Raadsvoorstel

Samenvatting raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2025 GR Regio Rivierenland

Kern van het raadsvoorstel U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorliggende programmabegroting 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Regio Rivierenland. Het Algemeen Bestuur neemt de zienswijze mee bij de vaststelling van de programmabegroting 2025 tijdens de AB-vergadering van 3 juli 2024. De programmabegroting 2025 wordt sluitend gepresenteerd en laat een stijging van de gemeentelijke bijdrage zien van € 12.883,- ten opzichte van de begroting 2024. De programmabegroting 2025 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Gerelateerde raadsstukken Kaderbrief 2025 Regio Rivierenland

Raadsvoorstel

Onderwerp

: Programmabegroting 2025 GR Regio Rivierenland

Zaaknummer

: 926387

Datum collegevergadering

: 21 mei 2024

Datum raadsbesluit

:

Datum raadsvergadering

:

Portefeuillehouder

: Burgemeester Van Maaren

Inlichtingen bij

: Gemeente Zaltbommel, afdeling Leefomgeving ZBM

Voorstel 1. In te stemmen met de programmabegroting 2025 GR Regio Rivierenland. 2. De financiële gevolgen van de programmabegroting 2025 GR Regio Rivierenland te verwerken in de Perspectiefnota 2025. 3. Geen zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2025 GR Regio Rivierenland. Inleiding Op 11 april 2024 hebben wij de programmabegroting 2025 GR Regio Rivierenland ontvangen. Het Dagelijks Bestuur verzoekt de gemeente eventuele zienswijzen uiterlijk 24 juni 2024 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van GR Regio Rivierenland. Participatie Niet van toepassing. Argumenten 1.1 De begroting is op basis van de Kaderbrief 2025 opgesteld. De begroting is op basis van de kaders uit de Kaderbrief 2025 opgesteld, wel wordt er opgemerkt dat er een uitbreiding van bestaande formatie wordt gevraagd van 4 uur per week voor Pulic Affairs en Lobby en dit niet is aangekondigd in de Kaderbrief 2025. Desalniettemin is deze uitbreiding zinvol en wordt de urgentie gezien. 1.2/2.1 Kostenstijging vanwege indexaties, hogere personeelslasten en toegenomen overheadkosten De bijdrage van de acht gemeenten in de programmabegroting 2024 van Regio Rivierenland stijgt ten opzichte van de begroting 2023 met € 204.000,Deze stijging is als volgt opgebouwd: -

Indexatie van materiele en personele kosten van 150.000,Extra personeelskosten € 15.000,- uitbreiding bestaande formatie. Toegenomen overheadkosten € 39.000,-

Als de gemeentelijke bijdrage wordt omgerekend naar een bedrag per inwoner is er sprake van een kostenstijging van 7% voor de gemeenten van € 10,79 (begroting 2024) naar € 11,54 (begroting 2025).

2

1.3 Regionale ambitie & doorontwikkeling Afgelopen jaar is Regio Rivierenland gestart met een herijking van haar takenpakket, dit mede door de toename van steeds complexere (ruimte)vraagstukken. Er hebben inmiddels meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden waar stil gestaan is bij 4 onderwerpen. 1. Het creëren van een gedeeld beeld over de huidige organisatie. 2. Knelpunten in de huidige governance voor de programma’s, projecten maar ook de contractgestuurde dienstverlening. 3. (Toekomstige) thema’s waarop gemeenten moeten samenwerken. 4. Beeld van de huidige organisatie, waar zijn ze van en waar zouden ze van moeten zijn. (energie)transitie, netcongestie, wonen, public affairs en lobby, ruimte, etc. De uitwerking zal mogelijk (financiële) effecten hebben op de begroting, maar omdat het proces van de Regionale ambitie & doorontwikkeling nog niet afgerond is heeft het geen impact op de voorliggende begroting. U wordt in het najaar meegenomen in het proces. 3.1 Bovenstaande ontwikkelingen geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Kanttekeningen/risico’s Niet van toepassing. Inclusie Niet van toepassing. Programma duurzaamheid Niet van toepassing. Financiën (incl. BTW-effect) In de programmabegroting 2025 van Regio Rivierenland staat een hogere bijdrage vanaf 2025 ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024.

Dit betekent voor Zaltbommel een extra bijdrage van € 12.883. De extra bijdrage wordt verwerkt in de Perspectiefnota 2025. Opgenomen in gemeentelijke begroting Begroting 2025 Regio Rivierenland Verschil (Nadeel)

2025 337.8 89 350.7 72 12.883

2026 337.8 89 350.7 72 12.883

2027 337.8 89 350.7 72 12.883

Bedrijfsvoering Niet van toepassing. Uitvoering Planning Na besluitvorming wordt GR Regio Rivierenland op de hoogte gesteld. Vervolgens zal in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli 2024 de definitieve programmabegroting 2025 worden vastgesteld. Handhaving Niet van toepassing.

3

2028 337.8 89 350.7 72 12.883

Communicatie Niet van toepassing. Evaluatie / controle Niet van toepassing. Bijlagen - Visual begroting 2025 - Concept begroting Regio Rivierenland 2025 - Meerjarenonderhoudsplan 2025 - Overzicht van ingekomen zienswijzen Kaderbrief 2025 - Aanbiedingsbrief zienswijzen programmabegroting 2025 Regio Rivierenland

4