Document · PDF

Programmabegroting 2027 GGD GZ concept 31.03.2026 (geanonimiseerd)

Raadsvergadering 21 mei 2026, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen34.487 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Programmabegroting 2027

pagina 82 van 113

6. 3

Bijdrage per gemeente

In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven. Algemene uitgangspunten: • Veilig Thuis wordt met ingang van de begroting 2027 bij bijdrage deelnemende gemeenten op basis van facturen ondergebracht. • In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2026 en de begroting 2027. Vervolgens is er een overzicht per gemeente met de wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting 2026. • Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geldt dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Als aantallen of tarieven afwijken wordt dit met individuele gemeenten afgerekend. • Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang bedraagt in 2027 € 136-. , Het aantal inspecties per gemeente wijzigt per jaar. • In paragraaf 6. 3. 2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. Mutaties 2027 Bijdrage uniforme taken op basis van inwoners

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Indexering

Geïndexeerde bedragen

Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Verschuiving Zorgprogramma*

Begroting 2027

491% , Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Jeugdgezondheidszorg 4 - 18 Preventieve Logopedie Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Toezicht WMO Centrum gemeente Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg Centrum gemeente Veilig Thuis** Veilig Thuis Centrum Gemeenten Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 6. 6 1. 2 7. 1 7. 1 6. 2 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Volksgezondheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

van

OIA in plaats van Gezond Leven.

Totaal begroting

‘* Gezonde Kennis is een onderdeel

9. 247. 949 3. 355. 965 184. 053 3. 334. 871 324. 365 331. 234 694. 979 2. 075. 930 961. 556 5. 702. 982 2. 193. 270 2. 211. 793 710. 888 525. 231

454. 074 164. 778 9. 037 163. 742 15. 926 16. 264 34. 123 101. 928 47. 212 280. 016 107. 690 108. 599 34. 905 25. 789

9. 702. 023 3. 520. 743 193. 090 3. 498. 613 340. 291 347. 498 729. 102 2. 177. 858 1. 008. 768 5. 982. 998 2. 300. 960 2. 320. 392 745. 793 551. 020

27. 235 9. 883 542 9. 821 955

31. 855. 066

1. 564. 083

33. 419. 149

81. 772

Programmabegroting 2026

51. 000

2. 047 6. 114

200. 000

16. 567 6. 514 2. 094

-493. 839 493. 839

51. 000

200. 000

pagina 83 van 113

9. 729. 258 3. 530. 626 193. 632 3. 508. 434 443. 246 347. 498 731. 149 2. 383. 972 1. 008. 768 5. 999. 565 2. 300. 960 1. 833. 067 1. 241. 726 551. 020 33. 802. 921

Mutaties 2027 Berg en Dal

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

35. 914

, 491%

378. 021 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

42. 751 670 9. 888 962 2. 061 6. 814 16. 910 6. 558 2. 108 1. 557

2. 587 41 598 58 125 412 1. 009 397 128 0

0 0 0 3. 107 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 13. 489 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -30. 085 30. 085 0

8. 310 132 1. 861 181 387 1. 283 3. 181 1. 234 397 294

924. 331 14. 495 213. 738 27. 003 44. 543 160. 786 365. 501 111. 673 75. 648 33. 569

53. 648 843 12. 347 7. 415 2. 573 21. 998 21. 100 -21. 896 32. 718 1. 851

90. 279

5. 355

3. 107

13. 489

17. 259

1. 971. 287

132. 596

125. 446 94. 865 73. 125 15495

131. 633 95. 366 70. 720 24. 319

6. 188 501 -2. 405 8. 824

308. 931

322. 038

13. 108

6. 826 2. 465 9. 127

7. 104 2. 553 9. 546

278 88 419

0 11. 901 9. 828 86. 112 31. 590 55. 575

7. 104 12. 390 14. 640 89. 792 86. 254 0

7. 104 489 4. 812 3. 680 54. 664 -55. 575

213. 424

229. 383

15. 959

2. 361. 045

2. 522. 708

161. 663

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Preventieve Logopedie Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

1. 838. 690

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp VVE en indicatiestelling Informatie en Advies Voorzorg Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen

7. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid 6. 72Maatwerkdienstverlening 187. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid

Gezondheidsbevordering II Wijk GGD Maatwerk Gezonde School JOGG Regiseur

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

870. 683 13. 652 201. 391 19. 588 41. 970 138. 787 344. 401 133. 569 42. 930 31. 718

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Programmabegroting 2027

pagina 84 van 113

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief). Mutaties 2027

Beuningen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

26. 775

491% ,

378. 021 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

32. 170 7. 441 724 1. 551 5. 128 12. 725 4. 935 1. 586 1. 172

1. 929 446 43 93 307 752 296 95 0

0 0 2. 316 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10. 056 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -22. 430 22. 430 0

-170 -86 -7 -18 -57 -146 -56 -18 -13

689. 117 159. 348 20. 132 33. 208 119. 871 272. 492 83. 256 56. 398 25. 027

33. 929 7. 801 5. 392 1. 626 15. 434 13. 331 -17. 255 24. 093 1. 159

67. 432

3. 961

2. 316

10. 056

-571

1. 458. 849

85. 510

70. 430 71. 386 71. 955 11. 660

73. 793 71. 098 70. 210 18. 130

3. 363 -288 -1. 745 6. 470

225. 431

233. 231

7. 800

28. 301 8. 686 23. 114 10. 530

29. 637 9. 043 24. 130 10. 980

1. 336 357 1. 016 450

18. 486 10. 455

19. 276 10. 780

790 325

99. 572

103. 846

4. 274

1. 698. 342

1. 795. 925

97. 584

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

1. 373. 339

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Lichte Handhaving en registratie Buurtsportcoaches Kind naar gezond gewicht SchoolsOut Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

655. 188 151. 547 14. 740 31. 582 104. 437 259. 161 100. 511 32. 305 23. 868

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 85 van 113

Mutaties 2027 Buren

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

27. 968

, 491%

211. 494 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

21. 798 527 7. 767 755 1. 619 5. 353 13. 282 5. 151 1. 656 1. 223

1. 307 32 466 45 97 321 786 309 99 0

0 0 0 2. 420 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10. 504 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -23. 429 23. 429 0

-162 5 28 3 5 21 49 19 6 5

466. 891 11. 288 166. 448 21. 029 34. 687 125. 212 284. 634 86. 965 58. 910 26. 142

22. 943 564 8. 261 5. 643 1. 721 16. 199 14. 117 -17. 950 25. 190 1. 228

59. 131

3. 462

2. 420

10. 504

-20

1. 282. 207

77. 917

21. 174 63. 635 12. 171

23. 428 60. 724 18. 938

2. 254 -2. 911 6. 767

96. 980

103. 090

6. 110

13. 305 0

13. 944 631. 776

639 631. 776

0 8. 056 0

33. 787 8. 387 14. 640

33. 787 331 14. 640

21. 361

702. 534

681. 173

2. 087. 831

765. 200

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18 Preventieve Logopedie Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Totaal Uniforme taken obv inwoners

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

1. 204. 290

7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 0-4 Rivierenland Consultatiebureau's 0-4 Rivierenland Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoach overig Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

443. 948 10. 724 158. 187 15. 386 32. 966 109. 013 270. 517 104. 915 33. 720 24. 914

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

1. 322. 631

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 86 van 113

Mutaties 2027 Culemborg

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

30. 499

, 491%

211. 494 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

23. 595 570 8. 407 818 1. 752 5. 794 14. 377 5. 576 1. 792 1. 324

1. 425 34 508 49 106 350 857 337 108 0

0 0 0 2. 639 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 11. 455 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -25. 549 25. 549 0

3. 571 98 1. 367 132 285 942 2. 338 906 292 215

509. 142 12. 310 181. 512 22. 932 37. 827 136. 543 310. 392 94. 835 64. 242 28. 507

28. 591 702 10. 282 6. 277 2. 143 18. 541 17. 572 -18. 730 27. 741 1. 539

64. 005

3. 774

2. 639

11. 455

10. 145

1. 398. 241

94. 657

22. 920 75. 140 13. 174

25. 548 75. 956 20. 652

2. 628 816 7. 478

111. 234

122. 156

10. 922

14. 300 0 0

21. 297 819. 740 69. 036

6. 997 819. 740 69. 036

1. 122 20. 748 35. 813 0 0

1. 168 21. 648 34. 486 19. 520 14. 640

71. 983

1. 001. 535

46 900 -1. 327 19. 520 14. 640 0 929. 552

2. 521. 932

1. 035. 131

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

1. 303. 584

7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 0-4 Rivierenland Consultatiebureau's 0-4 Rivierenland Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Lichte handhaving en registratie kinderopvang Valpreventie Kind naar gezond gewicht Gezond Actief Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

480. 552 11. 608 171. 230 16. 655 35. 684 118. 002 292. 821 113. 565 36. 501 26. 968

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 6. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

1. 486. 801

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 87 van 113

Mutaties 2027 Druten

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

19. 943

, 491%

378. 021 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

23. 805 5. 506 536 1. 147 3. 795 9. 416 3. 652 1. 174 867

1. 437 332 32 69 229 560 220 71 0

0 0 1. 725 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7. 490 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -16. 706 16. 706 0

3. 211 709 70 148 488 1. 212 470 151 112

513. 280 118. 689 14. 995 24. 734 89. 284 202. 962 62. 012 42. 007 18. 641

28. 453 6. 547 4. 088 1. 364 12. 002 11. 188 -12. 364 18. 102 979

49. 898

2. 950

1. 725

7. 490

6. 571

1. 086. 604

70. 359

54. 163 52. 824 40. 950 8. 628

57. 061 52. 957 40. 426 13. 504

2. 898 133 -524 4. 876

156. 565

163. 948

7. 383

4. 240 4. 290 9. 434 11. 660

4440 4500 9102 0

200 210 -332 -11. 660

5. 459 13. 168 7. 605 6. 435 7. 722 24570

5. 683 13. 740 3. 416 0 8. 053 26. 230

224 572 -4. 189 -6. 435 331 1. 660

94. 583

75. 164

-19. 419

1. 325. 716

58. 322

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv inwoners

484. 827 112. 142 10. 907 23. 370 77. 282 191. 774 74. 376 23. 905 17. 662 1. 016. 245

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu niet Zwanger*

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Videohometraining / Lichte hulp Expertiseteam Jonge Kind VVE STORM Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Lichte handhaving en registratie kinderopvang Kansrijke start Welzijn op recept Valpreventie Gezondheidsmakelaars Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 6. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

1. 267. 394

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 88 van 113

Mutaties 2027 Heumen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

16. 957

, 491%

378. 021 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

20. 386 320 4. 715 459 983 3. 250 8. 064 3. 127 1. 005 743

1. 222 19 282 27 59 195 477 187 60 0

0 0 0 1. 467 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6. 369 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -14. 205 14. 205 0

-382 -5 -116 -11 -25 -81 -202 -77 -25 -19

436. 428 6. 844 100. 918 12. 750 21. 031 75. 916 172. 573 52. 727 35. 717 15. 850

21. 226 334 4. 881 3. 409 1. 017 9. 733 8. 339 -10. 968 15. 245 724

43. 052

2. 528

1. 467

6. 369

-944

930. 753

53. 939

39. 928 45. 238 43. 550 7. 389

41. 810 45. 028 53. 788 11. 482

1. 883 -210 10. 238 4. 093

136. 105

152. 108

16. 004

4. 038 0 3. 769

3. 219 999 3. 924

-819 999

64. 584 0 10. 764 11. 817

67. 344 12. 690 11. 224 12. 444

155 2. 760 12. 690 460 627

94. 972

111. 844

16. 872

1. 194. 705

86. 815

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

876. 814

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Lichte hulp VVE indicatiestelling Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Wijk GGD Valpreventie Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches Kind naar gezond gewicht

Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

415. 202 6. 510 96. 037 9. 341 20. 014 66. 183 164. 234 63. 695 20. 472 15. 126

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

1. 107. 891

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 89 van 113

Mutaties 2027 Maasdriel

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

26. 267

, 491%

211. 494 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515 246. 517 589. 515 589. 515 589. 515

20. 534 496 7. 316 712 1. 525 12. 512 3. 518 4. 853 1. 560 1. 152

1. 227 30 438 43 91 738 0 290 93 0

0 0 0 2. 272 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -22. 004 22. 004 0

-1. 465 -26 -441 -43 -92 -754 0 -293 -94 -69

438. 494 10. 602 156. 325 19. 750 32. 578 267. 323 75. 161 81. 676 55. 328 24. 552

20. 296 500 7. 313 5. 256 1. 524 12. 496 3. 518 -17. 154 23. 563 1. 083

54. 178

2. 950

2. 272

-3. 278

1. 161. 788

58. 394

19. 946 67. 600 11. 465

22. 003 67. 592 17. 786

2. 057 -8 6. 321

99. 011

107. 381

8. 370

2145 0 0 8. 888

0 536. 698 52. 629 9. 253

-2. 145 536. 698 52. 629 365

43. 875 11. 700 16. 467

51. 606 4. 026 18. 300

7. 731 -7. 674 1. 833

83. 075

672. 512

589. 437

1. 941. 682

656. 202

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18 Preventieve Logopedie Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Veilig Thuis Veilig Thuis Centrum gemeenten Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 6. 2 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

1. 103. 394

7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Integrale Vroeghulp Jeugdgezondheidszorg 0-4 Rivierenland Consultatiebureau's 0-4 Rivierenland Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches Kind naar gezond gewicht Valpreventie Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

418. 199 10. 102 149. 012 14. 494 31. 054 254. 827 71. 643 98. 830 31. 765 23. 469

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

1. 285. 480

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 90 van 113

Mutaties 2027 Neder-Betuwe

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

25. 890

, 491%

378. 021 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

31. 255 490 7. 229 703 1. 507 4. 982 12. 363 4. 795 1. 541 1. 139

1. 865 29 431 42 90 297 728 286 92 0

0 0 0 2. 240 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 9. 724 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -21. 688 21. 688 0

-3. 336 -51 -815 -80 -171 -562 -1. 397 -542 -174 -129

666. 340 10. 449 154. 082 19. 466 32. 110 115. 908 263. 485 80. 503 54. 533 24. 199

29. 784 468 6. 845 5. 145 1. 426 14. 441 11. 694 -17. 149 23. 147 1. 010

66. 004

3. 860

2. 240

9. 724

-7. 256

1. 421. 077

76. 813

77. 847 69. 356 70. 200 11. 328

54. 224 68. 748 66. 708 17. 531

-23. 622 -608 -3. 492 6. 203

228. 731

207. 211

-21. 519

72. 928 9. 216 24. 804

108. 381 9. 594 18. 300

35. 453 378 -6. 504

0 10. 764

0 11. 228

0 464

117. 712

147. 503

29. 791

1. 775. 791

85. 084

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

1. 344. 264

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Maatwerk Jeugdgezondheidszorg Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala Valpreventie Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

636. 556 9. 981 147. 237 14. 321 30. 684 101. 467 251. 791 97. 652 31. 386 23. 189

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

1. 690. 707

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 91 van 113

Mutaties 2027 Nijmegen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

189. 500

, 491%

4. 645. 770 72. 846 1. 074. 580 104. 518 331. 234 223. 940 740. 538 961. 556 1. 837. 645 2. 038. 837 712. 696 229. 066

378. 021 479. 755 589. 515 589. 515 189. 500 589. 515 532. 498 189. 500 589. 515 246. 517 589. 515 589. 515

228. 107 3. 577 52. 762 5. 132 16. 264 10. 995 36. 360 47. 212 90. 228 100. 107 34. 993 11. 247

13. 653 214 3. 157 307 0 658 2. 176 0 5. 325 0 2. 094 673

0 0 0 16. 394 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 71. 174 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -158. 745 158. 745

-10. 304 -154 -2. 711 -263 0 -565 -1. 864 0 -4. 631 0 -1. 797 -576

4. 877. 227 76. 483 1. 127. 788 142. 482 347. 498 235. 028 848. 384 1. 008. 767 1. 928. 563 2. 138. 941 589. 241 399. 155

231. 457 3. 637 53. 208 37. 964 16. 264 11. 088 107. 846 47. 211 90. 918 100. 104 -123. 455 170. 089

169. 243

589. 515

8. 310

-427

177. 126

7. 883

645. 294

28. 257

16. 394

71. 174

-23. 293

13. 896. 684

754. 214

523. 947 506. 178 366. 145 82. 678

554. 418 503. 197 362. 236 128. 318

30. 471 -2. 981 -3. 909 45. 640

1. 478. 948

1. 548. 169

69. 221

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Preventieve Logopedie Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Toezicht WMO Centrum gemeente Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg Centrum gemeente Veilig Thuis Veilig Thuis Centrum gemeenten Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 6. 6 1. 2 7. 1 7. 1 6. 2 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Volksgezondheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger* Totaal Uniforme taken obv facturen

13. 142. 470

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Programmabegroting 2027

pagina 92 van 113

Mutaties 2027 Nijmegen

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

189. 500

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

60. 975 16. 650 108. 624 199. 220 95. 904 5. 550 109. 882 0 176. 596 57. 870 34. 334 118. 560 154. 850 57. 950

-52. 233 750 5. 422 9. 747 -58. 750 250 31. 826 -45. 617 136. 634 57. 870 1. 297 4. 992 6. 260 2. 375

10. 310 18. 209 57. 950 19. 032 96. 014

-39. 690 -5. 117 2. 375 780 31. 196

37. 820

1. 550

60. 000 2. 388. 627 967. 456 38. 550 24. 190 0 269. 578 0 133. 944 157. 051

0 431. 037 191. 395 -30. 480 -74. 795 -23. 950 55. 828 -82. 330 -88. 092 157. 051

5. 475. 696

627. 581

20. 920. 549

1. 451. 017

491% ,

Facultatieve taken Voorzorg VVE en Indicatiestelling Inzet arts Maatwerk attentiewijken Kijk op Kleintjes Sociaal medische indicatie Versterking ZAT ROC Nijmegen Schoolverzuim STORM Kind naar gezond gewicht Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Lichte handhaving en registratie kinderopvang Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS) Regionaal netwerkaanpak Seksueel Geweld Algemene Gezondheid Oekraïners

7. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid 6. 72Maatwerkdienstverlening 186. 72Maatwerkdienstverlening 186. 1 Samenkracht en burgerparticipatie 6. 72Samenkracht en burgerparticipatie 7. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid 6. 1 Samenkracht en burgerparticipatie 7. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid 7. 1 Volksgezondheid

Sluitende Aanpak Buitenzorg Begeleiden ex-gedetineerden Housing First

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

55. 575 50. 000 23. 325 55. 575 18. 252 64. 818

2eFase buitenslapers

7. 1

Volksgezondheid

36. 270

Flexibel Budget Centrale Toegang maatschappelijke opvang Gezondheidsmakelaar Gezondheidsmakelaar/Buurtsportcoaches Kind naar gezond gewicht Kansrijke Start Schoolsout Beweeg je Fit Gezond Ouder Worden Samen impact maken voor gezondere inwoners

113. 208 15. 900 103. 202 189. 473 154. 654 5. 300 78. 056 45. 617 39. 962 0 33. 037 113. 568 148. 590

Volksgezondheid

7. 1 60. 000 6. 81a/bBeschermd Wonen / Maatschappelijke en Vr1o. u9w5e7n.5o9p0vang 7. 1 Volksgezondheid 776. 061 7. 1 Volksgezondheid 69. 030 7. 1 Volksgezondheid 98. 985 7. 1 Volksgezondheid 23. 950 4. 3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 213. 750 7. 1 Volksgezondheid 82. 330 7. 1 Volksgezondheid 222. 036 7. 1 Volksgezondheid 0

Totaal facultatieve taken

4. 848. 114

Totaal bijdrage uniform en facultatief

19. 469. 532

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 93 van 113

Mutaties 2027 Tiel

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

42. 598

491% ,

211. 494 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

33. 287 804 11. 861 1. 154 2. 472 8. 174 20. 284 7. 867 2. 528 1. 868

1. 991 48 710 69 148 489 1. 197 471 151 0

0 0 0 3. 685 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 15. 999 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -35. 685 35. 685 0

-2. 111 -35 -621 -60 -130 -428 -1. 062 -412 -133 -98

711. 120 17. 193 253. 518 32. 029 52. 832 190. 709 433. 525 132. 456 89. 726 39. 816

33. 167 817 11. 950 8. 533 2. 490 24. 234 20. 419 -27. 759 38. 231 1. 770

90. 299

5. 274

3. 685

15. 999

-5. 090

1. 952. 924

113. 852

32. 335 104. 650 18. 586

35. 683 111. 826 28. 845

3. 348 7. 176 10. 259

155. 571

176. 354

20. 783

64. 954 0 0 0 0

89. 565 66. 329 206. 621 926. 393 78. 304

24. 611 66. 329 206. 621 926. 393 78. 304

5. 522 24. 606 114. 524 0

5. 749 25. 688 57. 340 157. 051

227 1. 082 -57. 184 157. 051

209. 606

1. 613. 040

1. 403. 433

3. 742. 319

1. 538. 068

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Totaal Uniforme taken obv inwoners

677. 953 16. 376 241. 568 23. 496 50. 342 166. 475 413. 106 160. 215 51. 495 38. 046 1. 839. 072

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Logopedisch spreekuur Kind naar gezond gewicht Stevig Ouderschap Jeugdgezondheidszorg 0-4 Rivierenland Consultatiebureau's 0-4 Rivierenland Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Lichte handhaving en registratie kinderopvang Gezondheidsmakelaars/buurtsportcoaches Samen impact maken voor gezondere inwoners Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 6. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Volksgezondheid

2. 204. 250

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 94 van 113

Mutaties 2027 West Betuwe

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

53. 412

491% ,

211. 494 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

41. 653 1. 006 14. 842 1. 444 3. 093 10. 228 25. 381 9. 844 3. 164 2. 338

2. 496 60 890 87 185 613 1. 501 590 190 0

0 0 0 4. 621 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20. 061 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -44. 743 44. 743 0

-836 0 -133 -14 -27 -94 -228 -90 -29 -22

891. 646 21. 557 317. 875 40. 160 66. 245 239. 123 543. 580 166. 081 112. 504 49. 924

43. 313 1. 066 15. 599 10. 759 3. 251 30. 808 26. 654 -34. 399 48. 068 2. 316

112. 993

6. 612

4. 621

20. 061

-1. 473

2. 448. 695

147. 435

40. 461 177. 125 23. 257

44. 742 165. 920 36. 167

4. 281 -11. 205 12. 910

240. 843

246. 829

5. 987

24. 052 0 0 11. 825 28. 020 39. 312 10. 112

25. 212 1. 364. 816 114. 743 12. 311 24. 400 81. 008 39. 299

1. 160 1. 364. 816 114. 743 486 -3. 620 41. 697 29. 187

113. 321

1. 661. 789

1. 548. 470

4. 357. 313

1. 701. 891

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Totaal Uniforme taken obv inwoners

848. 333 20. 491 302. 277 29. 401 62. 994 208. 315 516. 926 200. 480 64. 436 47. 608 2. 301. 259

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Videohometraining / Lichte Hulp Jeugdgezondheidszorg 0-4 Rivierenland Consultatiebureau's 0-4 Rivierenland Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Valpreventie Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches Kind naar gezond gewicht Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

2. 655. 422

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 95 van 113

Mutaties 2027 West Maas en Waal

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

20. 750

, 491%

378. 021 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

24. 705 5. 714 556 1. 191 3. 938 9. 772 3. 790 1. 218 900

1. 495 346 34 72 238 583 229 74 0

0 0 1. 795 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7. 793 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -17. 382 17. 382 0

4. 685 1. 048 102 218 723 1. 793 695 223 165

534. 050 123. 492 15. 602 25. 735 92. 897 211. 175 64. 521 43. 707 19. 395

30. 885 7. 108 4. 282 1. 481 12. 692 12. 148 -12. 668 18. 897 1. 065

51. 784

3. 071

1. 795

7. 793

9. 651

1. 130. 574

75. 889

54. 865 54. 822 64. 220 8. 955

57. 641 55. 099 52. 938 14. 051

2. 776 277 -11. 282 5. 096

182. 862

179. 729

-3. 133

2. 544 2. 862 2. 332 7. 274

2. 664 3. 108 0 7. 573

120 246 -2. 332 299

11. 700 0 14. 625 0

12. 200 0 15. 250 0

500 0 625 0

41. 337

40. 795

-542

1. 351. 097

72. 214

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv inwoners

503. 165 116. 384 11. 320 24. 254 80. 205 199. 028 77. 189 24. 810 18. 330 1. 054. 685

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Video Home Training / Opvoedcoach VVE STORM Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Maatwerk Gezonde School Gezondheidsmakelaars/Buurtsportcoach Kansrijke start Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

1. 278. 883

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 96 van 113

Mutaties 2027 Wijchen

Taak veld

Begroting 2026

Omschrijving Taakveld

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

42. 292

, 491%

1. 036. 558 239. 759 23. 320 49. 965 165. 228 410. 013 159. 016 51. 109 37. 761

378. 021 589. 515 589. 515 589. 515 532. 498 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515

50. 895 11. 772 1. 145 2. 453 8. 113 20. 132 7. 808 2. 509 1. 854

3. 047 705 69 147 486 1. 189 467 150 0

0 0 3. 659 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 15. 884 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 -35. 428 35. 428 0

-2. 016 -540 -53 -112 -371 -924 -358 -114 -85

1. 088. 484 251. 696 31. 799 52. 453 189. 340 430. 411 131. 505 89. 082 39. 530

51. 926 11. 937 8. 479 2. 488 24. 112 20. 398 -27. 511 37. 973 1. 769

2. 172. 730

5. 037. 124

106. 681

6. 260

3. 659

15. 884

-4. 573

2. 304. 300

131. 570

103. 764 112. 938 84. 630 18. 447

65. 926 112. 302 78. 642 28. 637

-37. 838 -636 -5. 988 10. 190

319. 780

285. 507

-34. 272

19. 610 0 18. 232 7. 413

41. 958 0 0 7. 718

22. 348 0 -18. 232 305

15. 795 35. 100 13. 338 15. 678 0

16. 350 37. 942 0 16. 104 0

555 2. 842 -13. 338 426 0

125. 166

120. 072

-5. 094

2. 709. 879

92. 203

Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Veilig Thuis Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 7. 1 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

7. 1 7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken VHT / LH / VVE / Komeetoverleg / Voorzorg Schoolverzuim STORM Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Valpreventie Gezondheidsmakelaars/Buurtsportcoach Welzijn op recept Kansrijke Start Oriëntatie GGD plan SPUK IZA/Gala

7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting

2. 617. 675

voor

personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 97 van 113

Mutaties 2027 Zaltbommel

Taak veld

Omschrijving Taakveld

Begroting 2026

Inwoners

Indexering Privacy officer/ BMC

Zaaksysteem Beleidsmedew Toezichterker Toezicht

Bijzondere Zorg

Verschuiving

programma

Verhouding inwoners

Begroting 2027

Verschil tov begroting 2026

30. 750

, 491%

486. 981 11. 763 173. 520 16. 877 36. 161 296. 739 82. 789 115. 084 36. 989 27. 329

211. 494 479. 755 589. 515 589. 515 589. 515 589. 515 246. 517 589. 515 589. 515 589. 515

23. 911 578 8. 520 829 1. 776 14. 570 4. 065 5. 651 1. 816 1. 342

1. 437 35 512 50 107 864 0 340 109 0

0 0 0 2. 660 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -25. 759 25. 759 0

1. 004 35 454 44 94 773 0 300 97 71

513. 333 12. 411 183. 006 23. 120 38. 138 312. 946 86. 854 95. 616 64. 770 28. 742

26. 352 648 9. 486 6. 243 1. 977 16. 207 4. 065 -19. 468 27. 781 1. 413

1. 284. 233

5. 064. 371

63. 058

3. 454

2. 660

2. 871

1. 358. 936

74. 703

23. 226 69. 485 13. 351

25. 758 79. 152 20. 822

2. 532 9. 667 7. 471

106. 062

125. 732

19. 670

0 0 3. 000 17. 982

842. 866 48. 583 3. 124 18. 772

842. 866 48. 583 124 790

16. 584 32. 292 11. 700

18. 300 39. 772 9. 638

1. 716 7. 480 -2. 062

81. 558

981. 055

899. 497

2. 465. 722

993. 869

7. 1 7. 1 7. 1 6. 6 1. 2 6. 2 6. 2 7. 1 7. 1 7. 1

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma Toezicht en handh. Kinderopvang Nu Niet Zwanger*

7. 1 6. 1 7. 1

Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Jeugdgezondheidszorg 0-4 Rivierenland Consultatiebureau's 0-4 Rivierenland Gezondheidszorg Oekraïnse kinderen Lichte handhaving en registratie kinderopvang Valpreventie Gezondheidsmakelaar / Buurtsportcoaches Kind naar gezond gewicht Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage uniform en facultatief

7. 1 7. 1 7. 1 6. 1 7. 1 7. 1 7. 1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

1. 471. 853

* In de bijdrage Nu Niet Zwanger is de uitzetting voor personeelskosten , registratiesysteem

Programmabegroting 2027

anticonceptiemiddelen verwerkt (zie kaderbrief).

pagina 98 van 113

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

NederBetuwe

Nijmegen

Inwoners per 01-01-2025 (conform BRN Richtlijn) Uniform

35. 914

26. 775

27. 968

30. 499

19. 943

16. 957

26. 267

25. 890

189. 500

Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar

35. 914

26. 775

19. 943

16. 957

25. 890

189. 500 42. 598

53. 412

35. 914 35. 914

26. 775

16. 957 16. 957

26. 267

25. 890 25. 890

189. 500 189. 500

42. 598 42. 598

Jeugdgezondheidszorg

938. 826

Algemene gezondheidszorg Bijzondere Zorg

285. 284 160. 786

Veilig Thuis

Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar

42. 598

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

20. 750

42. 292

30. 750

20. 750

42. 292

53. 412 53. 412

20. 750

42. 292

53. 412

27. 968

30. 499

27. 968 27. 968

30. 499 30. 499

19. 943

689. 117

478. 179

521. 452

513. 280

443. 272

449. 096

676. 789

4. 953. 710

728. 313

913. 203

534. 050

1. 088. 484

525. 744

212. 688 119. 871

222. 165 125. 212

242. 270 136. 543

158. 418 89. 284

134. 698 75. 916

208. 653 0

205. 658 115. 908

1. 852. 797 1. 857. 151

338. 378 190. 710

424. 280 239. 123

164. 828 92. 897

335. 948 189. 340

244. 263 0

365. 501

272. 492

284. 634

310. 392

202. 962

172. 573

267. 322

263. 486

1. 928. 563

433. 525

543. 580

211. 175

430. 411

312. 946

75. 161

2. 138. 941

86. 855

Gezond Leven

111. 673

83. 256

86. 965

94. 835

62. 012

52. 727

81. 676

80. 504

589. 241

132. 456

166. 081

64. 521

131. 505

95. 616

IO&A

75. 648

56. 398

58. 910

64. 242

42. 007

35. 717

55. 328

54. 533

399. 155

89. 726

112. 504

43. 707

89. 082

64. 770

1. 937. 718

1. 433. 822

1. 256. 065

1. 369. 734

1. 067. 963

914. 903

1. 137. 236

1. 396. 878

13. 719. 558

1. 913. 108

2. 398. 771

1. 111. 178

2. 264. 770

1. 330. 194

33. 569

25. 027

26. 142

28. 507

18. 641

15. 850

24. 552

24. 199

177. 126

39. 816

49. 924

19. 395

39. 530

28. 742

1. 971. 287

1. 458. 849

1. 282. 207

1. 398. 241

1. 086. 604

930. 753

1. 161. 788

1. 421. 077

13. 896. 684

1. 952. 924

2. 448. 695

1. 130. 573

2. 304. 300

1. 358. 936

Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma

131. 633 95. 366

73. 793 71. 098

23. 428

25. 548

57. 061 52. 957

41. 810 45. 028

22. 003

54. 224 68. 748

554. 418 503. 197

35. 683

44. 742

57. 641 55. 099

65. 926 112. 302

25. 758

Toezicht en handh. Kinderopvang

70. 720

70. 210

60. 724

75. 956

40. 426

53. 788

67. 592

66. 708

362. 236

111. 826

165. 920

52. 938

78. 642

79. 152

Nu Niet Zwanger*

24. 319

18. 130

18. 938

20. 652

13. 504

11. 482

17. 786

17. 531

128. 318

28. 845

36. 167

14. 051

28. 637

20. 822

322. 038

233. 231

103. 090

122. 156

163. 948

152. 108

107. 381

207. 211

1. 548. 169

176. 354

246. 829

179. 729

285. 507

125. 732

2. 293. 325

1. 692. 080

1. 385. 297

1. 520. 397

1. 250. 552

1. 082. 861

1. 269. 169

1. 628. 288

15. 444. 853

2. 129. 278

2. 695. 524

1. 310. 302

2. 589. 807

1. 484. 668

Uniform Bijzondere Zorg Uniform logopedie

26. 267

TielWest Betuwe

30. 750 30. 750

Uniforme bijdrage zorgtaken

Veilig Thuis Centrum gemeenten

Totaal zorgtaken

Bijdrage huisvesting

Totaal uniforme bijdrage obv inwoners

Totaal uniforme bijdrage obv factuur

Totaal uniforme bijdrage

Programmabegroting 2027

pagina 99 van 113

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

19. 203

29. 637

13. 944

21. 297

13. 542

4. 218

Maasdriel

NederBetuwe

Nijmegen

TielWest Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

5. 772

41. 958

Zaltbommel

Facultatieve taken Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facutltatieve taken JGZ

108. 381

16. 650

Attentiewijken Inzet arts

199. 220 108. 624

Kijk op Kleintjes

95. 904

Toets sociaal medische indicatie kinderopvang Schoolverzuim Versterking ZAT ROC Nijmegen Voorzorg

25. 212

5. 550 4. 500 109. 882 60. 975

7. 104

STORM

176. 596

Kind naar gezond gewicht

57. 870

Stevig ouderschap Jeugdgezondheidszorg 0-4 Rivierenland Consultatiebureau's 0-4 Rivierenland Jeugdgezondheidszorg Oekraïnse kinderen

89. 565

47. 175 206. 621

631. 776 33. 787

819. 740 69. 036

536. 698 52. 629

926. 393 78. 304

1. 364. 816 114. 743

842. 866 48. 583

12. 390

9. 043

8. 387

1. 168

5. 683

3. 924

9. 253

9. 594

34. 334

5. 749

12. 311

7. 573

7. 718

3. 124

38. 697

38. 680

687. 894

911. 241

23. 725

8. 142

598. 580

117. 975

865. 605

1. 353. 807

1. 517. 082

13. 345

49. 676

894. 573

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)

154. 850

Regionaal netwerkaanpak Seksueel Geweld

57. 950

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

24. 130

21. 648

13. 740

118. 560

25. 688

13. 740

10. 310 341. 670

25. 688

18. 772

Algemene gezondheidszorg Oekraïners 0

24. 130

21. 648

18. 772

Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Sluitende aanpak

18. 209

Housing First Begeleiding ex-gedetineerden

96. 014 19. 032

Buitenzorg

57. 950

2e Fase buitenslapers

37. 820

Flexibel Budget Wijk GGD

60. 000 89. 792

67. 344

Centale Toegang Maatschappelijke Opvang

2. 388. 628 89. 792

67. 344

Programmabegroting 2027

2. 677. 652

pagina 100 van 113

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16777506/1