Raadsvoorstel Begroting 2026 GGD Gelderland-Zuid

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2026 GGD Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel Kan de gemeenteraad akkoord gaan de programmabegroting 2026 van de GGD Gelderland-Zuid? Gerelateerde raadsstukken Om deze adviesnota te kunnen beoordelen heeft de gemeenteraad de volgende stukken nodig:  

De kaderbrief 2026 behandeld in de raadsvergadering 12 december 2024.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2026 GGD Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 1357342

Datum collegevergadering

: 27 mei 2025

Datum raadsbesluit

: 12 juni 2025

Datum raadsvergadering

: 12 juni 2025

Portefeuillehouder

: Wethouder de Graaff

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM

Voorstel 1. In te stemmen met de concept begroting 2026 van de GGD Gelderland-Zuid; 2. In te stemmen met de zienswijze inzake de programmabegroting 2026 van de GGD Gelderland-Zuid. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (de GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een begroting en een jaarrekening. De GGD dient vóór 1 april een concept begroting voor het komende kalenderjaar toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Burgerparticipatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De begroting is sluitend Een sluitende begroting voor de GGD zorgt ervoor dat de benodigde middelen beschikbaar zijn om de publieke gezondheid effectief te waarborgen. Het garandeert dat alle geplande taken en programma’s uitgevoerd kunnen worden zonder financiële tekorten. Dit draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van de zorg en dienstverlening aan de inwoners. 1.2 De programmabegroting houdt vast aan de 0-lijn Conform de zienswijzen inzake de Kaderbrief 2026 houdt de programmabegroting vast aan de 0-lijn. Dit houdt geen uitzettingen in behalve indexatie.

1.3 Bezuinigingen zijn noodzakelijk Het ravijnjaar valt na de voorjaarsnota minder negatief uit dan eerder verwacht, maar de financiële situatie van gemeenten blijft precair. Dit dwingt gemeenten en ook hun GGD om strategische keuzes te maken en uitgaven kritisch te evalueren. 1.4 Het afwegingskader van bezuinigingen is transparant en in samenwerking met gemeenten getoetst De landelijke bezuinigingen op gemeenten en GGD vereisen scherpe keuzes. De GGD Gelderland Zuid is gevraagd structurele besparingen op te nemen in de conceptbegroting 2026, met een inhoudelijk afwegingskader om prioriteit te geven aan taken die het meeste bijdragen aan de gezondheid en veiligheid van inwoners. In samenwerking met gemeentelijke ambtenaren zijn alle diensten van de GGD tegen het afwegingskader aangehouden, om de voorgestelde bezuinigingen transparant vorm te geven.

1.5 De bezuinigingen zijn in lijn met de vastgestelde Meerjarenstrategie en Inspirerend Kader Elke vier jaar stelt het AB de Meerjarenstrategie van de GGD vast. Het meerjarenplan 2024-2027 van de GGD Gelderland-Zuid richt zich op het bevorderen van volksgezondheid door een integrale, preventieve aanpak, met nadruk op samenwerking met gemeenten en netwerkpartners, en inzet op vier strategische thema’s: informatie gestuurde advisering, preventie, versterking van zorg- en veiligheidsintegratie, en gezondheidsbescherming in het sociale en fysieke domein. 1.6 Indexering is afgesproken, onontkoombaar en correct toegepast De genoemde percentages van de indexering uniforme begroting zijn conform de begrotingsrichtlijnen die zijn meegegeven aan de GGD Gelderland-Zuid. Deze vorm van lastenstijgingen is onontkoombaar. De gehanteerde loonindexering sluit aan bij eerder vastgestelde afspraken. 1.7 De omvang en inhoud van de bezuinigingen zijn realiseerbaar De bezuinigingen die in de programmabegroting 2026 zijn beschreven, zijn haalbaar met minimale gevolgen voor de inwoners. In de voorbereiding op de programmabegroting zijn gezamenlijk met ambtenaren en in het AB verschillende scenario’s besproken, waarbij het uitgewerkte scenario is opgenomen in de definitieve begroting.

Hoewel er gesproken is over bezuinigingen op de gezondheidsmakelaars, is dit voor de gemeente Zaltbommel geen haalbare optie. De beschikbare capaciteit is onvoldoende om de taken naar behoren uit te voeren, en het afschalen van deze diensten zou de zorgkwaliteit negatief beïnvloeden en het risiconiveau verhogen. De meerderheid van de regiogemeenten stemt in met de voorliggende bezuinigingen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van art. 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Gemeente Zaltbommel beschikt over stemgewicht van 2 uit 37 stemmen. De inschatting is dat de meeste gemeenten zullen instemmen met de begroting. 1.2 Veilig Thuis is geen bezuiniging, maar een financiële meevaller. Voor Veilig Thuis zijn in de afgelopen drie jaar minder diensten aangevraagd dan verwacht. In de formatiebegroting van 2026 is daarom de begroting aangepast waarbij het lijkt alsof er een kostenbesparing van € 235.000 euro wordt gemaakt. Dit is echter geen bezuiniging maar ‘niet gemaakte kosten’. De verlaging van de kosten in 2026 zijn daarbij incidenteel. Het aantal diensten dat wordt afgenomen bij Veilig Thuis kan de komende jaren weer toenemen met een stijging van de formatiebegroting tot gevolg. 1.3 Stijging kosten Bijzondere Zorg.

In de begroting wordt een stijging van de kosten voor Bijzondere Zorg in de regio verwacht. De gemeente Zaltbommel maakt hier geen gebruik van de GGD-diensten. In overleg met de andere afnemende gemeenten is afgesproken gezamenlijk te werken aan het afschalen van verwijzingen naar bijzondere zorg om de kosten te verlagen. Als dit niet lukt, zal dit een impact hebben op de algemene reserve, wat wel gevolgen heeft voor de gemeente Zaltbommel. 1.4 De dienstverlening van GGD komt onder druk te staan. Door de bezuinigingen kunnen bepaalde diensten, zoals het reizen naar vaccinatiepunten voor inwoners, niet meer op dezelfde wijze worden aangeboden. Ook zal er niet voldaan worden aan het Landelijke Prestatie Kwaliteit (LPK). Er is echter in samenwerking zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden voor bezuinigingen, zodat de kwaliteit van de dienstverlening zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Inclusie

Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De Programmabegroting 2026 betekent het volgende voor de gemeente Zaltbommel: Indexatie Deze begroting kent geen nieuwe uitzettingen. Deze loon- en prijsstijgingen zijn gehanteerd: Loon 5,4% Prijs 2,8% De indexering van de uniforme bijdrage bedraagt 4,86% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. Dit is een gewogen gemiddelde van bovenstaande percentages. De genoemde percentages zijn conform de begrotingsrichtlijnen die zijn meegegeven aan de GGD Gelderland-Zuid. De indexering is correct toegepast. Financiële bijstelling Als gevolg van de programmabegroting 2026 van de GGD wijzigt de uniforme bijdrage (inclusief Rijksvaccinatieprogramma en Toezicht en handhaving Kinderopvang) voor de gemeente Zaltbommel. Het financieel effect voor de begroting is:

In de begroting gemeente opgenomen Bijdrage conform zienswijze Effect / bijstelling begroting gemeente

€ € €

2026 1.397.121 € 1.390.295 € 6.826 €

2027 1.397.121 € 1.390.295 € 6.826 €

2028 1.397.121 € 1.390.295 € 6.826 €

2029 1.397.121 1.390.295 6.826

Het financieel effect van € 6.826 wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2026 van de gemeente Zaltbommel. Bedrijfsvoering Dit voorstel is afgestemd met de afdeling: - Samenleving - Financiën Uitvoering Planning Op 31 maart 2025 hebben wij de concept programmabegroting 2026 van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. Het Algemeen Bestuur (AB) zal de concept programmabegroting 2026 op 4 september 2025 in zijn vergadering vaststellen. Communicatie De zienswijze wordt per brief naar het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid verzonden.

Nota van wijzigingen

Bijlagen



Document nr.: 1567971 2025 - brief raden conceptbegroting GGD GZ 2026 - 31.03.2025



Document nr.: 1567972 Adviesrapport jaarstukken 2024 en begroting 2026 GGD Gelderland-Zuid Definitief



Document nr. 1567974 Overzicht opmerkingen gemeenten in zienswijzen nav Kaderbrief 2026 en reactie DB van GGD Gelderland-Zuid



Document nr.: 1567975 Programmabegroting 2026 GGD GZ concept 31.03.2025