekeningen/risico’s 1. Effecten ontwikkelingen van de energieprijzen, inflatie en de oorlog in Oekraïne. De ontwikkelingen van de energie- en brandstofprijzen, inflatie en de oorlog in Oekraïne hebben gevolgen voor de economie. Dit kan leiden tot een toename in de aanvragen voor algemene bijstand en tot (meer) geldzorgen bij inwoners. Inclusie Werkzaak Rivierenland wil ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen. 3

Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De Bestuursrapportage 2023 en bijbehorende begrotingswijziging resulteren voor Zaltbommel in een hogere bijdrage van € 839.900 voor 2023. Daarnaast worden de rijksvergoeding verhoogd met € 347.000. Per saldo zorgt de Bestuursrapportage 2023 van Werkzaak voor een nadeel van € 492.900. Begroting Zaltbommel Berap 2023 Werkzaak

Verschil

Bijdrage aan Werk zaak : BUIG BBZ SW Participatiebudget Bedrijfsvoering Effect bijdrage

5.062.500 -27.000 2.510.800 380.600 1.809.700 9.736.600

5.261.700 -27.000 2.923.900 736.500 1.681.400 10.576.500

-199.200 -413.100 -355.900 128.300 -839.900

5.032.000 -29.400 5.002.600

5.379.000 -29.400 5.349.600

347.000 347.000

Rijk svergoeding: BUIG BBZ Effect rijksvergoedingen

-492.900

Effect gemeentelijke bijdrage

Dit effect komt voornamelijk door een nadeel op de bijdrage voor BUIG, Sociale Werkvoorziening (SW) en Participatie als gevolg van indexatie en stijging van het wettelijk minimumloon. Daarnaast ontvangen we een hogere rijksvergoeding BUIG. Het nadelig effect van € 492.900 wordt verwerkt via de Bestuursrapportage 2023 van Zaltbommel. De effecten voor de jaren vanaf 2024 zijn al verwerkt via de Begroting 2024 van Werkzaak Rivierenland en opgenomen in de Perspectiefnota 2024 van Zaltbommel. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Uiterlijk 5 oktober 2023 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de concept Bestuursrapportage 2022. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 26 oktober 2023 wordt de Bestuursrapportage 2023 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De definitieve zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de raad van 28 september kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten middels de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage, tweemaandelijkse managementrapportages en de kadernota op de hoogte van de werkzaamheden.

4

Bijlagen 1. Raadsbesluit; 2. Aanbiedingsbrief concept Bestuursrapportage Werkzaak 2023; 3. Concept Bestuursrapportage Werkzaak 2023; 4. Concept Zienswijze.

5