Raadsvoorstel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Multifunctionele ontwikkeling op het perceel aan het sportpark De Watertoren te Zaltbommel

Kern van het raadsvoorstel De huidige markt is de afgelopen twee jaar ingrijpend veranderd en de (bouw)kosten zijn zeer substantieel gestegen. Door de budget verhoging is realisatie van de verdere ontwikkeling en realisatie van de multifunctionele accommodatie aan de van Heemstraweg West te Zaltbommel mogelijk. Tijdens de aanbestedingsprocedure is gebleken dat naast de kosten, de aannemers markt erg krap is. In dit proces heeft helaas geen enkele aannemer ingeschreven op de uitvraag. Dit resulteerde in een vrije onderhandelingspositie voor de gemeente. Eén partij heeft middels deze onderhandelingen ingeschreven op de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie. Deze inschrijving is €677.000,- hoger dan begroot in 2020. Daarnaast zijn de kosten voor de inrichting van de buitenruimte en de multifunctionele sporten ook gestegen. Dit alles resulteert in een totale kosten overschrijding van €700.000,In te stemmen met het opwaarderen van het huidige budget van €1.500.000,- voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie op het sportpark De Watertoren met €700.000,-. Gerelateerde raadsstukken - Perspectiefnota 2022

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Multifunctionele ontwikkeling op het perceel aan het sportpark De Watertoren te Zaltbommel

Zaaknummer

: 369311

Datum collegevergadering

: 4 oktober 2022

Datum raadsbesluit

: 24 november 2022

Datum raadsvergadering

: 24 november 2022

Portefeuillehouder

: Wethouder Van Leeuwen en Wethouder Zondag

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Realisatie en Beheer ZBM, Ellen E.C.J van Assouw

Voorstel 1. In te stemmen met het opwaarderen van het huidige budget van €1.500.000,- voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie op het sportpark De Watertoren met €700.000,-. Inleiding In 2020 heeft u besloten dat er een multifunctionele accommodatie en buitenruimte gerealiseerd wordt op het sportpark De Watertoren. In de Perspectiefnota van 2021 is de financiële uiteenzetting voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie verwerkt. Deze raming is gebaseerd op een kostentabel uit 2020. De huidige markt is de afgelopen twee jaar ingrijpend veranderd en de (bouw)kosten zijn zeer substantieel gestegen. Tijdens de aanbestedingsprocedure is gebleken dat naast de kosten, de aannemers markt erg krap is. In dit proces heeft helaas geen enkele aannemer ingeschreven op de uitvraag. Dit resulteerde in een vrije onderhandelingspositie voor de gemeente. Eén partij heeft middels deze onderhandelingen ingeschreven op de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie. Deze inschrijving is €677.000,- hoger dan begroot in 2020. Daarnaast zijn de kosten voor de inrichting van de buitenruimte en de multifunctionele sporten ook gestegen. Dit alles resulteert in een totale kosten overschrijding van €700.000,Participatie In aanloop naar de besluitvorming voor de realisatie van de multifunctionele accommodatie heeft burgerparticipatie plaatsgevonden.

In samenwerking met de toekomstige gebruikers is een wensenlijst uitgewerkt tot een ontwerp. Dit werd erg gewaardeerd. De participatie betrof trede 2 (dialoog) op de participatieladder. Argumenten 1.1. Door het verhogen van het budget kan de multifunctionele ontwikkeling doorgang vinden. A. Door akkoord te gaan met de verhoging van het budget en de realisatie van de multifunctionele accommodatie, voorkomen we dat zowel dit als de herontwikkeling Akwamarijn-De Ring geen doorgang meer kan vinden. B. De kostenstijging is met name te wijten aan de gestegen grondstofprijzen. Het gebouw wordt casco opgeleverd waardoor de grootste versoberingsslag voorafgaand aan de aanbesteding reeds plaats heeft gevonden. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing

Inclusie De multifunctionele ontwikkeling spreekt een brede doelgroep aan. Van (jeugdige) sporters in de buitenruimte als de senioren die lid zijn van de petanque vereniging. Het pand is toegankelijk voor mindervalide. Programma duurzaamheid Door het plaatsen van zonnepanelen wordt er voldaan aan het programma duurzaamheid. Nabij het gebouw wordt trafo station geplaats voor het terug leveren van de opgewekte energie. De energievraag van het gebouw wordt gedekt door de panelen. De materialen die gebruikt worden voor de aanleg van de velden en het skatepark zijn duurzaam en gaan naar verwachting een geruime tijd mee. De producten die we gebruiken zijn voornamelijk staal, beton en kunststof. Het regenwater dat opgevangen wordt in de afwatering van het terrein en de velden, wordt afgevoerd naar het oppervlakte water in het gebied. De multifunctionele ontwikkeling wordt ingepast in de omgeving en is aantrekkelijk om te zien en te gebruiken. Financiën (incl. BTW-effect) Onderstaand ziet u de bijgewerkte situatie op basis van de huidige omstandigheden: Tekort Kosten buitenruimte Kosten parkeerterrein Verlichting 3x3 velden Kosten gebouw Kosten skatepark Aansluitingen Liander VAT Totaal Budget Restant

Begroot € 645.509,70

€ 970.000,00 € 110.000,00 € 1.725.509,70 € 1.782.684,51 € 57.174,81

Actueel € 357.000,00 € 114.000,00 € 50.000,00 € 45.000,00 € 1.647.000,00 € 110.000,00 € 35.000,00 € 100.000,00 € 2.454.318,59 € 1.782.684,51 -€ 700.000,00

De verhoging van € 700.000 zal worden afgeschreven in 40 jaar. De afschrijvingslasten zijn € 28.000 per jaar. Dekking kan plaatsvinden uit het begrotingssaldo: Huidig begrotingssaldo Afschrijvingslasten Nieuw begrotingssaldo

€ xxx € 28.000 € xxx

Bedrijfsvoering Voor de realisatie van de zonnepanelen is er samen gewerkt met de coöperatie bedrijventerreinen. Uitvoering Planning Het gebouw leveren we naar waarschijnlijkheid op medio maart 2023. De buitenruimte zal omstreeks eind februari gereed zijn. De aansluiting op het net ten behoeve van de zonnepanelen wordt eind 2023 verwacht. Handhaving Het terrein zal semi openbaar toegankelijk zijn. De kantine van de Pétanque-vereniging is alleen open als de vereniging aanwezig is. Het multicourt en 3x3 veld worden voorzien van een eigen ingang met een afsluit mogelijkheid. De gebruikers (sportcoaches, basketbal vereniging etc.) zijn beheerders van deze sleutels.

Communicatie Zowel het bestuur als de leden van Jeu de Bommel zijn betrokken geweest in het proces van het gebouw. De jongerenwerkers, BBC Ardito, handbal vereniging, sportcoaches en de scholen zij betrokken bij de inrichting van het openbaar gebied. Evaluatie / controle Niet van toepassing Nota van wijzigingen Niet van toepassing

Bijlagen - Financiële uiteenzetting d.d. 02-12-2020 - Raming gebouw d.d. 18-11-2020