Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de concept bestuursrapportage 2025 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de positieve zienswijze op de concept bestuursrapportage 2025. Gerelateerde raadsstukken - Zaak 862523: Raadsvoorstel Kaderbrief 2025 Werkzaak Rivierenland - Zaak 926889: Raadsvoorstel Begroting 2025 Werkzaak Rivierenland

1

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland

Zaaknummer

: 1416824

Datum collegevergadering

: 9 september 2025

Datum raadsbesluit

: 23 oktober 2025

Datum raadsvergadering

: 23 oktober 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder de Graaff

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM

Voorstel 1. Kennis te nemen van de concept bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland en de bijbehorende begrotingswijziging 2. In te stemmen met de positieve zienswijze op de concept bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland Inleiding Werkzaak is voor de gemeente Zaltbommel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 11 juli 2025 heeft de gemeente Zaltbommel de concept bestuursrapportage 2025 ontvangen. De bestuursrapportage maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en controlecyclus. De bestuursrapportage geeft een tussentijds overzicht van de financiële situatie van Werkzaak, vergelijkt de verwachte resultaten met de begroting en bekijkt of er aanpassingen nodig zijn, De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 10 oktober 2025 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten de bestuursrapportage 2025 vaststellen. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 Werkzaak geeft met de bestuursrapportage inzicht in de financiële prestaties De bestuursrapportage heeft een minimale afwijking ten opzichte van de begroting. Voor Zaltbommel betekent dit een voordeel van €46.500.

Dit resulteert in een begrotingswijziging die verwerkt wordt in onze begroting en de jaarcijfers 2025. 1.1

Over het afgeven van zienswijzen zijn afspraken gemaakt in de GR Conform afspraken die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland, worden raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze te geven op besluiten die aanzienlijk politiek of financieel belang hebben voor deelnemers van de GR.

Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing 2

Inclusie Werkzaak Rivierenland begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Waar nodig, bieden ze inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Daarnaast versterken zij werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van hun talenten. Door in te stemmen met dit voorstel, steunen we Werkzaak Rivierenland en dragen we bij aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. Btw-effect) De gemeente Zaltbommel stemt in met de concept bestuursrapportage 2025 van Werkzaak. De bestuursrapportage 2025 en bijbehorende begrotingswijziging resulteren voor Zaltbommel in een lagere bijdrage van € 73.200 voor 2025. Daarnaast wordt de rijksvergoeding verlaagd met € 26.700. Per saldo zorgt de bestuursrapportage 2025 van Werkzaak voor een voordeel van € 46.500. Begroting Zaltbommel Berap 2025 Werkzaak

Verschil

Bijdrage aan Werk zaak : BUIG BBZ SW Participatiebudget Bedrijfsvoering Effect bijdrage

5.945.800 37.000 2.709.100 832.400 2.473.800 11.998.100

6.020.200 -83.200 2.579.500 986.800 2.421.600 11.924.900

-74.400 120.200 129.600 -154.400 52.200 73.200

6.327.000 6.700 6.333.700

6.390.200 -83.200 6.307.000

63.200 -89.900 -26.700

Rijk svergoeding: BUIG BBZ Effect rijksvergoedingen

46.500

Effect gemeentelijke bijdrage

BUIG De bijdrage aan Werkzaak voor het onderdeel BUIG stijgt met € 74.400. Dit komt door een hogere gemiddelde prijs per uitkering vanwege de berekening van de gemiddelde uitkering op basis van het tweede half jaar van 2024 en de hogere toegepaste indexering. De aantallen zijn nagenoeg gelijk gebleven. Daarnaast ontvangen we een hogere rijksvergoeding BUIG van € 63.200. Dit komt omdat er een bedrag is toegevoegd ter stimulering van de tegenvallende resultaten binnen de banenafspraak. Daarnaast is er een hogere indexering, vanwege een verhoging van de loonheffing van de bijstandsuitkering. Per saldo zit er op BUIG een klein nadeel van € 11.200. BBZ Voor het onderdeel BBZ dalen zowel de lasten als de rijksvergoeding. De lasten en rijksvergoeding zijn afhankelijk van het aantal aflossingen en nieuwe aanvragen dat gedaan wordt. Dit kan per jaar dus erg fluctueren. Per saldo levert het onderdeel BBZ een klein voordeel op van € 30.300. SW Werkzaak laat zien dat ze jaarlijks rekening houden met een daling van SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Het voordeel op SW van € 129.600 komt omdat de aantallen per 31 december 2024 en de ontwikkelingen tot en met april 2025 3

lager zijn dan eerder was ingeschat. Daarnaast zijn de salarislasten conform de CAO SW geïndexeerd met de gemiddelde salarisstijging over 2025. Participatie Het Participatiebudget zorgt voor een nadeel van € 154.400. Dit komt door veranderingen in aantallen en een hoger gemiddeld bedrag, vanwege een hogere indexering van prijs en salarissen dan waarmee in de begroting 2025 rekening is gehouden. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten dalen met € 52.200 in 2025 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Zaltbommel. De reden hiervan is een lagere indexering op basis van de CAO 2025-2027 dan vooraf rekening mee was gehouden. Conclusie Het voordelig effect van € 46.500 wordt verwerkt in de begroting, jaarschijf 2025, van Zaltbommel. De effecten voor de jaren vanaf 2026 zijn al verwerkt via de Begroting 2026 van Werkzaak Rivierenland en opgenomen in de Perspectiefnota 2026 van Zaltbommel. Bedrijfsvoering Niet van toepassing Uitvoering Planning  De deelnemende gemeenten kunnen tot uiterlijk 10 oktober 2025 hun zienswijze indienen op de concept bestuursrapportage 2025.  De concept bestuursrapportage wordt besproken in de raadsvergadering van 23 oktober 2025. Vooruitlopend daarop brengen wij, na de carrouselvergadering van 2 oktober, een voorlopige zienswijze uit.

 In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 27 november 2025 wordt de bestuursrapportage vastgesteld Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie/ controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Nota van wijzigingen Bijlagen - Aanbiedingsbrief bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland - WZR bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland - Bijdrage gemeenten berap 25 aangepast Zaltbommel - Begrotingswijziging bestuursrapportage 2025 Werkzaak - Zienswijzebrief bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland - Raadsbesluit bestuursrapportage 2025 Werkzaak Rivierenland

4