Raadsvoorstel begroting 2025 BVEB

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 BVEB

Kern van het raadsvoorstel Gelet op de procedure zoals opgenomen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen bij de begroting Gerelateerde raadsstukken *

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2025 BVEB

Zaaknummer

: 948057

Datum collegevergadering

: 21 mei 2024

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag, Wethouder Bouchtaoui

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Concern Control ZBM, Hans Koenders

Voorstel Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard (hierna BVEB) Inleiding De BVEB voert de bedrijfsvoeringstaken uit voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Bekostiging van de BVEB vindt plaats door beide gemeenten op basis van het inwoneraantal. Ten opzichte van de begroting 2024 is er een forse kostenstijging te zien in de begroting 2025 van € 1.488.000,00. Dit wordt vooral veroorzaakt door autonome niet beïnvloedbare kosten (zoals stijging van de personeelslasten als gevolg van de nieuwe CAO). Ook is bij zowel de gemeente Maasdriel als de gemeente Zaltbommel de formatie de afgelopen jaren gestegen Om de dienstverlening op peil te houden is het noodzakelijk dat de BVEB meegroeit, (zie onderstaande tabel).

De grootste stijgingen (in totaal, niet de bijdrage van Zaltbommel) ten opzichte van de begroting 2022 betreffen: Autonome kostenstijgingen € 1.109.000 Dit zijn kosten waarvan de stijging door de BVEB niet te beïnvloeden zijn. Het gaat dan om de ontwikkelingen van loonkosten en de stijging van materiele kosten. Minimaal benodigde investeringen € 396.000

2

Dit betreft onder meer maatregelen op het gebied van security en privacy, implementatie van de Wet Open Overheid en de Wet Modernisering Elektronisch Bestuur Verkeer. Minimaal benodigde formatie-uitbreiding € 322.000 Om beter te kunnen acteren op de gespannen arbeidsmarkt wordt een formatieplaats voor recruitment open gesteld. Ook wordt de formatie uitgebreid met een extra helpdesk functionaris en wordt de formatie uitgebreid met een medewerker(ster) die zich gaat richten op de Artificial Intellilgence (AI)

Participatie Niet van toepassing Argumenten 1. De BVEB is nadrukkelijk verweven in de gemeentelijke organisatie Voor het functioneren van de gemeente is de BVEB van groot belang. De bedrijfsvoeringstaken zijn nadrukkelijk verweven in de werkprocessen van de gemeente. Een goed functionerende BVEB is dan ook van groot belang voor onze gemeente. Met de groei van de formatie van de gemeenten is duidelijk dat ook de BVEB extra middelen nodig heeft. 2. U bent in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen Conform de wet gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen bij de begroting 2025 van de BVEB.

Kanttekeningen/risico’s 1. Werkelijke prijsontwikkeling kan hoger zijn dan geraamd. In de begroting is rekening gehouden met de loon- en prijsontwikkelingen uit de septembercirculaire. Mogelijk dat gedurende het jaar blijkt dat de werkelijke stijgingen hoger zullen zijn.

Inclusie Niet van toepassing Programma duurzaamheid Niet van toepassing Financiën (incl. BTW-effect) De kostenstijging voor Zatlbommel ten opzichte van 2024 bedraagt € 788.000,00. Deze stijging wordt meegenomen in onze begroting over 2025.

Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van onze gemeente is ondergebracht bij de BVEB Uitvoering Planning Een zienswijze dient dan uiterlijk 14 juni aan het bestuur van de BVEB kenbaar te worden gemaakt.

Handhaving 3

Niet van toepassing Communicatie Niet van toepassing Evaluatie / controle

Nota van wijzigingen

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting 2. Begroting 2023 BVEB

4