Raadsvoorstel Aanbieding Jaarstukken 2025, Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanbieding Jaarstukken 2025, Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 2025, Regionaal Archief Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel Het Regionaal Archief Rivierenland (RAR) heeft de Jaarstukken 2025, Programmabegroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 aan de raad toegezonden, waarin de raad verzocht wordt tot het indienen van een zienswijze. Gerelateerde raadsstukken - Kaderbrief 2027 Regionaal Archief Rivierenland (d.d. 19 november 2025) - Zienswijzebrief Kaderbrief 2027 Regionaal Archief Rivierenland (vastgesteld 29 januari 2026)

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Aanbieding Jaarstukken 2025, Programmabegroting 2027 en Meerjarenraming 2028-2030 2025 Regionaal Archief Rivierenland

Zaaknummer

: 1571920

Datum collegevergadering

: 12 mei 2026

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

: 11 juni 2026

Portefeuillehouder

: Burgemeester Bakermans

Inlichtingen bij

: Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, afdeling Informatie en

11 juni 2026

Automatisering

Voorstel 1. In te stemmen met de Jaarstukken 2025 van het Regionaal Archief Rivierenland; 2. In te stemmen met de Programmabegroting 2027 en de Meerjarenraming 2028 2030 van het Regionaal Archief Rivierenland; 3. Een positieve zienswijze af te geven op de Programmabegroting 2027 en de Meerjarenraming 2028-2030 van het Regionaal Archief Rivierenland. Inleiding Het RAR heeft op 25 maart 2026 bovenstaande stukken aan de deelnemende gemeente verstuurd, met het verzoek om binnen 12 weken een zienswijze in te dienen. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) wordt u in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting voor 2027. De behandeling van de jaarstukken en de begroting stelt u in staat om de prestaties van het afgelopen jaar direct te spiegelen aan de ambities voor de nabije toekomst. Hiermee vervult uw raad zijn kaderstellende en controlerende rol op de regionale samenwerking. In de raadsvergadering van 29 januari is de zienswijze op de kaderbrief 2027 vastgesteld. De begroting ligt in de lijn met de uitgangspunten uit de kaderbrief. Participatie N.v.t. Argumenten 1.1. Accountsverklaring is afgegeven NOVA Overheidsaccountants is van oordeel dat de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld geeft van de baten en de lasten en de financiële rechtmatigheid over 2025.

Dit in overeenstemming met het normenkader dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 10 juli 2024. 1.2. De jaarrekening 2025 heeft een positief saldo De jaarrekening 2025 van het RAR heeft een positief saldo. Het positieve saldo wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het effect voor de gemeente Zaltbommel is € 8.416. 1.3. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende om risico’s op te vangen. De hoogte van de ratio van het weerstandsvermogen is door het Algemeen Bestuur van het RAR vastgesteld op minimaal 1,0. Hiermee wordt aangegeven dat het weerstandsvermogen 2

voldoende is om de aanwezige risico’s op te vangen. In de periode 2027-2030 is deze ratio in alle jaren minimaal 1,0. 2.1. De begroting is voor alle jaren sluitend. De begroting 2027 en de meerjarenbegroting 2027-2030 is voor alle jaren sluitend. 2.2. Er is geen nieuw beleid opgenomen. In de Programmabegroting 2027 is geen nieuw beleid opgenomen. Het al ingezette beleid wordt voortgezet. Verder zijn er geen nieuwe risico’s te verwachten. 2.3. Een structurele verlaging in de gemeentelijke bijdrage is een jaar eerder gerealiseerd. Deze structurele verlaging is al gerealiseerd in 2027 i.p.v. 2028. In 2027 is de bezuiniging 3,2%. Voor de komende jaren is een bezuiniging van respectievelijk 3,8%, 3,2% en 3,1% geraamd. De bezuiniging kon worden gerealiseerd door een structurele verlaging van de energiekosten als gevolg van de realisatie van zonnepanelen en de verduurzaming van de klimaatinstallatie. Daarnaast is er een structurele verhoging van inkomsten gerealiseerd door aanvullende diensten aan deelnemers van de GR. 3.1. Regionaal draagvlak zienswijze De conceptzienswijze is regionaal afgestemd. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen gemeenten vanuit een gezamenlijke lijn reageren op de begroting van het Regionaal Archief Rivierenland. Dit vergroot de kans dat de regio daadwerkelijk aan de slag gaat met de in de zienswijze opgenomen aandachtspunten.

De teksten over samenwerking met de raad, taakstelling en indexering zijn regionaal op elkaar afgestemd, zodat hierin een uniforme lijn wordt gehanteerd. Kanttekeningen/risico’s Het RAR voorziet risico’s op personeels-, energie- en rentekosten. Dit zijn risico’s waar momenteel alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen mee van doen hebben. Inclusie N.v.t. Programma duurzaamheid N.v.t. Financiën (incl. BTW-effect) Jaarrekening: Resultaat: De jaarrekening 2025 van het RAR heeft een positief saldo. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: Resultaat Personeelskosten Rente Onvoorzien Bedrijfsvoeringkosten: Directe archiefbeheerkosten Positief saldo

2025 toelichting € 85.777 Gevolg lagere lasten CAO dan bergroot en 2 vacatures € 42.653 hogere renteopbrengst door overstap naar schatkistbankieren € 6.000 geen onvoorziene uitgaven. € -41.571 Inzet extern bureau ivm vacatures € -27.682 kosten verduurzaming en hogere onderhoudskosten gebouw € 65.177

Resultaatbestemming: Het positieve saldo wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Het effect voor de gemeente Zaltbommel is € 8.416. Bijdrage 2025 RAR: 2025 3

Bijdrage Zaltbommel cf. begroting Bijdrage Zaltbommel cf. jaarrekening Effect + = Voordeel - = Nadeel

€ 379.534 € 379.534 € -

Financiële bijstelling: Het financieel effect wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2026 van de gemeente Zaltbommel. Begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 Indexatie: Voor de Programmabegroting 2027 wordt uitgegaan van het prijsniveau 2026 en indexatie conform regionale afspraken. Dit betekent: correctie 2027 indexatie incl. 2026 correcties 2027 Loonindexatie Gehanteerde loonindexaties in begroting 2026 3,8% Loonindexatie conform septembercirculaire 2025 2,9% 5,1% Indexatie voor 2027 incl. correcties -0,9% 5,1% 4,2% Prijsindexatie Gehanteerde prijsindexaties in begroting 2026 Indexatie conform septembercirculaire 2025 Indexatie voor 2026 incl. correcties 0,2%, 2,2%, 2,4%

2,2% 2,4% 0,2%

2,2% 2,2%

2,4%

Sluitende begroting: De begroting 2027-2030 is voor alle jaren sluitend. Financieel effect voor de gemeente Zaltbommel 2027 2028 2029 2030 Opgenomen in begroting Zaltbommel € 391.823 € 391.823 € 391.823 € 391.823 Begroting 2027 RAR € 401.611 € 401.611 € 401.611 € 401.611 Effect op begroting Zaltbommel € -9.788 € -9.788 € -9.788 € -9.788 + = Voordeel - = Nadeel Het financieel effect wordt verwerkt in de Begroting 2027 van de gemeente Zaltbommel.

Bedrijfsvoering N.v.t.

Uitvoering Planning De reacties van de deelnemende gemeenten worden aangeboden aan het Algemeen Bestuur van het RAR, dat deze stukken bespreekt in de vergadering van 9 juli 2026. Handhaving N.v.t. Communicatie N.v.t. 4

Evaluatie / controle N.v.t. Nota van wijzigingen

Bijlagen - Begeleidend schrijven Jaarstukken 2025 Regionaal archief Rivierenland. - Jaarstukken 2025 Regionaal archief Rivierenland – definitief inclusief accountantsverklaring. - Begeleidend schrijven Programmabegroting 2027 Regionaal archief Rivierenland. - Programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 Regionaal Archief Rivierenland. - Zienswijzebrief.

5