Raadsvoorstel begroting Werkzaak Rivierenland 2025

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 Werkzaak Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de conceptbegroting 2025 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt in te stemmen met de conceptbegroting 2025, bijgevoegde zienswijze en om de financiële gevolgen te verwerken in Perspectiefnota 2025. Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 Werkzaak

Zaaknummer

: 926889

Datum collegevergadering

: 14 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Bouchtaoui

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM

Voorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2025 van Werkzaak Rivierenland; 2. Het nadeel van € 198.000 in 2025 als gevolg van indexatie, te verwerken in de Perspectiefnota 2025; 3. In te stemmen met de zienswijze op de conceptbegroting 2025 Werkzaak Rivierenland en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Inleiding Werkzaak is voor de gemeente Zaltbommel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 22 april 2024 heeft de gemeente Zaltbommel de conceptbegroting 2025 ontvangen. De begroting geeft een beeld van de gestelde doelen en ambities en de te verwachte kosten en opbrengsten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 27 juni 2024 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering van de gemeente Zaltbommel voor de jaarstukken en de begroting van de GR’en vindt plaats op 13 juni 2024. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 11 juli 2024 de conceptbegroting 2025 vaststellen. Overwegingen/context De deelnemende gemeenten dragen bij met specifieke uitkeringen en een bijdrage voor de uitvoering. Gemeenten ontvangen een rijksvergoeding voor BUIG, Bbz, bijzondere bijstand en Wsw.

Zowel het subsidieresultaat (saldo rijksvergoeding / begrote lasten) als het bedrijfsvoeringsresultaat.(saldo opbrengsten / kosten uitvoering) vallen lager uit dan begroot. Echter, omdat in de begroting een stelpost is opgenomen, en gemeenten een ruim voorschot hebben verstrekt aan Werkzaak, krijgen gemeenten een deel van het voorschot terug. Met de gemeenten is vanuit solidariteit afgesproken, dat elke gemeente alle ontvangen rijksmiddelen overdraagt aan Werkzaak. Dit bedrag is hoger dan wat volgens de begroting nodig is. Deze ruimte heeft dus de stelpost gevormd. In de begroting van Zaltbommel is het lagere subsidie- en bedrijfsvoeringsresultaat verwerkt. Voor Zaltbommel is het nadelige effect in totaal € 198.000 (zie paragraaf financiën). De belangrijkste factor voor dit negatieve effect is:   Indexatie, als gevolg van inflatie. .

Programma’s In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de zes programma’s. Het onderdeel ‘Wat willen we bereiken’ in deze programma’s wordt hierna kort toegelicht. Programma bestuur en beleid De dienstverlening van Werkzaak ontwikkelt zich continu met oog voor de kansen die de toekomst biedt. De dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers wordt continue verbeterd. Werkzaak investeert strategische thema’s: stabiele financiële basis (bestaanszekerheid), kwetsbare mensen versterken met werk en samenwerking, inclusief werkgeverschap voor een inclusieve arbeidsmarkt, technologie, circulaire en inclusieve economie, aandacht voor kwetsbare jongeren. Deze inhoudelijke koers is het uitgangspunt voor het Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2027. Programma participatie Werkzaak begeleidt werkzoekenden naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en de arbeidsmarkt inclusiever wordt. In 2025 wordt het strategisch partnerschap met werkgevers verder uitgebouwd. De leerwerkroutes worden verbreed, werkzoekenden worden gericht sectorgewijs opgeleid. Daarnaast focust werkzaak zich op het verbreden van opleidingsmogelijkheden door ook te werken met certificaten en praktijkverklaringen met als doel de kansen van onze werkzoekenden op de arbeidsmarkt te vergroten. Programma Wet sociale werkvoorziening Wanneer mensen intern bij Werkzaak werken is dit in beginsel tijdelijk.

Binnen Werkzaak worden mensen in een veilige omgeving verder ontwikkeld. Dit dient als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt bijvoorbeeld via detachering bij reguliere werkgevers. Programma Beschut werk Beschut werk is een instrument voor mensen die kunnen werken in een aangepaste omgeving. Het gaat hierbij om mensen die met begeleiding en/of aanpassing(en) van het werk wel kunnen werken. Werkzaak zet de eigen infrastructuur in om mensen met de indicatie beschut te ondersteunen met passend werk of ontwikkeltrajecten naar een meer economisch zelfstandig bestaan. Programma inkomensvoorziening Werkzaak biedt bestaanszekerheid aan mensen die niet in staat zijn werk te verrichten waarmee ze volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Dit gebeurt met verschillende vormen van uitkeringen. Het verstrekken van een uitkering gebeurt langdurig bij een vrijstelling van de arbeidsplicht of tijdelijk als overbrugging. Degenen die parttime werken ontvangen een aanvullende uitkering. Programma overhead Werkzaak ondersteunt de uitvoering van bovenstaande programma’s kaderstellend (bijvoorbeeld door het opstellen van een begroting en beleid), adviserend (keuze en inrichting van applicaties) en controlerend (door inrichting van een interne controle). Doelstellingen De verwachte doelstellingen voor 2025 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Werkzaak baseert haar doelstellingen op het jaar 2024.

Doelstelling Instroompercentage

Toelichting Deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op andere (voorliggende) inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals

Detacheringen

Loonkostensubsidies

Duurzame uitstroom

Wajong, WW of studiefinanciering, stelt Werkzaak zich ten doel in 2025 dat 50%% van hen afhankelijk wordt van bijstand. Door de hoge instroom van statushouders in Rivierenland kan deze doelstelling in het geding komen. Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij ernaar streeft op 31 december 2025 minimaal 450 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet te hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Deze doelstelling geeft aan dat Werkzaak ernaar streeft dat op 31 december 2025 minimaal 385 werkzoekenden met een verminderde loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimumloon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde met loonkostensubsidie. In 2025 wil Werkzaak minimaal 210 bijstandsgerechtigden duurzaam laten uitstromen. Dit betekent dat deze bijstandsgerechtigden volledig onafhankelijk worden van de bijstand en zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Tegelijkertijd wijst Werkzaak op de steeds complexer wordende doelgroep en de langere trajecten die nodig zijn om deze uitstroom te realiseren.

Burgerparticipatie N.v.t. Argumenten 1.1 De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland wordt de conceptbegroting 2025 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze moet uiterlijk 27 juni 2024 zijn ingediend bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 11 juli 2024 de conceptbegroting 2025 vaststellen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De instroom van statushouders heeft mogelijk impact op de bestandsontwikkeling. De verwachting is dat het aantal te huisvesten statushouders in Rivierenland fors zal toenemen. Omdat de meeste statushouders, gezien hun taalachterstand en vaak overige problematieken, moeilijk naar werk te begeleiden zijn, stijgt hiermee ook het instroompercentage. Inclusie Werkzaak staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt en zorgt ervoor dat ook de minder kansrijke werkzoekenden, al dan niet met hulp en begeleiding, zich ontwikkelen en een plek vinden op de arbeidsmarkt waar zij hun talenten kunnen inzetten. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl.

BTW-effect) De Begroting 2025 van Werkzaak Rivierenland levert voor Zaltbommel een negatief resultaat op van € 198.000 in 2025. Dit komt voornamelijk door een nadeel op de bijdrage voor de Bedrijfsvoering als gevolg van indexatie.

Bedragen (*€ 1.000)

2025

2026

2027

2028

Bijdrage aan werkzaak BUIG BBZ SW Participatie

392 N 8V 100 V 28 V

382 N 8V 89 V 22 V

371 N 8V 70 V 52 V

486 N 8V 213 V 26 V

Bedrijfsvoering

468 N

468 N

500 N

540 N

Effect bijdrage aan Werkzaak Rijksvergoedingen BUIG

724 N

731 N

741 N

780 N

493 V

490 V

477 V

595 V

33 V

33 V

33 V

33 V

Effect rijksvergoedingen

526 V

523 V

510 V

628 V

Effect gemeentelijke bijdrage

198 N

208 N

231 N

152 N

BBZ

V = voordeel

N= nadeel

BUIG Voor BUIG is solidariteit in de regio afgesproken. Dit betekent dat de rijksvergoeding de we ontvangen doorbetaald wordt aan Werkzaak Rivierenland. De afgelopen jaren is er altijd een voordeel op het BUIG-budget geweest. Ook voor de komende jaren wordt door Werkzaak weer een voordeel verwacht op BUIG. Dit zie je terug in de begroting als stelpost BUIG. Er is voor gekozen om dit verwacht voordeel alvast deels te verwerken in de begroting van Zaltbommel. Namelijk voor 75% in 2025 voor 50% in 2026 en volgende jaren. Deze afbouw is gekozen omdat de onzekerheid richting de toekomst groter wordt. We lopen hier wel een risico dat we dit bedrag alsnog moeten betalen aan Werkzaak. Maar gezien de afgelopen jaren lijkt dit risico klein. BBZ De Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) heeft de komende jaren een minimaal effect. SW Werkzaak laat zien dat ze jaarlijks rekening houden met een daling van SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Deze daling in het bestand levert voor Zaltbommel een voordeel op van € 100.000. Participatie Het Participatiebudget heeft de komende jaren een minimaal effect. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten stijgen met € 468.000 in 2025 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Zaltbommel. De bijdrage bedrijfsvoering is toegenomen door hogere loon- en prijsindexaties.

Daarnaast daalt de omzet door een daling van het aantal mensen in de SW en een toenamen van de doelgroep beschut werk. Hierdoor nemen de netto bedrijfsvoeringskosten toe. Daarnaast ontvangen wij specifieke rijksvergoedingen. De rijksvergoeding stijgt ten opzichte van de begroting 2024. Dit komt voornamelijk door een stijging in de rijksvergoeding BUIG. Per saldo heeft de begroting 2025 van Werkzaak Rivierenland een nadelig effect op de huidige begroting van Zaltbommel: Bedragen (*€ 1.000) Effect bijdrage aan Werkzaak

2025 724 N

2026 731 N

2027 741 N

2028 780 N

Effect rijksvergoedingen

526 V

523 V

510 V

628 V

Effect gemeentelijke bijdrage

198 N

208 N

231 N

152 N

V = voordeel

N= nadeel

Dit nadelig effect wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2025 van Zaltbommel. Bedrijfsvoering N.v.t. Uitvoering Planning Uiterlijk 27 juni 2024 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 11 juli 2024 wordt de conceptbegroting 2024 vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie De definitieve zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de raad van 13 juni kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten middels de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage, tweemaandelijkse managementrapportages en de kadernota op de hoogte van de werkzaamheden. Bijlagen - Aanbiedingsbrief bij begroting 2025 Werkzaak - Conceptbegroting 2025 Werkzaak Rivierenland