Raadsvoorstel begroting 2024

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Kern van het raadsvoorstel De veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) heeft de concept begroting 2024 aangeboden. Deze stukken zijn getoetst door de adviesfunctie gemeenschappelijke regelingen (AGR). Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de begroting 2024 en onder voorbehoud met de meerjarenraming 2025-2027 en in te stemmen met het versturen van bijgaande zienswijze over de begroting. Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2024*

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Begroting 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Zaaknummer

: 727643

Datum collegevergadering

: 23 mei 2023

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Maaren

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM, Rian M.J.A. van Osch

Voorstel 1. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2023; 2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en onder voorbehoud met de meerjarenraming 2025-2027; 3. In te stemmen met het versturen van bijgaande zienswijze naar het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio.

Inleiding De gemeente Zaltbommel is deelnemer van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De VRGZ is op 1 januari 2004 opgericht. Het is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband van 14 gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet veiligheidsregio’s. Aan de deelnemende gemeenten heeft het dagelijks bestuur van de VRGZ de conceptbegroting 2024 aangeboden. Het dagelijks bestuur verzoekt de gemeenteraden om een zienswijze te geven en deze voor 15 juni 2023 kenbaar te maken.

Participatie N.v.t. Argumenten 1.1 De gevraagde begrotingsuitzettingen zijn conform vastgesteld beleidskader Om wijzigingen die leiden tot een financiële uitzetting van de begroting te beoordelen heeft het algemeen bestuur op 19 april 2018 ingestemd met een kader, waarin is beschreven welk soort uitzettingen eventueel in aanmerking komen voor een verzoek aan gemeenten tot een hogere bijdrage: - Reguliere indexering: indexering van loonkosten en materiële kosten op basis van een vooraf vastgestelde methodiek; - Buitengewone prijsstijgingen: prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering; - Autonome ontwikkelingen: niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen (zoals wet- en regelgeving) die voortkomen uit bestaand beleid; - Nieuw beleid: nieuwe voorstellen die ter besluitvorming worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur via een begroting of begrotingswijziging;

Andersoortige prijsstijgingen, die door de VRGZ beïnvloedbaar zijn, worden niet opgenomen in de conceptbegroting. De voorgestelde begrotingsuitzettingen vallen binnen dit beleidskader. -

1.2 De begrotingswijziging 2023 van de VRGZ leidt tot een verhoogde gemeentelijke bijdrage. Voor de begroting 2023 van de VRGZ die vorig jaar is vastgesteld, wordt een uitzetting gevraagd. Deze uitzetting (€3.184.561,- ) betreft feitelijke prijsstijgingen en loonsomstijgingen in verband met cao-ontwikkelingen. Zonder deze uitzettingen komt de primaire dienstverlening in het gedrang. Dit is onverantwoord. In de tussentijdse rapportages van de VRGZ wordt hierover gerapporteerd.

2.1Conceptbegroting 2024 van de VRGZ is structureel sluitend. Een van de belangrijkste voorwaarden om in te stemmen met de begroting is dat deze structureel sluitend is. Aan deze voorwaarde wordt – met inbegrip van de uitzettingen – voldaan. Zonder deze uitzettingen wordt de primaire dienstverlening aangetast. Dit is maatschappelijk onverantwoord.

2.3De ontwerpbegroting 2024 laat een incidenteel negatief saldo zien van €100.000,- in 2024 en 2025. De begroting 2024 laat een negatief resultaat zien van €100.000,-.. De meerjarenraming laat over 2025 een tekort van €100.000,- zien en de jaren 2026 en 2027 sluiten op €0,-. De nadelige saldi over 2024 en 2025 kennen een incidenteel karakter. De begroting is daarmee structureel in evenwicht. Het incidentele nadeel wordt ten laste gebracht van de Algemene reserve.

2.4 In de meerjarenraming 2025-2027 is opgenomen dat het huidige huisvestingsbeleid leidt tot cumulatief extra deelnemersbijdrage. We nemen er kennis van dat het huidig beleid kan leiden tot uitzettingen. Alvorens hierover een zienswijze te kunnen geven over de genoemde oplopende bedragen in de meerjarenraming 2025-2027, wordt om een uitgewerkt plan en voorstel gevraagd.

Kanttekeningen/risico’s Kanttekeningen/risico’s 1.1 Het bestuurlijke proces is wederom niet op de juiste manier doorlopen. We zijn verrast met een voorstel tot wijziging op de begroting 2023, die niet thuishoort in dit P&C-document. Wijzigingen op een begroting die reeds is vastgesteld moeten naar onze mening afzonderlijk, danwel bij een tussenrapportage worden voorgesteld. 2.1 Toekomstige financiële risico’s zijn niet helemaal afgedekt Er zijn ontwikkelingen die financiële risico’s met zich meebrengen. De VRGZ heeft deze geanalyseerd en de financiële omvang bepaald. De grootste tien risico’s zijn: verduurzaming vastgoed, prijsstijgingen, cao-wijzigingen, arbeidsmarktkrapte, kapitaallasten vastgoed, omgevingswet, WNRA, klimaatverandering, cybercriminaliteit/beveiligingsincident en epidemie. De verwachte weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s te dekken. Het tekort moet door de deelnemende gemeenten worden afgedekt, ieder naar rato van de bijdrage. Dit aanvullend risico hebben wij opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement van onze eigen jaarstukken 2022 en wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting 2024.

Inclusie N.v.t.

Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) De extra bijdrage in 2023 als gevolg van de begrotingswijziging 2023 nemen we op in onze bestuursrapportage 2023. De mutaties van de begroting 2024 nemen we op in onze Perspectiefnota 2024. In de tabellen hieronder ziet u wat dit voor onze gemeente betekent. VRGZ totaal VRGZ Begroting 2023 Indexeringen 2023 Inzet bestemmingsreserve prijsstijgingen Eerdere indexering 2024 tegenboeken Indexeringen 2024 Toename adviesaanvragen Vrijwilligersvergoeding Toename kapitaallasten huisvesting Totaal Totaal hogere deelnemersbijdrage

2023 2024 2025 2026 2027 42.435.846 43.123.307 43.123.307 43.123.307 43.123.307 3.454.579 3.454.579 3.454.579 3.454.579 3.454.579 -270.000 -687.261 -687.261 -687.261 -687.261 2.340.212 2.340.212 2.340.212 2.340.212 90.000 90.000 90.000 90.000 440.000 440.000 440.000 440.000 175.000 350.000 525.000 45.620.425 48.760.837 48.935.837 49.110.837 49.285.837 3.184.579 5.637.530 5.812.530 5.987.530 6.162.530

Bijdrage Zaltbommel VRGZ Begroting 2023 (startpositie) Indexeringen 2023 Inzet bestemmingsreserve prijsstijgingen Eerdere indexering 2024 tegenboeken Indexeringen 2024 Toename adviesaanvragen Vrijwilligersvergoeding Toename kapitaallasten huisvesting Totaal bijdrage aan VRGZ Huidige begroting Zaltbommel Hogere bijdrage Opnemen in onze bestuursrapportage Opnemen in onze perspectiefnota

2023 2.195.894 178.761 -13.971

2024 2.231.467 178.761

2025 2.231.467 178.761

2026 2.231.467 178.761

2027 2.231.467 178.761

-35.573 121.108 4.657 22.768

-35.573 121.108 4.657 22.768 18.110 2.541.298 2.231.467 309.831

-35.573 121.108 4.657 22.768 27.165 2.550.353 2.231.467 318.886

178.761 131.070

178.761 140.125

2.360.684 2.195.894 164.790

2.523.188 2.231.467 291.721

-35.573 121.108 4.657 22.768 9.055 2.532.243 2.231.467 300.776

164.790 0

178.761 112.960

178.761 122.015

Adviesaanvragen: Om de continuïteit en de kwaliteit van de adviesaanvragen te kunnen garanderen is een uitbreiding van de formatie van het team Veilig Bouwen nodig. Het aantal adviezen is sinds 2017 met 35% gestegen (van 1.400 naar 1.900), terwijl de formatie ongewijzigd is gebleven (zie ook paragraaf 3.1.6). Op basis van de stijging van het aantal adviezen zou 3fte extra nodig zijn. In deze begroting is een uitbreiding van 1 fte opgenomen en wordt na een jaar geëvalueerd of dit voldoende is. Vrijwilligersvergoedingen: het veranderende klimaat waarin we vaker worden geconfronteerd met extremer weer (zoals droogte en wind) leidt structureel tot meer incidenten. Dit extremere weer heeft, net als de energietransitie ook zijn weerslag op de complexiteit van incidenten. Hierdoor stijgt ook de gemiddelde inzetduur. Daarnaast is een groter verloop zichtbaar onder vrijwilligers en daalt de gemiddelde periode dat een vrijwilliger in dienst is. Dit is een landelijke tendens en leidt structureel tot een stijging van het aantal opleidingsuren

Toename kapitaallasten huisvesting

In de komende jaren zal een aantal posten vervangen moeten worden vanwege de technische staat van de panden, de locatie ten behoeve van het primaire proces en/of duurzaamheidseisen. Naar verwachting zal in de komende jaren gemiddeld 1 kazerne per jaar vervangen worden. De ontwikkeling van de kapitaallasten is inzichtelijk gemaakt in de begroting (paragraaf 5.4.4). Daarnaast is een voorstel opgenomen in de begroting over de wijze waarop omgegaan kan worden met de lastenstijging; enerzijds door een geleidelijke stijging van de gemeentelijke 7 Voorzichtigheidshalve nemen we deze bedragen vanaf 2025 op bij onze perspectiefnota 2024

Bedrijfsvoering

Uitvoering Planning De zienswijze van de gemeente Zaltbommel zal na behandeling in de gemeenteraad van 15 juni kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid middels bijgevoegde conceptbrief Handhaving N.v.t. Communicatie Zie uitvoering Evaluatie / controle Nota van wijzigingen

Bijlagen Raadsbesluit Advies adviesfunctie Nijmegen Begroting 2024 VRGZ Meerjarenraming 2025-2027 VRGZ