Raadsvoorstel Begroting 2024 Regio Rivierenland def

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2024 GR Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2024 van gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland. De programmabegroting 2024 wordt sluitend gepresenteerd en laat een stijging van de gemeentelijke bijdrage zien van € 36.138,- ten opzichte van de begroting 2023. Het college stelt uw raad voor om een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 van GR Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting tijdens de ABvergadering van 12 juli 2023. Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2024 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2024 GR Regio Rivierenland

Zaaknummer

: 684983

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de programmabegroting 2024 van GR Regio Rivierenland. 2. De financiële gevolgen van de begroting 2024 van GR Regio Rivierenland te verwerken in de perspectiefnota 2023. 3. De bijgevoegde zienswijze op de programmabegroting 2024 van GR Regio Rivierenland in te dienen. Inleiding Op 14 april 2023 hebben wij de programmabegroting 2024 van GR Regio Rivierenland ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk eind juni 2023 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De begroting is op basis van de Kaderbrief 2024 opgesteld. De begroting is op basis van de kaders uit de Kadernota 2024 opgesteld. De Kaderbrief 2024 is in de raadsvergadering van januari 2023 behandeld. 1.2/2.1 Kostenstijging vanwege extra personeel en toegenomen overheadkosten De bijdrage van de acht gemeenten in de programmabegroting 2024 van Regio Rivierenland stijgt ten opzichte van de begroting 2023 met € 770.000,Deze stijging is als volgt opgebouwd: -

-

Indexatie van materiele en personele kosten van 6,8% en € 240 + 2% Extra personeelskosten € 230.000 Programmamanager Ruimte (0,8 fte) Programmamanager en -secretaris Gebiedsagenda (1,0 en 0,8 fte) Toegenomen overheadkosten € 520.000

Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is er sprake van een kostenstijging van 31,8% voor de gemeenten van € 9,13 (begroting 2023) naar € 12,04 (begroting 2024). De gemeentelijke bijdrage stijgt van € 301.751 (2023) naar € 365.299 (2024). De netto stijging van de gemeentelijke bijdrage bedraagt daardoor ten opzichte van 2023, € 63.548

2

1.3/2.2 Kostenstijging door extra personeelskosten (€ 230.000) separaat besluiten Ter ondersteuning op het gebied van Ruimte is formatie voor een programmamanager toegevoegd. Er is een toenemende urgentie voor regionale samenwerking, zoals het Gelders Programma Landelijk Gebied. Voor de Gebiedsagenda wordt ook formatie gevraagd. Om uitvoering te geven aan de Gebiedsagenda wordt er een programmamanager en een programmasecretaris gevraagd, zodat er een klein uitvoeringsteam wordt gecreëerd. Echter wordt er nog een startnotitie opgesteld, zodat u hierover kan besluiten. Om dit proces zo zuiver mogelijk te laten verlopen, adviseren wij in onze zienswijze om hier separaat over te besluiten en om het financiële effect niet mee te nemen in de voorliggende begroting. Zie ook de toelichting bij de paragraaf “Financiën” 1.4 Transparantie overheadkosten In de afgelopen jaren is met dezelfde personele formatie en relatief lage overheadkosten uitvoering gegeven aan taken. Door de uitbreiding van diverse taken is er in het verleden geen of nauwelijks rekening gehouden met de uitbreiding van de overhead en middels deze begroting wordt er goed inzicht gegeven in de overheadkosten en de balans binnen de programma’s. Dit zorgt voor zichtbaarheid van de overheadkosten.

1.5 Uitbreiding van taken Binnen Regio Rivierenland komen lokale bestuurders bij elkaar om de onderwerpen argibusiness, logistiek en vestigingsklimaat, recreatie en toerisme, wonen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit te bespreken. Belangrijke onderwerpen met een regionaal karakter. Samenwerking binnen de regio wordt steeds belangrijk en er komen vanuit het Rijk en provincie steeds meer (complexe) opgaven te liggen bij de Regio. Doordat de complexiteit in opgaven blijft toenemen en de tijdsdruk vanuit samenwerkingspartners (o.a Rijk, provincie) toeneemt, wordt dit samen met de krapte op de arbeidsmarkt, uitdagend voor de Regio Rivierenland. We stellen in onze zienswijze voor om het gesprek met de Regio aan te gaan over de ambities en de taken van Regio Rivierenland. 3.1 We nemen de volgende onderwerpen mee in de zienswijze - Inzicht in overheadkosten - Extra personeelskosten separaat over besluiten - Opgaven vanuit Rijk en provincie Kanttekeningen/risico’s 1.1 Regio Rivierenland kent een oplopend ziekteverzuim en stijging van het verlofsaldo Financiële risico’s liggen onder andere in het oplopende verlofsaldo van de medewerkers. Voor de latente verlofverplichtingen is geen budget in de begroting opgenomen en daarmee vormt de verplichting voor verlofdagen op 31 december 2022 van € 203.000 een belangrijke financiële risicopost.

Mogelijk ligt hier ook een relatie met het oplopende ziekteverzuim omdat een toename van de werkdruk en het niet opnemen van verlofdagen effect kan hebben op de ontwikkeling van de ziekteverzuimcijfers. Het management van Regio Rivierenland is hierover in gesprek met de medewerkers. Inclusie 3

Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) In de programmabegroting staat een hogere bijdrage vanaf 2024 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2023. Dit betekent voor Zaltbommel een extra bijdrage van € 36.138. De extra bijdrage wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2024. Opgenomen in gemeentelijke begroting Begroting 2024 Regio Rivierenland Hogere personeelslasten (€ 230.000) Verschil (Nadeel)

2024 2025 2026 2027 301.751 301.751 301.751 301.751 365.299 365.299 365.299 365.299 -27.410 -27.410 -27.410 -27.410 -36.138 -36.138 -36.138 -36.138

In de begroting van Regio Rivierenland is, vooruitlopend op besluitvorming, een bedrag van € 230.000 opgevoerd voor hogere personeelslasten Als gevolg van de uitvoering van de Gebiedsagenda (programmamanager en secretaris) en de ondersteuning van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte door een programmamanager. We stellen voor dit separaat voor te leggen en dit niet mee te nemen in de voorliggende begroting. Hierdoor is het effect op de bijdrage aan Regio Rivierenland voor Zaltbommel € 27.410 voordeliger. Wel zal in latere besluitvorming de formatie mogelijk alsnog besloten worden, dan wordt de bijdrage met € 27.410 structureel verhoogd. Op deze manier is het proces rondom besluitvorming wel zuiver. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt Regio Rivierenland op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 juli 2023 de definitieve programmabegroting 2024 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Oplegger raadsleden begroting 2024 Regio Rivierenland 14 april - Overzicht van ingekomen zienswijzen nav Kaderbrief begroting 2024 Regio Rivierenland - Begroting 2024 Regio Rivierenland - Concept zienswijzebrief

4