Raadsvoorstel Begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel Kan de gemeenteraad akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze op de concept begrotingswijziging 2023 en de programmabegroting 2024 van de GGD GelderlandZuid? Gerelateerde raadsstukken Om deze adviesnota te kunnen beoordelen heeft de gemeenteraad de volgende stukken nodig:    

De brief aan de raden namens de GGD met uitleg over de concept begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025. De nagezonden brief met aanvullende informatie over de jaarstukken 2023 en programmabegroting 2025.. De concept programmabegroting 2025 van de GGD Gelderland-Zuid. Het adviesrapport van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 GGD Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 921199

Datum collegevergadering

: 14 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Bouchtaoui

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Samenleving ZBM

Voorstel 1. In te stemmen met de concept begrotingswijziging 2024 en begroting 2025; 2. In te stemmen met de zienswijze inzake de concept begrotingswijziging 2024 en de programmabegroting 2025 van de GGD Gelderland-Zuid. Inleiding De GGD Gelderland-Zuid (de GGD) is de uitvoerder van de regionale samenwerking voor taken binnen de publieke gezondheid. De 14 deelnemende gemeenten werken met elkaar samen om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen. De financiële cyclus van de GGD omvat een begroting en een jaarrekening. De GGD dient vóór 1 april een concept begroting voor het komende kalenderjaar toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging 2024 heeft geen financiële impact op de begroting van Zaltbommel. De begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op onderwerpen die wij als gemeente Zaltbommel niet afnemen bij de GGD. 1.2 Veel lastenstijgingen zijn onontkoombaar. Indexeringen: De grootste lastenstijgingen komen voort uit looncompensatie en prijsstijgingen (indexering). Deze vormen van lastenstijgingen zijn onontkoombaar. Conform afspraak staan gemeenten hiervoor aan de lat. De hoogte van de opgevoerde indexering op de lonen is conform eerder gemaakte afspraken.

De CAO SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) waar de GGD onder valt loopt gelijk op met de CAO gemeenten. Ook het adviesrapport van de Adviesfunctie Nijmegen geeft aan dat de indexering op een juiste manier is toegepast. Forensische geneeskunde: De lijkschouw is een gemeentelijke taak uitgevoerd door artsen in dienst van de GGD. De kosten van de lonen op lopen uit de pas met de loon en prijscompensatie als gevolg van een grote schaarste aan deze artsen. Veel van deze artsen werken op ZZP basis. Het is geen optie om de hogere lonen niet te betalen, omdat anders de continuïteit van de disnetverlening in het geding komt. Het is ook niet mogelijk om dit anders te organiseren. De GGD werkt momenteel al bovenregionaal samen met een andere GGD. Deze taak als gemeente zelf gaan uitvoeren is niet reëel. Wet- en regelgeving: Nog een grote lastenstijging betreft investeringen in de informatiebeveiliging en digitale toegankelijkheid. De GGD heeft, net als gemeenten, te

maken met steeds verder toenemende eisen aan de informatiebeveiliging en digitale toegankelijkheid. Het is onontkoombaar dat dit gepaard gaat met een uitzetting. Rijksvaccinatieprogramma (RVP): Wij hebben als gemeenten geen invloed op wat er wordt toegevoegd aan het RVP. Een uitzetting van de kosten t.a.v. het RVP wordt wel deels vergoed via het gemeentefonds. Deze vergoeding is echter niet altijd voldoende om de uitzetting te dekken. Nieuwbouw GGD: De uitzetting van de kosten voor de nieuwbouwlocatie zijn in wezen ook onontkoombaar. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is in heel Nederland de inflatie toegenomen. De kosten voor de nieuwbouwlocatie van de GGD zijn hierdoor ook gestegen. Er is onderzocht of het renoveren van het huidige pand van de GGD een goedkopere optie was, maar dat bleek nog duurder te zijn. Inmiddels is de bouw van de nieuwe locatie goed onderweg. 1.3 De continuering van de lasten ‘versterken organisatie’ komen maar ten delen voor rekening van Zaltbommel. De GGD heeft in de begroting 2024 een uitzetting aangevraagd voor het ‘versterken van de organisatie’. In de initiële voorstel dat door de raden is behandeld maakte de GGD niet duidelijk waarvoor de uitzetting precies bedoeld was. Er werd niet uitgelegd wat er met de extra middelen gedaan zou worden.

De GGD heeft naderhand extra informatie gegeven en op basis daarvan heeft het AB de uitzetting incidenteel toegekend voor 2025. Concreet heeft de GGD van de uitzetting een aparte afdelingsmanager Bijzondere Zorg, een regisseur formatie-en planning en een teammanager bij de afdeling JGZ ingezet. Goed om te weten is dat de genoemde continuering van de lasten van €330.000 slecht ten dele voor rekening van Zaltbommel komen. De afdelingsmanager Bijzondere Zorg is niet voor Zaltbommel van toepassing, daar wij deze dienst niet afnemen bij de GGD. De teammanager JGZ komt ook maar ten dele ten laste van Zaltbommel, daar wij niet de JGZ 0-4 afnemen bij de GGD. 1.4 Het voorstel voor Toezicht WMO is in gezamenlijkheid met gemeenten tot stand gekomen. Uit een evaluatie van de dienst Toezicht WMO is in 2023 gebleken dat niet alle benodigde onderzoeken konden worden uitgevoerd, als gevolg van een structureel tekort aan capaciteit. Er is daarna een werkgroep van gemeenten en GGD aan de slag gegaan om scenario’s op te stellen die dit probleem zouden adresseren. Scenario 1, waarbij de formatie wordt opgehoogd om de meest urgente signalen allemaal op te kunnen pakken, is de meest voordelige optie en heeft de voorkeur. Desalniettemin gaat het om een aanzienlijke uitzetting.

Willen we dat alle onderzoeken goed opgepakt worden dan is de minimale uitzetting van het aantal FTE uit scenario 1 (2,3 FTE) onvermijdelijk. 1.5 Het is een goed teken dat inwoners de GGD weten te vinden. De GGD vraagt om een kleine uitzetting van de begroting (0,3 FTE) t.a.v. de dienst Medische Milieukunde. De toenemende vraag van o.a. inwoners, scholen en andere organisaties wordt als reden opgegeven. De uitzetting op dit taakveld is reeds aangekondigd in de Kaderbrief 2025. Destijds heeft de raad in haar zienswijze laten weten het een goed teken te vinden dan de GGD gevonden wordt door inwoners met vragen over o.a. milieu en klimaatverandering en dat dit iets zegt over een groeiend bewustzijn op deze belangrijke thema’s. Kanttekeningen/risico’s 1.1 Algemeen Het Algemeen Bestuur beslist op basis van art. 11, lid 5 van de gemeenschappelijke regeling bij meerderheid van stemmen. Meerdere gemeenten dienen een vergelijkbare zienswijze als de onze te hebben, wil dit effect hebben op de conceptbegroting. De inschatting is dat veel gemeenten op de verschillende beslispunten vergelijkbare standpunten innemen.

1.2 De begroting is niet sluitend. De begroting 2025 is niet sluitend. Er wordt een tekort verwacht van € 100.000. Dit kan opgevangen worden met de algemene reserve van de GGD. Meerjarig is de begroting wel sluitend. 1.3 De uitzetting bij Toezicht WMO is hoger dan waar wij in onze berekening rekening mee houden. In de concept versie van deze begroting wordt uitgegaan van de volledige uitzetting van Wmo-toezicht. Op weg naar de definitieve begroting kan er nog een bijdrage vanuit gemeente Nijmegen ter dekking van deze uitzetting volgen. Wij als individuele gemeente hebben hier geen invloed op. Het vormt geen onderdeel van ons stemgedrag/stemgewicht in het AB. Mocht Nijmegen hier positief in besluiten, heeft dat effect op onze inwonersbijdrage in positieve zin. De kans is groot dat de besluitvorming positief is. We nemen dit daarom ook mee in onze berekeningen. 1.4 Het lijkt contra intuïtief om de begroting voor Veilig Thuis naar beneden bij te stellen. Momenteel zijn er werkvoorraden bij Veilig Thuis. Het lijkt daarmee een vreemd om de begroting naar beneden bij te stellen. De reden voor deze bijstelling heeft voornamelijk te maken met een daling van het aantal meldingen in 2023 bij Veilig Thuis. De nieuwe begrotingssystematiek voor Veilig Thuis (vastgesteld in 2023) gaat uit van een formatiebegroting.

Daarmee wordt gekeken hoeveel mensen er nodig zijn om het werk uit te kunnen voeren met aanvullend een toets op de gemiddelde productie van de afgelopen drie jaar. Door een toets te doen op de gemiddelde productie van de afgelopen 3 jaar ontstaat er een meer gebalanceerd beeld, waar ook voor de organisatie beter op te sturen is qua personeelsbeleid. Dat de begroting voor 2025 naar beneden wordt bijgesteld ten opzicht van voorgaande jaren heeft te maken met de productie in 2023. Die ligt fors lager dan de afgelopen jaren. Er zijn simpelweg minder meldingen van huiselijk geweld geweest bij Veilig Thuis. Doordat er in de nieuwe begrotingssystematiek wordt gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen drie jaar wordt deze dip wat genuanceerd. Onder de oude begrotingssystematiek (PxQ) werd er in de begroting een prognose gemaakt van de productie. Een belangrijke voorspeller was daarbij de productie van het voorgaande jaar. De productie in 2023 lag fors lager dan voorgaande jaren. Dit zou betekenen dat onder de oude begrotingssystematiek de korting op Veilig Thuis nog vele malen groter zou zijn geweest. De nieuwe begrotingssystematiek kent ook een egalisatiereserve. Deze is vanaf 2024 volledig gevuld en kan door Veilig Thuis worden aangewend om fluctuaties in de in- en uitstroom van meldingen op te vangen.

De korting op Veilig Thuis is dus met een reden, er zijn minder meldingen, maar dit effect is deels afgezwakt door de nieuwe begrotingssystematiek en er is een veiligheidsnet (de egalisatiereserve) om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis de dienst naar behoren kan uitvoeren, mochten er toch meer meldingen komen in 2024. 1.5 De financiële situatie van gemeenten is onzeker Naar aanleiding van de vraag door de deelnemende gemeenten betreffende de moeilijke financiële situatie in het zogenaamde ‘ravijnjaar’ 2026 heeft de GGD Gelderland-Zuid kritisch gekeken naar haar lasten. In de Programmabegroting 2025 is een aantal uitzettingsposten binnen haar eigen begroting opgevangen. Hier wordt geen extra (inwoner)bijdrage gevraagd van de gemeenten. Inclusie Niet van toepassing.

Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) De loon- en prijsstijgingen die worden gehanteerd, betreffen de volgende percentages: Percentage in % Loonstijgingen 5,4 Prijsstijgingen 2,8 De uniforme bijdrage is geïndexeerd met 4,83% conform vastgestelde methodiek door het Algemeen Bestuur. Dit is een gewogen gemiddelde van bovenstaande percentages. De genoemde percentages zijn conform de begrotingsrichtlijnen die zijn meegegeven aan de GGD Gelderland-Zuid. De indexering is correct toegepast. In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de financiële consequenties zijn van het voorstel van GGD Gelderland-Zuid en onze zienswijze daarop.

UitzettingenBegroting2025 Indexering Wet en regelgeving Forensische geneeskunde Gezond en Milieu Toezicht Wmo VeiligThuis Nieuwbouw GGD Verhoudinginwoners

Totaal GGD Totaal Zaltbommel € 1.432.862 € 59.020 € 370.000 € 16.520 € € 189.589 9.960 € 35.000 € 1.839 € 380.343 € 19.981 € -786.682 € -41.327 € € 383.789 20.162 € -3 € -6.214

Totaal conformopgave GGD

€

2.004.898 €

79.941

€

190.172 €

9.991

€

1.814.727 €

69.951

Zienswijze Toezicht Wmo Dekking50%gemeente Nijmegen Totaal conformzienswijze

Financiële bijstelling: De uitzettingen van de programmabegroting 2025 betekent het volgende voor de bijstelling van de begroting van de gemeente Zaltbommel:

In de begrotinggemeente opgenomen Bijdrage conformzienswijze Effect voor gemeente o.b.v. zienswijze Effect zienswijze Maximaal effect bijdrage gemeente

€ € € € €

2025 1.318.665 € 1.400.862 € -82.197 € 9.991 € -92.188 €

2026 1.318.665 € 1.400.862 € -82.197 € 9.991 € -92.188 €

Het financieel effect conform de zienswijze (€ 82.197) wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2025 van de gemeente Zaltbommel.

2027 1.318.665 € 1.400.862 € -82.197 € 9.991 € -92.188 €

2028 1.318.665 1.400.862 -82.197 9.991 -92.188

Bedrijfsvoering Dit voorstel is afgestemd met de afdeling: - Samenleving - Financiën Uitvoering Planning Op 28 maart 2024 hebben wij de concept begrotingswijziging 2024 en de concept programmabegroting 2025 van de GGD ontvangen. Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid worden de stukken voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze hierop kunnen geven. Het Algemeen Bestuur (AB) zal de concept begrotingswijziging 2024 en concept programmabegroting 2025 op 5 september 2024 in zijn vergadering vaststellen. De zienswijze op de concept programmabegroting wordt met een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. In de raadsvergadering van 13 juni wordt de zienswijze officieel vastgesteld. Communicatie De zienswijze wordt per brief naar het dagelijks bestuur van de GGD Gelderland-Zuid verzonden. Nota van wijzigingen

Bijlagen



Document nr.: 1066344 2024 - brief raden concept begroting GGD GZ 2025 en begrotingsw. 2024 28.03.2024



Document nr.: 1093347 2024 - brief raden nadere toelichting op conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 GGD GZ - 25.04.2024



Document nr.: 1093348 Adviesrapport jaarstukken 2023 en begroting 2025 GGD GZ def 25-04-2024



Document nr. 1066345 Overzicht opmerkingen gemeenten in zienswijzen nav Kaderbrief 2025



Document nr.: 1066346 Programmabegroting 2025 GGD GZ versie 0.2