Raadsvoorstel Begroting 2025 ODR

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2025 GR Omgevingsdienst Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2025 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (verder GR ODR). De programmabegroting 2025 laat een stijging van onze gemeentelijke bijdrage zien van € 219.000 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024 en is gelijk aan de stijging ten opzichte aan de gemeentelijke begroting 2025. Het college stelt uw raad voor een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 GR ODR. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting tijdens de AB-vergadering van 1 juli 2024. Gerelateerde raadsstukken - Kaderbrief 2025 GR ODR - Zienswijzebrief n.a.v. Kaderbrief 2025 GR ODR

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Rivierenland

Zaaknummer

: 921209

Datum collegevergadering

: 21 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM

Voorstel 1. In te stemmen met de programmabegroting 2025 GR ODR. 2. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2025 GR ODR te verwerken in de Perspectiefnota 2025. 3. De bijgevoegde zienswijze op de programmabegroting 2025 GR ODR in te dienen. Inleiding De ODR voert voor de gemeente vergunningsverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van het omgevingsrecht voor een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven. De uitvoering vindt plaats middels een jaarlijks vast te stellen werkprogramma en overeenkomstig het regionale VTH-beleidskader en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Op 4 april 2024 hebben wij de programmabegroting 2025 GR ODR ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen vóór 27 juni 2024 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur GR ODR. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De programmabegroting is opgesteld binnen de afgesproken financiële kaders De loon- en prijsstijging is conform de septembercirculaire 2023 en zijn afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in regio Rivierenland. 1.2 De programmabegroting is opgesteld binnen de kaders van de Kaderbrief 2025 Bij de behandeling van de Kaderbrief 2025 in februari 2024 heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

De uitgangspunten van onze zienswijze zijn op correcte wijze opgenomen in de voorliggende programmabegroting 2025 GR ODR. 1.3 Er is in de programmabegroting 2025 voldoende aandacht voor de risico’s De belangrijkste risico’s zijn: • openstaande verlofsaldi (opnemen van verlofuren) • de beschikbaarheid gekwalificeerd personeel (krapte arbeidsmarkt en hogere kosten inhuurkrachten) Daarnaast worden er een 3-tal risico’s genoemd die momenteel nog niet kwantificeerbaar zijn, zoals de Omgevingswet/Wkb op lange termijn, ontwikkelingen Interbestuurlijk programma (IBP) en beleidsontwikkelingen van nieuw kabinet. 2

2.1 De programmabegroting 2025 is van invloed op het financiële perspectief van de gemeente Zaltbommel Door de financiële gevolgen van de begroting in de perspectiefnota te verwerken kunnen we de daarbij te maken keuzes baseren op een zo actueel mogelijk meerjarensaldo. Onder het kopje “Financiën” wordt dit nader toegelicht. 3.1 We adviseren om de volgende onderwerpen mee te nemen in de zienswijze. Zorgen om de krapte op de arbeidsmarkt, verdere implementatie Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen en Robuustheid (IBP) Kanttekeningen/risico’s 1.1 De (financiële) effecten Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de programmabegroting 2025 op lange termijn zijn niet duidelijk De Omgevingswet en de Wkb zijn 1 januari 2024 ingegaan. Complexe wetgeving die om een lange intensieve voorbereiding hebben gevraagd. Inmiddels geeft de eerste indruk aan dat het best goed gaat en er vooralsnog geen grote problemen zijn. Wel is onduidelijk wat deze wetten betekenen op de lange termijn. Belangrijk is om de uitvoering te monitoren en meer inzicht te geven in de impact op lange termijn. 1.2 Aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt. Een belangrijk aandachtspunt is de aanhoudende krappe arbeidsmarkt, die invloed heeft op de personeelslasten van de ODR en onze organisatie.

Er worden op diverse manieren gekeken naar het behoud van vaste ODR-collega’s, maar ook hoe er nieuwe collega’s kunnen worden aangetrokken. Er wordt er samengewerkt met het Gelders Stelsel (alle omgevingsdiensten van Gelderland) om de arbeidsmarkt gezamenlijk te benaderen en elkaar te versterken en niet elkaars concurrent te zijn. 1.3 Robuustheid als kanttekening, biedt ook kansen. Uit de toetsing aan de 6 robuustheidscriteria in het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) ter versterking van het VTH-stelsel blijkt dat de ODR niet voldoet op één criteria, namelijk de omzet op milieutaken. In het komende jaar wordt volgens het vastgestelde plan van aanpak onderzocht of de omzet op dit onderdeel verhoogd kan worden. Hierbij wordt gedacht aan het toevoegen van bestaande en toekomstige milieutaken aan het werkpakket van de ODR. Hierbij zijn mogelijk ook efficiencyvoordelen te behalen door de bundeling van taken. Inmiddels zijn de eerste gesprekken al gevoerd en wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van de VTH-taken van de ODR Financiën (incl. BTW-effect) De bijdrage voor Zaltbommel wordt hoofdzakelijk op uurbasis in rekening gebracht op basis van de werkelijk verrichte prestaties. De begroting 2025 is gebaseerd op het overeengekomen werkprogramma 2024.

Daarin is een hogere inzet van ODR voor Zaltbommel voorzien. De realisatiecijfers over het 1e kwartaal van 2024 lijken dat beeld te bevestigen. Daardoor is de stijging van de gevraagde bijdrage € 27.000 hoger dan alleen de indexering van 6,1%.

3

De gevraagde bijdrage verwerken we in onze Perspectiefnota 2025. Bijdrage volgens begroting ODR Beschikbaar budget Zaltbommel Hogere bijdrage Waarvan indexering Waarvan extra inzet ODR (uren)

2025 3.390.415 3.171.060 219.355 192.521 26.834

2026 3.390.415 3.171.060 219.355 192.521 26.834

2027 3.390.415 3.171.060 219.355 192.521 26.834

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt de ODR op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli 2024 de definitieve programmabegroting 2025 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Aanbiedingsbrief programmabegroting 2025 GR ODR - Concept zienswijzebrief - Reactie zienswijzen Kaderbrief 2025 GR ODR - Ontwerp programmabegroting 2025 GR ODR

4

2028 3.390.415 3.171.060 219.355 192.521 26.834