Raadsvoorstel begroting 2024 ODR def

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting ODR 2024

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2024 van gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (verder GR ODR). De programmabegroting 2024 laat een stijging van onze gemeentelijke bijdrage zien van € 362.183 ten opzichte van de jaarschijf 2024 in onze gemeentelijke begroting 2023. Het college stelt uw raad voor om een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2024 van de GR ODR. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting tijdens de AB-vergadering van 3 juli 2023. Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2024 GR ODR Zienswijzebrief op de Kaderbrief 2024 GR ODR

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting ODR 2024

Zaaknummer

: 684611

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Anke Schimmer

Voorstel 1. In te stemmen met de programmabegroting 2024 van GR ODR. 2. De financiële gevolgen van de begroting 2024 van GR ODR te verwerken in de perspectiefnota 2024. 3. De financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2023 te betrekken bij onze bestuursrapportage 2023. 4. De bijgevoegde zienswijze op de programmabegroting 2024 van GR ODR in te dienen. Inleiding De ODR voert voor de gemeente vergunningsverlening-, toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van het omgevingsrecht voor een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en leven. De uitvoering vindt plaats middels een jaarlijks vast te stellen werkprogramma en overeenkomstig het regionale VTH-beleidskader en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Op 13 april 2023 hebben wij de programmabegroting 2024 van GR ODR ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen vóór 16 juni 2023 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR ODR. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De programmabegroting is opgesteld binnen de afgesproken financiële kaders De stijging is conform de septembercirculaire 2022 en de loon- en prijsindicaties zijn afgestemd met de andere gemeenschappelijke regelingen in regio Rivierenland.

1.2 De programmabegroting is opgesteld binnen de kaders van de kaderbrief 2024 Bij de behandeling van de Kaderbrief 2024 in januari 2023 heeft u gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. De uitgangspunten van onze zienswijze zijn op correcte wijze opgenomen in de voorliggende programmabegroting 2024 van GR ODR. 1.3 Er is in de programmabegroting 2024 voldoende aandacht voor de risico’s De belangrijkste risico’s zijn: • de beschikbaarheid gekwalificeerd personeel (krapte arbeidsmarkt), • tariefstijging van inhuurkrachten. • Wet kwaliteitsborging voor bouwen • Omgevingswet (financiële) structurele consequenties. 2

2.1 De begroting 2024 is van invloed op het financiële perspectief van de gemeente Zaltbommel Door de financiële gevolgen van de begroting in de perspectiefnota te verwerken kunnen we de daarbij te maken keuzes baseren op een zo actueel mogelijk meerjarensaldo. Onder het kopje “Financiën” wordt dit nader toegelicht. 3.1 Tussentijdse verhoging uurtarief, ook vermeld in Kaderbrief 2024 Gelet op de uitzonderlijk hoge stijging van de kosten ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2023 kondigt ODR in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 een tussentijdse verhoging van het uurtarief aan. De besluitvorming binnen de ODR gebeurt op basis van deze begroting 2024. Onder het kopje “Financiën” wordt dit nader toegelicht. 4.1 We adviseren om de volgende onderwerpen mee te nemen in de zienswijze. Uitwerking inflatie, zorgen om de krapte op de arbeidsmarkt, inzet financiële impuls en de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Kanttekeningen/risico’s 1.1 In de programmabegroting 2024 is een tussentijdse aanpassing van de begroting 2023 en daarmee het uurtarief van ODR opgenomen In verband met de hoog opgelopen loon- en prijsontwikkeling wil ODR de uurtarieven voor de uitvoering van het werkprogramma verhogen van € 91.10 naar € 98,10 . De begroting 2024 is het document op basis waarvan die besluitvorming plaatsvindt.

In beginsel is dit niet het juiste P&C-document om een wijziging op de reeds vastgestelde begroting 2023 op te nemen. Immers, het betreft een wijziging op de reeds vastgestelde begroting 2023. Maar door de ongebruikelijke situatie is het begrijpelijk dat het mee wordt genomen bij de behandeling van de begroting 2024. Door de hoogte van de mutaties is het niet mogelijk om dit op te vangen in het weerstandsvermogen. 1.2 Nog niet volledige duidelijkheid van de (financiële) effecten Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in de begroting 2024 De Omgevingswet en de Wkb treden op 1 januari 2024 in werking. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijke financiële effecten van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hieruit blijkt dat de effecten vooral afhangen van bestuurlijke beleidskeuzes, die de gemeente heeft gemaakt. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Duurzaamheid maakt een belangrijk deel uit van de VTH-taken van de ODR. Financiën (incl. BTW-effect) Tussentijdse verhoging uurtarief 2023, eerder ook aangekondigd bij de behandeling van de kaderbrief 2024 Gelet op de uitzonderlijk hoge stijging van de kosten ten opzichte van de gehanteerde uitgangspunten bij de begroting 2023 kondigt ODR in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 een tussentijdse verhoging van het uurtarief aan.

Dit leidt voor 2023 tot extra kosten van ongeveer € 205.000. Dit wordt meegenomen in onze bestuursrapportage 2023. Dit is een eenmalig effect in 2023, want de begroting 2024 van ODR is nu opgemaakt op basis van prijspeil 2024. 3

We bezien in welke mate deze verhoging van de ODR worden betrokken bij de legesverordening 2024. Begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 De bijdrage voor Zaltbommel wordt hoofdzakelijk op uurbasis in rekening gebracht op basis van de werkelijk verrichte prestaties. De begroting 2024 is gebaseerd op het overeengekomen werkprogramma 2023. In de begroting van 2024 zien we duidelijk de doorwerking van de inflatie terug. De bijdrage van Zaltbommel die in de begroting 2024 van ODR is opgenomen, is € 3.125.622, en is gebaseerd het werkprogramma 2023. De stijging van onze bijdrage van € 325.705 is het gevolg van loon- en prijsontwikkeling en aanvullend vraagt ODR € 250.000 voor arbeidsmarktproblematiek, wat voor gemeente Zaltbommel een extra stijging van € 36.478 betekent. 2024 3.125.622 2.763.439 362.183

Bijdrage volgens begroting ODR Begroting Zaltbommel Hogere bijdrage

2025 3.125.622 2.754.439 371.183

2026 31.125.622 2.754.439 371.183

2027 3.125.622 2.754.439 371.183

2026 325.705 36.478 362.183

2027 325.705 36.478 362.183

Dit verschil bestaat uit: 2024 325.705 36.478 362.183

Loon- en prijsstijging Financiële impuls arbeidsmarktproblematiek

2025 325.705 36.478 362.183

Toelichting op de financiële impuls voor arbeidsmarktproblematiek In de kaderbrief is er eerder een toelichting gegeven op deze financiële impuls. Het is bedoeld om de grote verloop van het personeel te verminderen. De kosten hiervan worden ingeschat op € 500.000. De verwachting is dat de helft wordt terugverdiend door minder inhuurkosten en minder kosten door opleiding, werving en selectie. Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt de ODR op de hoogte gesteld van onze zienswijze. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2023 de definitieve programmabegroting 2024 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing. Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Getekende aanbiedingsbrief P&C stukken ODR april - Concept zienswijzebrief - Overzicht reactie zienswijzen Kaderbrief 2024 ODR - Ontwerp Programmabegroting 2024 ODR

4

5