Raadsvoorstel begroting Werkzaak Rivierenland 2024

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting Werkzaak Rivierenland 2024

Kern van het raadsvoorstel Werkzaak Rivierenland heeft de conceptbegroting 2024 voor zienswijze aan de raad aangeboden. De raden van de deelnemende gemeenten hebben ieder de bevoegdheid een zienswijze in te dienen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de conceptbegroting 2024, bijgevoegde zienswijze en om de financiële gevolgen te verwerken in de Perspectiefnota 2024 van Zaltbommel.

Gerelateerde raadsstukken -

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting Werkzaak Rivierenland 2024

Zaaknummer

: 743089

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

: 15 juni 2023

Datum raadsvergadering

: 15 juni 2023

Portefeuillehouder

: Wethouder Bouchtaoui

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving, Martijn Schut

Voorstel 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2024 van Werkzaak Rivierenland; 2. In te stemmen met bijgevoegde zienswijze en deze te versturen aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland; 3. De financiële gevolgen van de Begroting 2024 van Werkzaak Rivierenland te verwerken in de Perspectiefnota 2024 van Zaltbommel. Inleiding Werkzaak Rivierenland is voor de gemeente Zaltbommel de uitvoerder van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. Op 24 april 2023 heeft de gemeente Zaltbommel de conceptbegroting 2024 ontvangen. De begroting geeft een beeld van de gestelde doelen en ambities en de te verwachte kosten en opbrengsten. De raden van de deelnemende gemeenten hebben tot uiterlijk 30 juni 2024 de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. De raadsvergadering van de gemeente Zaltbommel voor de jaarstukken en de begroting van de GR’en vindt plaats op 15 juni 2023. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 13 juli 2024 de conceptbegroting 2024 vaststellen. Overwegingen en context Programma’s In de begroting wordt uitgebreid ingegaan op de zes programma’s. Het onderdeel ‘Wat willen we bereiken’ in deze programma’s wordt hierna kort toegelicht. Programma bestuur en beleid De dienstverlening van Werkzaak ontwikkelt zich continu met oog voor de kansen die de toekomst biedt.

Door te investeren in ontwikkelingen wordt de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers verbeterd. Werkzaak innoveert op zeven strategische thema’s: technologie, sociaal ondernemerschap, circulaire economie, welvaartsverdeling, geluk, leven lang leren en migratie. Deze inhoudelijke koers is het uitgangspunt voor het Meerjarenbeleidsplan 2024 – 2027.

2

Programma participatie Werkzaak begeleidt werkzoekenden naar duurzame uitstroom zodat ze zo regulier mogelijk aan het werk gaan en de arbeidsmarkt inclusiever wordt. In 2024 wordt het strategisch partnerschap met werkgevers verder uitgebouwd. De leerwerkroutes worden verbreed, werkzoekenden worden gericht sectorgewijs opgeleid. Daarnaast is er speciale aandacht voor kwetsbare jongeren en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Programma Wet sociale werkvoorziening Wanneer mensen intern bij Werkzaak werken is dit in beginsel tijdelijk. Binnen Werkzaak worden mensen in een veilige omgeving verder ontwikkeld. Dit dient als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt bijvoorbeeld via detachering bij reguliere werkgevers. Programma Beschut werk Beschut werk is een instrument voor mensen die kunnen werken in een aangepaste, beschutte omgeving. Door begeleiding en/of aanpassing van het werk zijn zij in staat om te werken. Dit kan zowel bij Werkzaak zijn of bij een reguliere werkgever. Werkzaak verwacht dat met name voor de vso-pro jongeren deze beschutte werkplekken in toenemende mate nodig zullen zijn. Programma inkomensvoorziening Werkzaak biedt inkomensondersteuning aan mensen die niet volledig in hun bestaan kunnen voorzien. Deze inkomensondersteuning bestaat uit het verstrekken van een uitkering of loonkostensubsidie.

Een uitkering wordt in beginsel tijdelijk verstrekt ter overbrugging van een situatie waarin er geen werk is maar soms ook langdurig bij een (tijdelijke) vrijstelling van de arbeidsplicht. Voor sommige mensen blijkt vrijwilligerswerk daarin het hoogst haalbare. Programma overhead Werkzaak ondersteunt de uitvoering van bovenstaande programma’s kaderstellend (bijvoorbeeld door het opstellen van een begroting en beleid), adviserend (keuze en inrichting van applicaties) en controlerend (door inrichting van een interne controle). Doelstellingen De verwachte doelstellingen voor 2024 zijn in onderstaande tabel weergegeven. Werkzaak baseert zijn doelstellingen op het jaar 2023.

3

Doelstelling Instroompercentage

Detacheringen

Loonkostensubsidies

Duurzame uitstroom

Toelichting Deze doelstelling vermeldt het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen. Door mensen die zich melden aan werk te helpen en te wijzen op andere (voorliggende) inkomensvoorzieningen waarop ze recht hebben, zoals Wajong, WW of studiefinanciering, stelt Werkzaak zich ten doel in 2024 dat 50%% van hen afhankelijk wordt van bijstand. Door de hoge instroom van statushouders in Rivierenland kan deze doelstelling in het geding komen. Met deze doelstelling geeft Werkzaak aan dat zij ernaar streeft op 31 december 2024 minimaal 520 werkzoekenden uit de SW en Participatiewet te hebben gedetacheerd, tegen betaling van een vergoeding die uitgaat van minstens het minimumloon. Deze doelstelling geeft aan dat Werkzaak ernaar streeft dat op 31 december 2023 minimaal 400 werkzoekenden met een verminderde loonwaarde in dienst zijn van een externe werkgever, waarbij deze minimaal het minimumloon betaalt en door Werkzaak wordt gecompenseerd voor de verminderde loonwaarde met loonkostensubsidie. In 2024 wil Werkzaak minimaal 245 bijstandsgerechtigden duurzaam laten uitstromen. Dit betekent dat deze bijstandsgerechtigden volledig onafhankelijk worden van de bijstand en zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud.

Tegelijkertijd wijst Werkzaak op de steeds complexer wordende doelgroep en de langere trajecten die nodig zijn om deze uitstroom te realiseren.

Burgerparticipatie N.v.t. Argumenten 1.1 De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze op de begroting van Werkzaak Rivierenland in te dienen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland wordt de conceptbegroting 2024 voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. De zienswijze moet uiterlijk 30 juni 2023 zijn ingediend bij het Dagelijks Bestuur van Werkzaak. Het Algemeen Bestuur zal na ontvangst van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten in zijn vergadering op 13 juli 2023 de conceptbegroting 2023 vaststellen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 De instroom van statushouders heeft mogelijk impact op de bestandsontwikkeling. De verwachting is dat het aantal te huisvesten statushouders in Rivierenland fors zal toenemen. Omdat de meeste statushouders, gezien hun taalachterstand en vaak overige problematieken, moeilijk naar werk te begeleiden zijn, stijgt hiermee ook het instroompercentage.

4

Inclusie Werkzaak staat voor een inclusieve arbeidsmarkt waaraan iedereen deelneemt en zorgt ervoor dat ook de minder kansrijke werkzoekenden, al dan niet met hulp en begeleiding, zich ontwikkelen en een plek vinden op de arbeidsmarkt waar zij hun talenten kunnen inzetten. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) De Begroting 2024 van Werkzaak Rivierenland levert voor Zaltbommel een negatief resultaat op van € 803.000 in 2024. Dit komt voornamelijk door een nadeel op de bijdrage voor de Sociale Werkvoorziening (SW), Participatie en Bedrijfsvoering als gevolg van indexatie en stijging van het wettelijk minimumloon. Bedragen (*€ 1.000)

2024

2025

2026

2027

Bijdrage aan werkzaak BUIG BBZ SW Participatie

139 N 11 N 588 N 427 N

167 N 1V 589 N 447 N

214 N 14 V 548 N 492 N

270 N 14 V 377 N 546 N

Bedrijfsvoering

152 N

207 N

185 N

198 N

1.317 N

1.409 N

1.426 N

1.377 N

520 V

406 V

335 V

394 V

6N

14 N

23 N

23 N

Effect rijksvergoedingen

515 V

392 V

312 V

371 V

Effect gemeentelijke bijdrage V = voordeel N= nadeel

803 N

1.017 N

1.114 N

1.006 N

Effect bijdrage aan Werkzaak Rijksvergoedingen BUIG BBZ

BUIG Voor BUIG is solidariteit in de regio afgesproken. Dit betekent dat de rijksvergoeding de we ontvangen doorbetaald wordt aan Werkzaak Rivierenland. De afgelopen jaren hebben we een fors bedrag teruggekregen op de bevoorschotting van Werkzaak (voornamelijk door een voordeel op het BUIG-budget). Ook voor de komende jaren wordt door Werkzaak weer een voordeel verwacht op BUIG. Dit zie je terug in de begroting als stelpost BUIG. Er is voor gekozen om dit verwacht voordeel alvast deels te verwerken in de begroting van Zaltbommel. Namelijk voor 75% in 2024, 50% in 2025 en 25% voor de jaren 2026 en 2027. Deze afbouw is gekozen omdat de onzekerheid richting de toekomst groter wordt. We lopen hier wel een risico dat we dit bedrag alsnog moeten betalen aan Werkzaak. Maar gezien de afgelopen jaren lijkt dit risico klein. BBZ De Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) heeft de komende jaren een minimaal effect.

5

SW Werkzaak laat zien dat ze jaarlijks rekening houden met een daling van SW’ers van 6%, terwijl landelijk 5% het uitgangspunt is. Echter zijn ook de lonen gestegen evenals het wettelijk minimumloon. Dit zorgt voor een nadeel op SW van € 588.000 in 2024. De verwachting is dat we hier deels voor worden gecompenseerd via het gemeentefonds, maar dit is nu nog onbekend. Participatie Het Participatiebudget levert voor de gemeente Zaltbommel een nadeel op van € 427.000. Dit komt omdat een gedeelte van de uitbreiding van de bedrijfsvoeringskosten wordt doorvertaald naar het programma Participatie. Dit zorgt voor een verschuiving van kosten. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoeringskosten stijgen met € 152.000 in 2024 ten opzichte van de huidige raming in de begroting van Zaltbommel. De bijdrage bedrijfsvoering is toegenomen door hogere loon- en prijsindexaties en noodzakelijke uitbreiding van ambtelijke formatie. De vervanging van doelgroepformatie voor ambtelijke formatie heeft een financieel effect. Dat is een noodzakelijke ingreep omdat een aantal functies dat is ingevuld met doelgroepformatie vanuit het verleden niet langer met mensen vanuit de doelgroep kan worden ingevuld. Daarnaast ontvangen wij specifieke rijksvergoedingen. De rijksvergoeding stijgt ten opzichte van de begroting 2023. Dit komt voornamelijk door een stijging in de rijksvergoeding BUIG.

Per saldo heeft de begroting 2024 van Werkzaak Rivierenland een nadelig effect op de huidige begroting van Zaltbommel: Bedragen (*€ 1.000)

2024 1.317 N

2025 1.409 N

2026 1.426 N

2027 1.377 N

Effect rijksvergoedingen

515 V

392 V

312 V

371 V

Effect gemeentelijke bijdrage

803 N

1.017 N

1.114 N

1.006 N

Effect bijdrage aan Werkzaak

V = voordeel

N= nadeel

Dit nadelig effect wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2024 van Zaltbommel. Bedrijfsvoering N.v.t. Uitvoering Planning Uiterlijk 30 juni 2023 dienen deelnemende gemeenten hun zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2024. In het Algemeen Bestuur van Werkzaak Rivierenland van 13 juli 2023 wordt de conceptbegroting 2024 vastgesteld. Handhaving N.v.t.

6

Communicatie De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de raad van 15 juni 2023 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, met bijgevoegde conceptbrief. Evaluatie / controle Werkzaak Rivierenland houdt de deelnemende gemeenten met de jaarstukken, begroting, bestuursrapportage en kadernota op de hoogte van de werkzaamheden.

Nota van wijzigingen

Bijlagen - Aanbiedingsbrief Begroting 2024 Werkzaak Rivierenland; - Conceptbegroting 2024 Werkzaak Rivierenland; - Aanbiedingsbrief addendum Begroting 2024 Werkzaak Rivierenland; - Addendum Begroting 2024 Werkzaak Rivierenland.

7