Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2025

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2025 Zaltbommel

Kern van het raadsvoorstel Voor u ligt de Bestuursrapportage 2025. Hierin rapporteren we over de voortgang van het beleid uit de Programmabegroting 2025 welke u in november 2024 heeft vastgesteld. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Op plaatsen waar de daadwerkelijke uitvoering van de begroting afwijkt van de vastgestelde begroting nemen wij u mee in de achterliggende redenen hiervan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle- en sturingsinstrument. Gerelateerde raadsstukken - Programmabegroting 2025

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Bestuursrapportage 2025 Zaltbommel

Zaaknummer

: 1377545

Datum collegevergadering

: 24 juni 2025

Datum raadsbesluit

: 18 september 2025

Datum raadsvergadering

: 18 september 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder De Graaff

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl

Voorstel 1. De Bestuursrapportage 2025 vast te stellen. Inleiding In november 2024 is de Programmabegroting 2025 vastgesteld. In de Bestuursrapportage 2025 wordt gerapporteerd over de uitvoering hiervan. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan de controlerende rol van de gemeenteraad Door middel van de Bestuursrapportage 2025 geeft het college inzicht aan de raad over de voortgang van de Programmabegroting 2025. Hierdoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn controlerende taak uit te voeren. 1.2 Hiermee wordt voldaan aan de Financiële Verordening In de Financiële Verordening is het volgende aangegeven: ‘Het college informeert de raad één keer per jaar door middel van de Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar’. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing

Financiën In de volgende tabel zijn de financiële ontwikkelingen weergegeven. De toelichting hierop is in de bestuursrapportage opgenomen. Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2025 Reeds genomen besluiten Meicirculaire 2025 effect vanaf 2026 Effect Gemeenschappelijke Regelingen Saldo Perspectiefnota 2026 Saldo voor Bestuursrapportage 2025 Meicirculaire 2025 Effect Bestuursrapportage 2025 Saldo na Bestuursrapportage 2025

2025 2026 2027 2028 2029 463 V 200 V 181 V 197 V 295 V 54 N 28 N 105 V 193 V 12 N - 3.986 V 4.116 V 3.144 V 3.318 V 443 N 648 N 595 N 529 N - 1.999 N 1.084 N 329 N 469 N 409 V 1.716 V 2.670 V 2.609 V 2.604 V 540 V 889 N 1.542 N 2.484 N 2.420 N 2.420 N 60 V 174 V 186 V 189 V 184 V

Bedrijfsvoering Niet van toepassing Uitvoering Planning Niet van toepassing Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle Bij de Jaarstukken 2025 wordt eindverantwoording afgelegd over zowel de acties als financiën over het jaar 2025. Nota van wijzigingen Niet van toepassing Bijlagen 1. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2025 2. Bestuursrapportage 2025