Raadsvoorstel Begrotingswijziging 2023 en concept begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begrotingswijziging 2023 en concept begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel Kan de gemeenteraad akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze op de concept begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 van de GGD GelderlandZuid?

Gerelateerde raadsstukken Om deze adviesnota te kunnen beoordelen heeft de gemeenteraad de volgende stukken nodig:   

De brief aan de raden namens de GGD met uitleg over de concept begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024. De concept programmabegroting 2024 van de GGD Gelderland-Zuid. Het adviesrapport van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begrotingswijziging 2023 en concept begroting 2024 GGD Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 708552

Datum collegevergadering

: 16 mei 2023

Datum raadsbesluit

: 15 juni 2023

Datum raadsvergadering

: 15 juni 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Bouchtaoui

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM, Sten van Loenen

Voorstel 1. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2023 en de begroting 2024, behoudens; 2. De gevraagde materiele lastenstijging van € 397.343 voor 2023 niet op te nemen in de begroting, maar deze kosten te dekken uit de algemene reserve en voor 2024 wel op te nemen in de begroting; 3. Het onderdeel verzuim (ca € 155.000) in de post ‘innovatie en verzuim’ niet structureel op te nemen in de begroting van Veilig Thuis, maar als incidentele post te beschouwen en jaarlijks te evalueren of deze post nog nodig is; 4. Het onderdeel Nu Niet Zwanger niet op te nemen in de uniforme begroting maar facultatief op te nemen; 5. Niet in te stemmen met een de stijging van de lasten van € 330.000 voor het ‘versterken van de organisatie’; En bovenstaande beslispunten kenbaar te maken aan de GGD door: 6. In te stemmen met de zienswijze inzake de concept begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 van de GGD Gelderland-Zuid. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (de GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een begroting en een jaarrekening.

De GGD dient vóór 1 april een conceptbegroting voor het komende kalenderjaar toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Participatie Inwoners zijn niet betrokken bij het opstellen van dit voorstel. Argumenten 1.1 De grootste lastenstijgingen zijn onontkoombaar. De grootste lastenstijgingen komen voort uit looncompensatie en prijsstijgingen. Deze vormen van lastenstijgingen zijn onontkoombaar. Conform afspraak staan gemeenten hiervoor aan de lat.

2.1 In de algemene reserve zit voldoende ruimte. Door een positief resultaat binnen de jaarrekening 2022 komt de algemene reserve uit op €2.220.000. Dit is 93% van de streefwaarde voor de algemene reserve. Echter, de streefwaarde voor de algemene reserve daalt vanaf 2024 fors naar € 1.271.000. Dit komt doordat er in 2023 naar verwachting geen corona-uitgaven en -inkomsten worden gerealiseerd. Er is dus ruimte binnen de algemene reserve om voor 2023 de materiele lastenstijging op te vangen binnen de algemene reserve. 3.1 De post verzuim kan komen te vervallen wanneer de egalisatiereserve binnen de begroting van Veilig Thuis voldoende volume heeft gekregen. In de begroting voor Veilig Thuis is een structurele post verzuim opgenomen (onderdeel van post ‘innovatie en verzuim’). In maart 2023 heeft het AB echter ingestemd met een nieuwe begrotingssystematiek voor Veilig Thuis met als onderdeel een egalisatiereserve. Een eventueel positieve resultaat bij Veilig Thuis wordt nu niet meer verrekend met tekorten binnen andere afdelingen van de GGD, maar toegevoegd aan de egalisatiereserve van Veilig Thuis. Deze reserve is bedoelt om beter in te kunnen spelen op fluctuaties in de instroom van cliënten en om ziekteverzuim mee op te lossen. Zodra de egalisatiereserve dus voldoende volume heeft gekregen is een post verzuim overbodig.

Daarom is het advies om deze post verzuim als incidentele post te beschouwen en ieder jaar opnieuw te evalueren of de post nog nodig is. 4.1 Gemeenten financieren Nu Niet Zwanger (NNZ) met tijdelijke middelen met een SISA verantwoording. Gemeenten ontvangen via de SPUK GALA middelen vanuit het Rijk om in te zetten op ‘Kansrijke Start’. Eén van de interventies binnen Kansrijke Start is het programma Nu Niet Zwanger dat wordt uitgevoerd door de GGD. In het AB van 15 december jl. is door alle gemeenten besloten om Nu Niet Zwanger facultatief af te gaan nemen in 2023. Nu stelt de GGD voor om het programma voor 2024 op te nemen in het uniforme deel van de begroting. Dit is echter niet gewenst, omdat de middelen waarmee gemeenten NNZ financieren van tijdelijke aard zijn en omdat er een SISA verantwoording aan vast zit. 5.1 De onderbouwing voor de voorgestelde lastenstijging is te summier. De GGD onderbouwt niet waar het gevraagde bedrag op is gebaseerd en hoe ze het gaan besteden. Hierdoor is het niet duidelijk waar een gemeente precies mee in zou stemmen. De GGD heeft wel een presentatie aan het AB getoond, maar dit ging erg hoog over. Bij doorvragen laat de GGD weten dat ze kleinere teams willen vormen waarvoor meer managers nodig zijn. Het voorliggende voorstel is te summier om mee in te kunnen stemmen. Dit wil niet zeggen dat een beter onderbouwd plan ook wordt afgewezen.

Graag zien we een beter onderbouwd plan met een uiteenzetting van wat ze willen doen, hoe ze dat willen doen en wat de daarbij horende kosten zijn. Kanttekeningen/risico’s Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van art. 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze te hebben, wil dit effect hebben op de conceptbegroting. De inschatting is dat veel gemeenten op de verschillende beslispunten vergelijkbare standpunten innemen. 2.1 De algemene reserve van de GGD komt onder de streefwaarde uit. Door de materiele lastenstijging voor 2023 te dekken uit de algemene reserve daalt de algemene reserve tot onder de streefwaarde. Vanaf 2024 daalt de streefwaarde voor de algemene reserve echter fors. Dit komt doordat de streefwaarde wordt berekend op basis de totale baten en lasten per jaar. De afgelopen jaren waren bijzondere jaren door de coronacrisis. Hierdoor heeft de GGD veel geld ontvangen van het Rijk, waardoor de totale inkomsten en uitgaven waren gestegen en daarmee de

streefwaarde voor de algemene reserve ook is gestegen. Vanaf 2024 ontvangt de GGD geen coronamiddelen meer van het Rijk. De inkomsten en uitgaven zullen daardoor dalen en als gevolg ook de streefwaarde voor de algemene reserve. Op pagina 58 van de concept begroting blijkt dat in 2024 de stand van de algemene reserve wordt ingeschat op € 1.593.000, terwijl de streefwaarde voor de algemene reserve lager ligt, namelijk op € 1.271.000. Dat de algemene reserve onder de streefwaarde uitkomt is dus maar tijdelijk van aard en in 2024 alweer rechtgetrokken. Er zit dus voldoende ruimte in de reserve om de materiele lastenstijging voor 2023 uit de dekken. 5.1 Het functioneren van de GGD als organisatie in het gedrang komen als er geen extra middelen bijkomen voor het versterken van de organisatie. De GGD heeft om een aanvullend bedrag gevraagd voor het ‘versterken van de organisatie’. Het advies is om (nog) niet met dit voorstel in te stemmen, omdat het voorstel niet concreet genoeg is. Laat de GGD beter uitleggen, wat ze precies willen doen en waar ze de extra middelen aan uit willen geven. Als de GGD dit overtuigend uit kan leggen kan er in een later stadium alsnog worden ingestemd met een voorstel om de organisatie te versterken. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl.

BTW-effect) In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van het voorstel van GGD Gelderland-Zuid en onze zienswijze daarop.

Bedrijfsvoering

Inhoudelijk is het collegevoorstel afgestemd met:  Afdeling Financiën  Afdeling Samenleving Uitvoering Planning Op 30 maart 2023 hebben wij de concept begrotingswijziging 2023 en de concept programmabegroting 2024 van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. Het Algemeen Bestuur (AB) zal de concept begrotingswijziging 2022 en concept programmabegroting 2023 op 7 september 2023 in zijn vergadering vaststellen. De zienswijze op de concept programmabegroting wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadsvergadering van 15 juni wordt de zienswijze officieel vastgesteld. Communicatie De zienswijze wordt per brief naar het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid verzonden. Nota van wijzigingen

Bijlagen  Document nr.: 777686 Bijlage 1. Brief raden concept begroting GGD GZ 2024 en begrotingswijziging 2023



Document nr.: 777692 Bijlage 2. Concept Programmabegroting 2024 GGD GZ versie 1.0



Document nr.: 777693 Bijlage 3. Overzicht opmerkingen gemeenten n.a.v. Kaderbrief 2024



Document nr.: 777688 Bijlage 4. Adviesrapport adviesfunctie Nijmegen inzake de jaarstukken 2022 en begroting 2024 GGD