Raadsvoorstel Bestuursrapportage 2024
Tekst van het document
Samenvatting raadsvoorstel
Onderwerp
: Bestuursrapportage 2024 Zaltbommel
Kern van het raadsvoorstel Voor u ligt de Bestuursrapportage 2024. Hierin rapporteren we over de voortgang van het beleid uit de Programmabegroting 2024 welke u in november 2023 heeft vastgesteld. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Op plaatsen waar de daadwerkelijke uitvoering van de begroting afwijkt van de vastgestelde begroting nemen wij u mee in de achterliggende redenen hiervan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle- en sturingsinstrument. Gerelateerde raadsstukken - Programmabegroting 2024
Raadsvoorstel
Onderwerp
: Bestuursrapportage 2024 Zaltbommel
Zaaknummer
: 973626
Datum collegevergadering
: 25 juni 2024
Datum raadsbesluit
: 19 september 2024
Datum raadsvergadering
: 19 september 2024
Portefeuillehouder
: Wethouder Zondag
Inlichtingen bij
: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Financiën, Maikel van Tuijl
Voorstel 1. De Bestuursrapportage 2024 vast te stellen. Inleiding In november 2023 is de Programmabegroting 2024 vastgesteld. In de Bestuursrapportage 2024 wordt gerapporteerd over de uitvoering hiervan. Participatie Niet van toepassing Argumenten 1.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan de controlerende rol van de gemeenteraad Door middel van de Bestuursrapportage 2024 geeft het college inzicht aan de raad over de voortgang van de Programmabegroting 2024. Hierdoor wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn controlerende taak uit te voeren. 1.2 Hiermee wordt voldaan aan de Financiële Verordening In de Financiële Verordening is het volgende aangegeven: ‘Het college informeert de raad één keer per jaar door middel van de Bestuursrapportage over de realisatie van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar’. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing
Financiën In de volgende tabel zijn de financiële ontwikkelingen weergegeven. De toelichting hierop is in de bestuursrapportage opgenomen. Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2024 Meicirculaire 2024 effect vanaf 2025 Effect Gemeenschappelijke Regelingen Saldo Perspectiefnota 2025 Saldo voor Bestuursrapportage 2024 Meicirculaire 2024 Effect Bestuursrapportage 2024 Terugdraaien storting in Algemene reserve Saldo na Bestuursrapportage 2024
2024 184 V 184 V 1.404 V 1.714 N 150 V 23 V
2025 43 V 1.162 V 1.288 N 2.448 V 2.365 V 2.142 N 223 V
2026 45 V 3.384 V 1.277 N 115 N 2.037 V 1.823 N 214 V
Bedrijfsvoering Niet van toepassing Uitvoering Planning Niet van toepassing Handhaving Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle Bij de Jaarstukken 2024 wordt eindverantwoording afgelegd over zowel de acties als financiën over het jaar 2024. Nota van wijzigingen Niet van toepassing Bijlagen 1. Raadsbesluit Bestuursrapportage 2024 2. Bestuursrapportage 2024
2027 317 V 3.580 V 1.276 N 350 N 2.270 V 2.065 N 205 V
2028 496 V 4.030 V 1.190 N 1.100 N 2.237 V 2.009 N 228 V