Raadsvoorstel begroting 2025 Avri

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 - 2028 GR Avri

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 – 2028 Gemeenschappelijke Regeling Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de begroting tijdens de AB-vergadering van 3 juli 2024. De concept begroting laat een gemiddelde stijging van het tarief afvalstoffenheffing zien met € 23,- (stijging van 6,7%) naar € 366,Het college stelt uw raad voor een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 - 2028 GR Avri. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de concept begroting. Gerelateerde raadsstukken - Kadernota 2025 GR Avri - Zienswijzebrief n.a.v. Kadernota 2025 GR Avri

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 - 2028 GR Avri

Zaaknummer

: 925675

Datum collegevergadering

: 21 mei 2024

Datum raadsbesluit

: 13 juni 2024

Datum raadsvergadering

: 13 juni 2024

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM

Voorstel 1. In te stemmen met de concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 -2028 GR Avri. 2. In te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringskredieten 2025 (€ 3.032.500). 3. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de concept begroting 2025 GR Avri. Inleiding Op 11 april 2024 hebben wij de concept begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026 -2028 GR Avri ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 28 juni 2024 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Avri. Afvalstoffenheffing De afvalstoffenheffing stijgt gemiddeld met 23 euro naar 366 euro. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwachte loonstijging, autonome prijsstijgingen en hogere verwerkingskosten voor restafval en grondstoffen.

Met de aangekondigde stijging van de afvalstoffenheffing van 6,7% wordt verwacht dat het voorgestelde tarief gelijk is aan de landelijk gemiddelde afvalstoffenheffing.

2

Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De concept begroting en de meerjarenramingen zijn op basis van de Kadernota 2025 opgesteld. De concept begroting is op basis van de kaders uit de Kadernota 2025 opgesteld. Tijdens de behandeling van de Kadernota 2025 in de raadsvergadering van 22 februari 2024 heeft u een zienswijze ingediend. Deze zienswijze had betrekking op de ontwikkelingen van de stortplaats, balans vast- en variabel tarief en het strategisch koersplan. De uitgangspunten van onze zienswijze, de onderwerpen: - vast- en variabel tarief - ontwikkelingen stortplaats - ambities strategisch koersplan zijn op een correcte wijze opgenomen in de voorliggende concept begroting 2025. 1.2 Geen vaststelling van tarief afvalstoffenheffing Er wordt tijdens de behandeling van de begroting geen besluit genomen over de hoogte van de afvalstoffenheffing. In de begroting wordt uitgegaan van de voorkeursscenario van het DB, namelijk gelijkblijvende variabele tarieven. In 2024 wordt de tariefstelling onderzocht en zal Avri met een voorstel komen waarin vier scenario’s zijn uitgewerkt. Zoals gebruikelijk worden de nieuwe tarieven afvalstoffenheffing in december vastgesteld door het Algemeen Bestuur. 1.3 Aandacht voor vervuiling grondstoffen De vervuiling van grondstoffen neemt toe door vermenging van restafval.

Dit gaat met name om de vervuiling van de grondstoffen pdb (plastic verpakkingen, drankenkartons en blik), gft, papier en textiel. In 2023 is er gestart met een schone grondstoffencampagne om inwoners bewust te maken van hun scheidingsgedrag en hoe ze dit kunnen verbeteren. De kwaliteit van de grondstoffen bepaalt uiteindelijk in welke mate het bijdraagt aan de circulaire economie en of er afkeur (en minder vergoedingen) plaatsvindt. Daarnaast zijn er 3 afvalcoaches actief die in eerste instantie een informerende, communicerende en motiverende rol hebben. Belangrijk is om hier continue aandacht voor te hebben en dit meer in de communicatie naar de inwoners terug te laten komen. Geen goede afvalscheiding is niet alleen slecht voor het milieu, maar zorgt ook voor (financiële) risico’s. (afkeur en mindere opbrengsten grondstoffen) 2.1 Investeringskrediet voor vervanging materieel In de begroting is een kredietvoorstel aangevraagd van € 3.032.500 voor vervanging van tractie, materieel en inzamelmiddelen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn verwerkt in de voorliggende begroting. 3.1 De bovenstaande ontwikkelingen leiden tot een zienswijze In de zienswijze komen de volgende punten aan de orde. - Terugkoppeling zienswijze Kadernota 2025. - Zorgen vervuiling grondstoffen. - Tarief afvalstoffenheffing.

3

Kanttekeningen/risico’s 1.1 Ontwikkelingen kunnen leiden tot een minder betrouwbare begroting De continue stijging van de tarieven door onzekere kosten en opbrengsten van grondstoffen, verhoging belasting op verbranding van restafval, de verslechtering van de kwaliteit van grondstoffen, de loonstijgingen en de autonome prijsstijgingen kunnen zorgen voor (tussentijdse) afwijkingen van de begroting. Inclusie Avri is een inclusieve en maatschappelijk verantwoorde organisatie, waar ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek krijgen. Programma duurzaamheid Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van de bedrijfsvoering van Avri. Afval wordt gezien als grondstof in een circulaire samenleving. Financiën (incl. BTW-effect) Afvalstoffenheffing Bij de vaststelling van de tarievenverordening 2025, medio december 2024, wordt de afvalstoffenheffing verwerkt in de tarieventabel 2024. De voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 23 euro (6,7%) ligt hoger dan het landelijke stijging van de afvalstoffenheffing van 6,3%. Bij de vaststelling van de tarievenverordening in december 2024 wordt de afvalstoffenheffing definitief vastgesteld. Weerstandsvermogen Risico’s blijven aanwezig, waarbij de stortplaats het grootste risico is. Toch zijn er goede stappen gezet om dit risico verder te beheersen.

De meerjarenbegroting is erop gericht om het weerstandsvermogen de komende jaren verder op te bouwen, maar op dit moment kunnen niet alle actuele risico’s door Avri worden opgevangen. Het risico op een ontoereikend doelvermogen voor nazorg stortplaats is gedaald naar € 4,7 miljoen. Pluspakket Toezicht & Handhaving De conceptbegroting van het pluspakket staat los van het basispakket. Hierover worden aparte DVO afspraken tussen Avri en de deelnemende gemeenten gemaakt en blijven buiten deze zienswijze. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Avri op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli de definitieve begroting 2025 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen 4

- Aanbiedingsbrief concept begroting 2025 GR Avri - Concept begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 – 2028 GR Avri - Zienswijzenota n.a.v. Kadernota 2025 - Concept zienswijzebrief

5