Jaarstukken jaarverslag 2021 GGD Gelderland-Zuid (zonder accountantsverklaring)
Tekst van het document
72 / 113
JAARVERSLAG 2021
Afschrijvingen
-116
Overige bedrijfskosten
De GGD zal naar verwachting in 2023 verhuizen naar een nieuw pand. Het huidige hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg zal worden
Overige
gesloopt. Als gevolg hiervan is de levensduur van de gedane investe-
bedrijfskosten
Realisatie Gewijzigde
Primaire
begroting
Begroting
Realisatie
2021
2021
2021
2020
circa € 59.000,- per jaar tot 2022. Dit wordt gefinancierd uit de bestemde
Huisvestingskosten
4.252
1.614
1.614
1.656
reserve frictiekosten.
Kantoormiddelen
272
203
203
199
Medische zaken
2.556
1.097
1.097
7.795
Communicatieappara-
2.262
1.413
1.413
1.570
ringen verkort tot 2022. Dit heeft een extra afschrijving tot gevolg van
De investeringen in meubilair en automatisering voor de corona-
tuur
organisatie zijn opgenomen in de declaratie meerkosten corona, in de
Vervoermiddelen
64
39
39
33
investeringen verwerkt als bijdrage van derden (zie paragraaf 6.2). Deze
Algemene kosten
10.861
1.820
1.820
3.065
investeringen hebben na afloop van de coronacrisis geen economisch
Inkoop ondersteunende
2.660
2.517
2.499
2.363
nut voor de GGD.
diensten VRGZ 26
37
37
27
22.953
8.740
8.721
16.708
Voorlichting
Afschrijvingen
Realisatie Gewijzigde
Primaire
begroting
Begroting
2021
2021
2021
2020
Gebouwen
72
70
70
72
Huisvestingskosten
Inventaris
240
378
378
267
De huisvestingskosten vallen € 2.638.000,- hoger uit dan begroot. Deze
Automatisering
256
244
244
247
uitbreiding is volledig voor de huisvesting van de coronabestrijding en
Overige bedrijfsmiddelen
18
11
11
20
vaccinatielocaties.
586
702
702
605
Realisatie
2.638
Kantoormiddelen
68
In de begroting 2021 is geen rekening gehouden met het druk- en bindwerk van de kindermonitor van € 50.000,-. De overige overschrijding heeft betrekking op COVID-19. Medische zaken
1.459
In 2021 heeft dienst Testen van VWS de bekostiging overgenomen van testen die waren afgeroepen door de GGD’en. Mede hierdoor zijn de medische kosten voor de coronabestrijding en vaccinaties fors lager dan in 2020.
73 / 113
JAARVERSLAG 2021
De medische kosten voor de coronabestrijding en vaccinaties bedraagt in
•
communicatiemiddelen;
2021 € 1.892.000,-.
•
luchtverversers.
Reizigersadvisering en vaccinaties heeft, als gevolg van de lagere omzet, minder medische kosten gemaakt.
De post onvoorzien is niet ingezet (€ 175.000,-).
Communicatieapparatuur
849
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ
143
Ook de kosten voor communicatieapparatuur vallen flink hoger uit
De doorbelasting voor de ondersteunende diensten is € 143.000,- hoger
dan begroot. Het aandeel betreffende corona in deze verhoging is €
uitgevallen als gevolg van de extra werkzaamheden voor de corona-
680.000,-.
organisatie.
Voor met name het elektronisch Kinddossier zijn de kosten voor applica-
Financiële baten en lasten
ties in totaal € 90.000,- hoger dan begroot. Voor het elektronisch Kind-
Financiële baten en
dossier is een traject voor een nieuwe aanbesteding opgestart waarbij een van de uitgangspunten het begrotingsbedrag is. Of dit realistisch is zal uit de inschrijvingen moeten blijken. De toename van personeel (niet-corona-gerelateerd) heeft ook tot groeiende kosten voor hosting en licenties gezorgd. Het archiveren van dossiers voor Toegang
kosten gemaakt voor de module analystics desktop: € 50.000,-.
De algemene kosten zijn € 9.041.000,- hoger dan begroot. Dit komt vooral door de coronabestrijding. Deze kosten bestaan uit: •
installatiekosten van nieuwe locaties;
•
afvoer van materialen bij sluiten van locaties;
•
verhuiskosten;
•
beveiliging;
•
locatiemanagement;
•
parkeer- en verkeersregelaars;
Primaire
begroting
Begroting
Rente
2021
2021
2021
2020
100
185
185
74
Bankkosten
7
8
8
6
106
193
193
80
Realisatie
De rentelasten vallen lager uit dan begroot door de lagere rentestand en doordat de geplande financieringsbehoefte nog niet volledig is inge-
Deze waren niet begroot. Algemene kosten
Realisatie Gewijzigde
lasten
Beschermd Wonen in de applicatie Join zorgt in 2021 nog voor extra kosten van € 30.000,-. Voor de applicatie OIA zijn er ook extra licentie-
-86
vuld doordat de nieuwbouw vertraagd is. 9.041
Vennootschapsbelasting Vennootschaps-
-16 Realisatie Gewijzigde
Primaire
begroting
Begroting
2021
2021
belasting 2021 Vennootschapsbelasting
Realisatie 2020
-16
16
-16
16
74 / 113
JAARVERSLAG 2021
De verwachte vpb-last uit 2020 is niet noodzakelijk gebleken omdat er nog verrekenbare verliezen zijn uit het verleden. Om diezelfde reden is er voor 2021 geen bedrag opgenomen. In de toekomst kan het voorkomen dat de GGD wel vpb moet betalen ondanks dat er een beperkt of geen positief resultaat behaald wordt. Dat heeft te maken met de verschillende soorten dienstverlening. Landelijk is in overleg met de belastingdienst vastgesteld welke diensten vpb-plichtig zijn.
75 / 113
JAARVERSLAG 2021 5.6
SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA) SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2021 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 3-2-2022
VWS
VWS
H3 Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid Gemeenten H5
Subsidieregeling Prep
Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.
Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied
Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied
Aard controle D1 Indicator: H3/01
Aard controle D1 Indicator: H3/02
Aard controle D1 Indicator: H3/03
1.238
4.729
16.106
Aantal intakeconsulten
Aantal vervolgconsulten
Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen Aard controle R Indicator: H5/03
Aard controle R Indicator: H5/01 VWS
H11 Corona Bonusregeling Zorg
Aard controle R Indicator: H5/02
Besteding (jaar T)
Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)
Aard controle R Indicator: H3/04 4.988.153
130.751
De totale besteding (t/m jaar T) aan medewerkers netto uitgekeerde bonus van € 384,71
476
3.248
50.805
Kenmerk/nummer aanvraag
Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor bonus
Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen voor belastingcomponent
Totaal in (2021) ontvangen specifieke uitkeringen
Aard controle n.v.t Indicator: H11/03
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/04
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/01 COBONUS2107002
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/02 € 608.611
€ 464.999
Aard controle R Indicator: H3/05
€ 1.073.610
De totale besteding (t/m jaar T) aan derden netto uitgekeerde bonus van € 384,71
Aard controle R Indicator: H11/05 € 170.811
Aard controle R Indicator: H11/06 € 434.338
Zijn de zorgprofessionals die een Overig saldo voor bonus in (jaar T) Overig saldo voor belastingcomVoldoen de betalingen (t/m jaar T) Afgedragen of aangegeven Afgedragen verschuldigde belasbonus van aanvrager hebben ont- aan de inkomenstoets zoals omponent in (jaar T) verschuldigde eindheffing over de ting (t/m jaar) over de aan derden netto uitgekeerde bonus vangen werkzaam geweest in de schreven in de regeling (Ja/Nee) aan medewerkers netto uitgeperiode 1 maart tot 1 september keerde bonus 2021 bij de organisatie waarvoor (€ 288,53 per persoon) een aanvraag is gedaan (Ja/Nee) (max € 307,77 per medewerker) Aard controle D1 Indicator: H11/07 Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Indicator: H11/08 Indicator: H11/09 Indicator: H11/10 Indicator: H11/11 Indicator: H11/12
LNV
L1
Jong Leren Eten-uitkeringen
Ja
Ja
Eventuele toelichting Verplicht als alle of een deel van de bonussen wordt uitgekeerd in het volgende jaar (05 of 06) of als bij 07 of 08 Nee is ingevuld. Aard controle n.v.t. Indicator: H11/13
Eindverantwoording (Ja/Nee)
€ 136.649
€ 325.753
€0
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Correctie besteding (Jaar T-1) per project ivm aan andere medeoverheden overgeboekte middelen.
Aard controle n.v.t. Indicator: H11/14
Nvt
Nee
Besteding (jaar T)
Cumulatieve besteding (t/m jaar T) vanaf SiSa 2021 eventueel inclu-
Vanaf SiSa 2021 invullen.
sief uitvoering door derden
Aard controle R Indicator: L1/01 € 40.740
€0
€ 163.382
Nee
Aard controle R Indicator: L1/05
Aard controle n.v.t. Indicator: L1/04
Aard controle n.v.t. Indicator: L1/03
Aard controle n.v.t. Indicator: L1/02
Ja
0
76 / 113
JAARVERSLAG 2021 5.6
SPECIFIEKE UITKERINGEN (SISA)
Specificatie realisatie in aantallen H3
Aantal consulten seksua-
Aantal gevonden SOA's
Aantal SOA-onderzoeken
Besteding
liteits-hulpverlening
Stand egalisatiereserve per 31 december
GGD Gelderland-Zuid
318
1.065
3.911
1.648.325
0
GGD Noord- en Oost-Gelderland
250
1.025
3.285
913.685
0
GGD IJsselland
118
878
2.417
594.948
130.751
GGD Twente
205
1.003
3.692
957.502
0
347
758
2.801
873.693
Veiligheids- en Gezondheidsregio
0
Gelderland-Midden
1.238
4.729
16.106
4.988.153
Aantal intakeconsulten
Aantal vervolgconsulten
Aantal geinde eigenbijdrage van de
Besteding
GGD Gelderland-Zuid
55
628
€8.910
€106.840
GGD Noord- en Oost-Gelderland
93
614
€9.660
€111.970
GGD IJsselland
92
577
€10.103
€105.768
GGD Twente
94
618
€9.420
€113.020
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden
142
811
€12.713
€148.758
476
3.248
50.805
Specificatie realisatie in aantallen H5
130.751
gebruiker van €7,50 per 30 pillen
Specificatie realisatie
586.356 Uitbetaalde zorgbonus
Aanvraag zorgbonus
Nog te betalen
in H11
Totaal
Netto
Verschuldigde eindheffing
Totaal
Netto
Verschuldigde eindheffing
Medewerkers
307.460
170.811
136.649
307.460
170.811
136.649
0
Externen
766.150
437.800
328.350
760.091
434.338
325.753
0
1.073.610
608.611
464.999
1.067.551
605.149
462.402
0
2021
2020
2019
2018
GGD Gelderland-Zuid
20.740
20.251
23.177
16.074
GGD Noord- en Oost-Gelderland
20.000
20.020
20.020
23.100
40.740
40.271
43.197
39.174
eindheffing
Specificatie realisatie in aantallen L1
77 / 113
JAARVERSLAG 2021
5.7 WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN (WNT)
Toezichthoudende Frans Houben
Beuningen
AB-lid
Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging
Niko Wiendels
Buren
AB-lid
topfuncionarissen
Gemeente
Functie(s)
Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Sascha Baggerman
Culemborg
AB-lid
(WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op
Gérard de Wildt
Druten
AB-lid / DB-lid vanaf oktober 2021
basis van de volgende op GGD Gelderland-Zuid van
Irma v.d. Scheur
Berg en Dal
AB-lid / DB-lid
toepassing zijnde regelgeving.
Ans Stunnenberg
Heumen
AB-lid vanaf april 2021
Frank Eetgerink
Heumen
AB-lid / DB-lid tot april 2021
Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor de GGD
Anita Sörensen
Maasdriel
AB-lid
Gelderland-Zuid is € 209.000,-. Het weergegeven
Herma van Dijkhuizen
Neder-Betuwe
AB-lid
toepasselijke WNT-maximum per persoon of
Grete Visser
Nijmegen
voorzitter AB / voorzitter DB
functie is berekend naar rato van de omvang (en
Carla Kreuk
Tiel
AB-lid / DB-lid
voor topfunctionarissen tevens de duur) van het
Ben van Hees
Tiel
AB-lid vervanging Carla Kreuk van april tot september
Rob Reuvers
West Maas en Waal
AB-lid vanaf april 2021
2021
dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-
Bert van Swam
West Maas en Waal
AB-lid / DB-lid tot april 2021 (vice-voorzitter)
maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur:
Titus Burgers
Wijchen
AB-lid
dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen
Adrie Bragt
Zaltbommel
AB-lid
Pepijn Baneke
Mook en Middelaar
AB-lid
Ton van Maanen
West-Betuwe
AB-lid / DB-lid vanaf april 2021 (vice-voorzitter)
Peter Seesing
extern
extern lid AB/DB
zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.
78 / 113
JAARVERSLAG 2021
Hieronder is de WNT berekening voor 2021 opgenomen. Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en
Gegevens 2021 (bedragen x € 1)
M.N. Pieters
Functiegegevens
Directeur Publieke Gezondheid
Aanvang en einde functievervulling in 2021
1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1
Dienstbetrekking?
ja
Bezoldiging
leidinggevende topfunctionarissen zonder
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
€139.712
dienstbetrekking vanaf de 13de maand van de
Beloningen betaalbaar op termijn
€22.747
functievervulling.
Subtotaal
€162.459
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
€209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag
€0
Bezoldiging
€162.459
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is
n.v.t. / bedrag
toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling
n.v.t.
Gegevens 2020 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2020
1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)
1,0
Dienstbetrekking?
ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
€144.844
Beloningen betaalbaar op termijn
€21.231
Subtotaal
€166.075
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum
€201.000
Bezoldiging
€166.075
79 / 113
JAARVERSLAG 2021
5.8
TAAKVELDEN
Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de baten en lasten per taakveld. In de tabel hieronder zijn de activiteiten van de GGD toebedeeld aan de taakvelden. De lijst is niet uitputtend.
Algemene Gezondheidszorg
Taakveld(en)
Infectieziektebestrijding
Volksgezondheid
Tuberculosebestrijding
Volksgezondheid
Technische hygiënezorg
Volksgezondheid
Seksuele gezondheid
Volksgezondheid
Toezicht inspectie kindercentra
Samenkracht en burgerparticipatie, Volksgezondheid
Vanwege de leesbaarheid zijn kleine
GGD Rampenopvangplan
Volksgezondheid
activiteiten (in euro’s) niet opgenomen.
Toezicht WMO
Maatwerkvoorziening (WMO)
In de tabel op de volgende pagina zijn alle
Forensische geneeskunde
Openbare orde en veiligheid
Medische milieukunde
Volksgezondheid
activiteiten opgenomen.
Jeugdgezondheidszorg Preventieve Logopedie
Volksgezondheid
Jeugdgezondheidszorg
Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Maatwerkdienstverlening 18-
Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg / Oggz
Volksgezondheid
Toegang Beschermd Wonen
Volksgezondheid
Gezond Leven Gezondheidsbevordering
Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en leerlingzaken, Geëscaleerde zorg 18+
Veilig Thuis Veilig Thuis
Geëscaleerde zorg 18 - / 18+
80 / 113
JAARVERSLAG 2021
Taakvelden Bedragen x €1.000
Primaire begroting 2021 Baten
Lasten
Reserve
-679
738
-59
-559
520
-129
Gewijzigde Begroting 2021 Saldo
Baten
Lasten
Reserve
-679
738
-59
-39
-559
520
151
22
-129
-1.211
1.233
22
-178
218
39 -15
Realisatie 2021 Saldo
Baten
Lasten
Reserve
Saldo
-715
758
-59
-16
-39
-566
598
151
22
-130
130
-1.211
1.233
22
-1.075
1.075
1
-178
218
39
-230
279
49
-1.602
1.587
-15
-2.027
1.957
-70
-5.968
5.968
-6.021
5.915
-105
-25.939
25.911
-82.464
82.424
-36.267
36.326
-93.227
93.137
0. Bestuur en ondersteuning 0.4
Overhead
0.9
Vennootschapsbelasting
1. Veiligheid 1.2
Openbare orde en veiligheid
32
4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
6. Sociaal domein 6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.6
Maatwerkvoorziening (WMO)
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
-1.528
1.513
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
-5.671
5.671
Volksgezondheid
-25.939
25.911
Saldo van Baten en lasten
-35.895
35.954
7. Volksgezondheid en milieu 7.1
-29 -59
-29 -59
-40 -59
-149
81 / 113
JAARVERSLAG 2021
5.9
OPGAVE MEERKOSTEN CORONA 2021
In onderstaande tabel treft u de totale kosten die in het kader van meerkosten corona in 2021 zijn gedeclareerd bij het Ministerie van VWS. Kostensoort
Totale kosten 2021
Gedeclareerd 2021
Nog te declareren
Bron- en contactonderzoek (subtotaal)
€ 8.389.194
€ 8.016.420
€ 372.773
(optioneel) BCO regulier
€ 8.389.194
€ 8.016.420
€ 372.773
€0
€0
€0
Bemonstering (subtotaal)
€ 9.107.308
€ 8.380.861
€ 726.447
(optioneel) Bemonstering regulier
€ 9.107.308
€ 8.380.861
€ 726.447
€ 24.967.572
€ 25.494.496
-€ 526.924
€ 12.401.213
€ 10.281.781
€ 2.119.432
€ 36.064
€ 59.246
-€ 23.182
€ 475.130
€ 300.451
€ 174.679
€ 12.912.407
€ 10.641.479
€ 2.270.928
(optioneel) BCO grootschalig risicogericht testen
(optioneel) Bemonstering grootschalig risicogericht testen COVID-19 vaccinatie Overige Meerkosten Infectieziektebestrijding (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning Subtotaal
82 / 113
JAARVERSLAG 2021
vervolg tabel pagina 42.
Kostensoort
Totale kosten 2021
Gedeclareerd 2021
Nog te declareren
Minder inkomsten (verrekend met minder uitgaven) Infectieziektebestrijding (IZB) Tuberculosebestrijding (TBC) Medische Milieukunde (MMK) Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht
€ 24.205
€ 57.000
-€ 32.795
€ 125.125
€ 179.997
-€ 54.873
€ 149.329
€ 236.997
-€ 87.668
(optioneel) Voorschot
€0
€0
€0
(optioneel) Verrekening voorschot
€0
€0
€0
€ 55.525.811
€ 52.770.253
€ 2.755.558
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli) Reizigerszorg Gezondheidsbevordering (GB) Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie Openbare GGZ / Sociaal medische advisering Veilig Thuis Forensische Zorg (For) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Overig Ondersteuning Subtotaal
Totale voorlopige uitgaven
N.B.: op 9 december is de laatste declaratie (opb inschatting kosten november en december) ingediend. Dit op verzoek van VWS in verband met het sluiten van het boekjaar van VWS.
83 / 113
JAARVERSLAG 2021
5.10
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
84 / 113
JAARVERSLAG 2021
5.10
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
85 / 113
JAARVERSLAG 2021
HOOFDSTUK 6
Bijlagen 86 / 114 113
JAARVERSLAG 2021
6.1
BEGROTINGSWIJZIGINGEN bedragen x € 1.000,-
Primaire begroting
Veilig Thuis
Gewijzigde begroting
2021
2021
2021
23.740
372
24.111
Baten Bijdrage deelnemende gemeenten Uniforme taken o.b.v. facturen
2.610
2.610
Subsidies Rijk
1.960
1.960
Subsidies Gemeenten
3.408
3.408
Overige opbrengsten
3.787
3.787
Acquisitiedoelstelling
340
Totaal baten
340
35.845
372
36.217
Personeelskosten
26.337
353
26.690
Huisvestingskosten
1.614
Kantoormiddelen
203
203
Medische zaken
1.097
1.097
Communicatieapparatuur
1.413
1.413
Lasten 1.614
Vervoermiddelen
39
39
Afschrijvingen
702
702
Algemene kosten
1.820
1.820
Inkoop ondersteunende diensten VRGZ
2.499
19
2.517
Bijdrage aan interne dienstverlening Doorstorting GGD'en Voorlichting
37
37
Rentebaten en -lasten
193
193
Bankkosten Totaal lasten
35.954
Totaal saldo van baten en lasten
-109
372
36.326 -109
Mutaties reserves
0
0
Resultaat voor vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting Resultaat na vennootschapsbelasting
Toelichting bij de begrotingswijzigingen 2021 De begrotingswijziging is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 1 juli 2021.
87 / 113
JAARVERSLAG 2021
6.2
GEPLANDE EN GEREALISEERDE INVESTERINGEN Vanuit
Begroting
Totaal te
Realisatie
Verschil
Door schuiven
2020
2021
besteden 2021
2021
2021
2022
50
0
50
0
50
50
3.719
5.940
9.659
771
8.888
8.888
0
25
25
0
25
0
Vervanging werkplekken
0
25
25
25
0
0
Stelpost hard- en software
115
0
115
20
95
95
Stelpost hard- en software t.b.v. corona
0
50
50
53
-3
0
Afdelingsspecials
0
60
60
23
37
17
Laptops
0
0
0
0
0
0
Laptops t.b.v. Corona *
0
0
0
210
-210
0
Ouderportaal
0
0
0
0
0
0
Thin Clients
0
0
0
0
0
0
Desktops
0
0
0
0
0
0
Beeldschermen
0
20
20
39
-19
0
Beeldschermen t.b.v. corona*
0
0
0
18
-18
0
Diverse inventaris
0
0
0
0
0
0
Mini PC
0
0
0
0
0
0
Smartphones
0
0
0
20
-20
0
Smartphones t.b.v. corona*
0
0
0
9
-9
0
Telefooncentrale
0
0
0
0
0
0
169
75
244
40
204
204
0
0
0
89
-89
0
0
30
30
0
30
30
bedragen x € 1.000,Gebouwen Datalijnen Nieuwbouw Verbouwingen Overige materiële vaste activa (automatisering)
Overige materiële vaste activa (inventaris) Meubilair Meubilair t.b.v. corona Vervoermiddelen Auto Overige bedrijfsmidellen Overige bedrijfsmiddelen Totaal
0
0
0
0
0
0
4.053
6.225
10.278
1.316
8.962
9.284
Toelichting * de aanschaf van laptops, smartphones en beeldschermen is fors hoger door de instroom van een significant aantal nieuwe medewerkers in het kader van de coronabestrijding.
88 / 113
JAARVERSLAG 2021
6.3
AFNAME MOOK EN MIDDELAAR
Dit overzicht wordt apart gepresenteerd omdat de gemeente Mook en Middelaar niet in de gemeenteschappelijke regeling zit.
bedragen x € 1.000,-
BBV Code Omschrijving BBV
Aantal inwoners
Primaire
Gewijzigde
Realisatie
Code
2021
begroting 2021
begroting 2021
2021
Volksgezondheid
153.693
153.693
153.693
12.035
12.035
12.035
2.192
2.192
2.192
167.920
167.920
168.227
1.171
1.171
1.548
Inwoners per 1/1/2020
7.878
(conform BRN Richtlijn) JGZ algemeen
7.1
Vaccinatieprogramma
7.1
Volksgezondheid
Informed Consent
7.1
Volksgezondheid
Logopedie
7.1
Volksgezondheid
Maatwerk Lichte hulp
7.1
Volksgezondheid
VVE Indicatiestelling 2020 en 2021
7.1
Volksgezondheid
786
Voorzorg 2020
7.1
Volksgezondheid
-935
Mazl 2020
7.1
Volksgezondheid
-5.130
307
Huisvesting JGZ
7.1
Volksgezondheid
12.103
12.103
10.689
Veilig Thuis
6.82
Geëscaleerde zorg
61.738
61.738
61.738
6.81
Geëscaleerde zorg
15.435
15.435
15.435
Toezicht WMO
6.6
Maatwerkvoorzie-
2.447
2.447
2.447
Bijzondere Zorg
7.1
Volksgezondheid
12.839
12.839
12.839
Wet verplichte GGZ*
7.1
Volksgezondheid
5.674
5.674
1.182
279.328
279.328
268.826
1818+ ning (WMO)
Totaal
Terug te betalen bedrag WvGGZ 2020-2021 is € 5.674
89 / 113
JAARVERSLAG 2021
6.4
AFREKENING HUISVESTING LOCATIES JEUGDGEZONDHEIDSZORG
bedragen x € 1.000,-
Gewijzigde
Realisatie
Verschil -359
begroting 2021
Beuningen
6.249
5.890
Druten
35.435
34.761
-674
Berg en Dal
95.942
92.358
-3.583
Heumen
31.875
31.011
-864
Neder-Betuwe
53.957
59.147
5.190
Nijmegen
357.533
398.542
40.991
West Maas en Waal
40.502
40.721
219
Wijchen
70.433
74.182
3.750
Subtotaal
691.926
736.594
44.668
Mook en Middelaar
12.103
10.689
-1.414
Totaal
704.029
747.284
43.255
* De gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden maar blijft onder andere Jeugdgezondheidszorg afnemen. Het verschil in gerealiseerde kosten ten opzichte van de begroting zijn al in 2021 afgerekend.
90 / 113
JAARVERSLAG 2021
6.5
ORGANOGRAM GGD GELDERLAND-ZUID
91 / 113
JAARVERSLAG 2021
6.6
BIJDRAGE PER GEMEENTEN GESPECIFICEERD Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Heumen
Maasdriel
Neder Be-
Nijmegen
Tiel
West Betuwe
tuwe
West Maas
Wijchen
Zaltbommel
28.950
en Waal
Inwoners per 1/1/2020 (conform BRN Richtlijn) Uniform
34.930
25.850
Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18
34.930
25.850
Uniform Bijzondere Zorg
34.930
25.850
Uniform logopedie
34.930
26.730
28.899
18.950
16.527
18.950
16.527
18.950
16.527
24.800
24.335
177.800
24.335
177.800
42.200
51.038
42.200
51.038
24.335
177.800
42.200
51.038
24.335
177.800
42.200
51.038
19.300
41.100
19.300
41.100
19.300
41.100
jaar Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar
26.730
28.899
26.730
28.899
26.730
28.899
24.800
16.527
24.800
28.950
28.950
Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg
696.033
507.856
351.342
379.852
372.297
329.326
325.974
484.911
3.542.932
554.681
670.849
379.173
807.461
380.522
Algemene gezondheidszorg
191.722
141.884
146.714
158.620
104.012
90.713
136.121
133.569
975.900
231.625
280.135
105.933
225.588
158.900
Bijzondere Zorg
57.325
42.423
43.868
47.427
31.100
27.123
-
39.937
1.098.785
69.256
83.760
31.674
67.451
-
Veilig Thuis
344.580
255.007
263.688
285.085
186.939
163.037
288.722
240.061
3.132.527
416.297
503.483
190.392
405.446
336.329
82.720
61.217
63.301
68.438
44.877
39.139
58.731
57.630
421.062
99.937
120.867
45.706
97.332
68.559
Veilig Thuis begrotingswijziging Gezond Leven IO&A Totaal zorgtaken Bijdrage huisvesting Totaal uniforme bijdrage obv inwoners
16.200
336.716
18.910
44.074
32.617
33.728
36.464
23.911
20.854
31.292
30.706
224.346
53.247
64.399
24.353
51.860
36.529
1.416.455
1.041.005
902.641
975.885
763.135
670.191
857.040
986.814
9.732.268
1.425.045
1.723.494
777.230
1.655.137
999.749
11.532
8.534
8.825
9.541
6.256
5.456
8.188
8.034
58.701
13.932
16.850
6.372
13.569
9.558
1.427.987
1.049.538,75
911.466
985.426
769.391
675.647
865.228
994.848
9.790.969
1.438.977
1.740.344
783.602
1.668.706
1.009.307
Huisvesting Consultatiebureaus
92.358
5.890
-
-
34.761
31.011
-
59.147
399.623
-
-
40.721
74.429
-
Toezicht en handh. Kinderopvang
46.328
54.494
42.566
66.653
28.149
36.532
55.377
48.086
230.420
55.132
91.545
33.710
46.884
48.566
Vaccinatieprogramma
66.277
54.866
18.426
21.007
41.762
34.903
17.372
66.288
322.645
29.721
38.929
38.552
90.121
22.795
Totaal uniforme bijdrage obv factuur
204.963
115.250
60.992
87.660
104.672
102.446
72.749
173.521
952.688
84.853
130.474
112.982
211.434
71.361
1.632.950
1.164.788
972.458
1.073.086
874.063
778.093
937.977
1.168.369
10.743.657
1.523.830
1.870.818
896.585
1.880.140
1.080.668
Totaal uniforme bijdrage
92 / 113
JAARVERSLAG 2021 Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Heumen
Maasdriel
Neder Be-
Nijmegen
Tiel
West Betuwe
tuwe
West Maas
Wijchen
Zaltbommel
en Waal
Facultatieve taken Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facultatieve taken JGZ
49.204
14.574
9.861
23.400
16.384
5.676
1.428
53.310
41.886
62.293
24.616
10.578
59.895
Informed Consent
1.359
1.010
1.047
1.130
741
640
991
959
6.907
1.639
2.001
755
1.604
1.146
63.932
26.617
11.333
61.499
1.146
Attentiewijken
152.607
Inzet arts
81.599
Kijk op Kleintjes
167.671
Zorgcoördinatie
208.462
Toets sociaal medische indicatie kinderopvang
5.140
Kinderrechten Nu!
72.377
Virtueel CJG en verwijsindex risicojongeren
113.912 50.563
15.584
10.908
24.530
17.125
6.316
2.419
54.269
850.562
Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Nu Niet Zwanger
5.400
Lichte handhaving en registratie kinderopvang PSHI Casussen
1.800
5.400
10.489
16.879
987
-4.173 10.712
70.000
10.000
92.352
20.010
14.622
2.397
WMO Toezicht
52.005
Medische milieukunde
16.404 5.400
13.276
0
22.279
13.109
0
-4.173
0
230.761
30.010
0
0
0
11.190
8.060
3.036
8.228
11.190
8.060
3.036
8.228
14.622
Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Housing First
72.371
Begeleiding ex-gedetineerden
14.664
Buitenzorg
49.404
Ketenaanpak in Sekswerk
87.128
Zorgaanpak Straatsekswerkers Wet verplichte GGZ
31.866 6.438
4.657
3.913
6.760
3.605
2.753
3.907
Toegang Beschermd wonen
52.884 781.480
Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang
358.604 6.438
4.657
3.913
6.760
3.605
2.753
0
3.907
1.448.401
0
Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling
69.175
Eergerelateerd geweld
100.950
Chatgesprekken
53.520
Zicht op Veiligheid
940
940
MDA++
940
20.541
Voorlichting
5.640 0
0
0
940
0
0
0
0
249.826
940
0
0
940
0
93 / 113
JAARVERSLAG 2021
Vervolg tabel pagina 52 Berg en Dal
Beuningen
Buren
Culemborg
Druten
Heumen
Maasdriel
Neder Be-
Nijmegen
Tiel
West Betuwe
tuwe
West Maas
Wijchen
Zaltbommel
18.800
31.168
en Waal
Facultatieve taken Productgroep: Gezond Leven (GL) Nijmegen, Groen gezond en in Beweging
10.880
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches
476.906
Gezonde Gids
83.306
Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig
10.000
22.706
9.255
19.740
8.836
45.145
7.520
45.040
Kansrijke start
54.165
Schoolsout
129.658
Beweeg je Fit
46.667
Gezond Ouder Worden
Totaal facultatieve taken Totaal bijdrage per gemeente
9.400
48.751 0
10.000
22.706
9.255
19.740
8.836
45.145
7.520
850.334
0
45.040
9.400
18.800
31.168
62.401
43.517
37.527
63.764
53.579
17.905
43.391
65.696
3.629.884
106.072
79.717
23.769
89.467
46.936
1.695.350
1.208.306
1.009.984
1.136.850
927.642
795.998
981.368
1.234.065
14.373.541
1.629.902
1.950.534
920.354
1.969.608
1.127.604
94 / 113
JAARVERSLAG 2021
TOTALE BIJDRAGE PER GEMEENTEN Uniforme bijdragen
Facultatieve taken
o.b.v. inwoners
Huisvesting Consultatiebureaus
Toezicht en handh. KDV
Rijks-vaccinatie programma
Jeugd gezondheidszorg
Algemene Gezondheidszorg
Bijzondere Zorg
Veilig Thuis
Berg en Dal
1.427.987
92.358
46.328
66.277
Beuningen
1.049.539
5.890
54.494
54.866
50.563
5.400
6.438
15.584
13.276
4.657
Buren
911.466
0
42.566
18.426
10.908
0
Culemborg
985.426
0
Druten
769.391
34.761
66.653
21.007
24.530
28.149
41.762
17.125
Heumen
675.647
31.011
36.532
34.903
Maasdriel
865.228
0
55.377
Neder Betuwe
994.848
59.147
Nijmegen
9.790.969
Tiel
1.438.977
West Betuwe
Gemeenten
West Maas en Waal Wijchen
Gezond Leven
Totaal
0
0
1.695.350
0
10.000
1.208.306
3.913
0
22.706
1.009.984
22.279
6.760
940
9.255
1.136.850
13.109
3.605
0
19.740
927.642
6.316
0
2.753
0
8.836
795.998
17.372
2.419
-4.173
0
0
45.145
981.368
48.086
66.288
54.269
0
3.907
0
7.520
1.234.065
399.623
230.420
322.645
850.562
230.761
1.448.401
249.826
850.334
14.373.541
0
55.132
29.721
63.932
30.010
11.190
940
0
1.629.902
1.740.344
0
91.545
38.929
26.617
0
8.060
0
45.040
1.950.534
783.602
40.721
33.710
38.552
11.333
0
3.036
0
9.400
920.354
1.668.706
74.429
46.884
90.121
61.499
0
8.228
940
18.800
1.969.608
Zaltbommel
1.009.307
0
48.566
22.795
1.146
14.622
0
0
31.168
1.127.604
Totale bijdrage 2021
24.111.437
737.940
884.440
863.664
1.196.801
325.285
1.510.948
252.646
1.077.944
30.961.105
6.7
DIENSTENOVERZICHT VEILIG THUIS
als extern efficiënt werken. We zetten alleen een vervolgdienst-VT in als we hiermee het verschil maken. Het project heeft erin geresulteerd dat:
Dienstenoverzicht Veilig Thuis
•
de werkvoorraden tot een minimum teruggedrongen zijn;
De begrotingswijziging voor Veilig Thuis in 2021 is op 1 juli 2021
•
er meer meldingen na een veiligheidsbeoordeling overgedragen
goedgekeurd.
zijn naar de wijkteams.
In 2021 heeft Veilig Thuis samen met TOC geïnvesteerd in het project
Door deze laatste ontwikkeling, en het lagere aantal meldingen in
‘Kwaliteit op tijd’. Dit heeft erin geresulteerd dat de gemiddelde
2021, is het aantal Onderzoeken en Voorwaarden & Vervolg in 2021 een
doorlooptijden enorm zijn verbeterd en wettelijke termijnen weer beter
stuk lager uitgevallen dan begroot. Het lager aantal meldingen is een
worden behaald. Er is ontzettend hard gewerkt om dit voor elkaar te
trendbreuk met voorgaande jaren. De maanden oktober en november
krijgen.
behoren in 2021 tot de maanden met de minste meldingen; normaal zijn
Verder is er een Producten en Diensten Catalogus opgesteld met hierin
dit maanden met de hogere aantallen meldingen. Mogelijk dat corona
per VT-dienst alle belangrijke criteria en stappen zodat we zowel intern
hier effect op heeft gehad.
95 / 113
JAARVERSLAG 2021
Diensten
Aantallen 2021
Uren per dienst
2021
Gewijzigde
Prognose
Begroting 2021
Aantallen
Totaal 2021
Wettelijke diensten Adviezen
6.390
1,75
€ 181
1.156.590
6691
€ 1.211.071
2.100
4,00
€ 416
873.600
1794
€ 746.304
870
4,00
€ 416
361.920
770
€ 320.320
2.221
4,00
€ 399
886.179
2166
€ 864.234
Meldingen en veiligheidsbeoordeling Politiemeldingen Burgers en andere professionals Overdracht na veiligheidsbeoordeling A en B en C Totaal bemoeienis Veilig Thuis
833
713
Dit bestaat uit: Onderzoek
250
Waarvan met monitoring
175
49,13
€ 5.201
910.175
257 166
€ 863.366
Waarvan zonder monitoring
75
37,13
€ 4.073
305.475
91
€ 370.643
Voorwaarde en vervolg
583
456
Waarvan met monitoring
525
42,13
€ 4.442
2.332.050
370
€ 1.643.540
Waarvan zonder monitoring
58
30,13
€ 3.314
192.212
86
€ 285.004
Huisverboden
55
50,00
€ 4.897
269.335
76
€ 372.172
Voorlichting
40
6,00
€ 608
24.320
40
€ 24.320
VTO naar RVDK
30
13,40
€ 1.358
40.740
23
€ 31.234
VTB (nieuw sinds 2020)
45
6,70
€ 679
30.555
58
€ 39.382
Deelname aan expertise beraad op verzoek van gemeente
160
4,00
€ 484
77.440
160
€ 77.440
Overige diensten
Totaal diensten alle deelnemende gemeenten + Mook
€ 7.460.591
€ 6.849.030
In bovenstaande tabel zijn alleen de diensten meegenomen die afgerond zijn in 2021.
96 / 113
JAARVERSLAG 2021
6.8
BELEIDSINDICATOREN Realisatie
Begroting
Realisatie
2021
2021
2020
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
0,70
0,56
0,88
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
0,66
0,53
0,85
Apparaatskosten (kosten per inwo-
64
65
93
5%
2%
30%
24%
25%
16%
ner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) Overhead (% van totale lasten)
In de realisatie 2021 zijn de gegevens van de corona-organisatie buiten beschouwing gelaten omdat dit de indicatoren vertroebeld (overhead% zou bijvoorbeeld dalen naar 6%).
97 / 113
JAARVERSLAG 2021
OVERZICHTEN NAAR THEMA’S Hieronder zijn de thematabellen weergegeven. Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen betekenen een positief resultaat.
Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Programma Onderzoek,
Realisatie
Informatie en Advies 2020
Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2021
2021
Realisatie
Algemene Gezondheidszorg
2021
Lasten
Realisatie
Primaire
Gewijzigde
Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2021
2021
Lasten
Personeelskosten
505
453
453
279
Personeelskosten
1.960
2.506
2.506
1.870
Materiële kosten
143
78
78
109
Materiële kosten
225
226
226
229
Kapitaallasten
0
0
0
0
Kapitaallasten
186
228
228
1
Bijdrage aan interne dienstverlening
Uniforme bijdragen gemeenten
-720
-708
-708
-379
Subsidie gemeenten
-34
0
0
0
0
0
0
0
-24
-50
-50
-20
Bijdrage aan interne dienstverlening Baten
Bijdrage rijk Overige opbrengsten
0
0
0
1.387
1.387
1.023
-3.040
-3.477
-3.477
-3.306
Subsidie gemeenten
-120
-157
-157
0
Bijdrage rijk
-47
0
0
-27
Overige opbrengsten
-248
-487
-487
-82
0
0
0
0
Baten
Resultaat Mutaties reserve
0 1.008
Uniforme bijdragen gemeenten
Resultaat 0
0
0
0
Resultaat
Mutaties reserve Resultaat
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting
56
0
0
-10
Resultaat na belasting
0
0
0
0
-263
-1
-1
-294
98 / 113
JAARVERSLAG 2021
Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Gezond Leven
Realisatie 2020
Wettelijke taken opgedragen aan de GGD
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2021
2021
Realisatie
Jeugdgezondheidszorg
2021
Lasten
Realisatie
Primaire
Gewijzigde
Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2021
2021
Lasten
Personeelskosten
935
924
924
1.246
Personeelskosten
6.906
7.624
7.624
8.038
Materiële kosten
22
33
33
51
Materiële kosten
1.302
1.352
1.352
1.368
Kapitaallasten
Kapitaallasten
0
0
0
0
3.493
2.852
2.852
2.482
-11.076
-11.339
-11.339
-11.385
0
0
0
0
303
474
474
420
-1.121
-1.330
-1.330
-1.659
Subsidie gemeenten
-9
-16
-16
0
Subsidie gemeenten
0
-4
-4
-22
Bijdrage rijk
-40
-40
-40
-2
Bijdrage rijk
-348
-65
-65
-198
Overige opbrengsten
-33
-45
-45
2
Overige opbrengsten
-345
-420
-420
-421
0
0
0
0
Bijdrage aan interne dienstverlening
Baten
Baten Uniforme bijdragen gemeenten
Uniforme bijdragen gemeenten
Resultaat
Resultaat Mutaties reserve
Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
Mutaties reserve Resultaat
Resultaat Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Resultaat na belasting
58
0
0
60
Resultaat na belasting
-69
0
0
-138
99 / 113
JAARVERSLAG 2021
Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Algemene Gezondheidszorg
Realisatie 2020
Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2021
2021
Realisatie
Bijzondere Zorg
2021
Lasten
Realisatie
Primaire
Gewijzigde
Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2021
2021
Lasten
Personeelskosten
467
457
457
530
Personeelskosten
1.010
1.080
1.080
1.353
Materiële kosten
14
46
46
20
Materiële kosten
87
32
32
56
Kapitaallasten
Kapitaallasten
0
0
0
0
201
235
235
181
Uniforme bijdragen gemeenten
-611
-660
-660
-660
Subsidie gemeenten
-61
0
0
0
Subsidie gemeenten
0
0
0
0
Bijdrage rijk
-65
-77
-77
-5
Overige opbrengsten
Bijdrage aan interne dienstverlening Baten
Bijdrage rijk Overige opbrengsten
0
0
0
0
547
540
540
471
-1.579
-1.640
-1.640
-1.640
-151
0
0
0
0
0
0
0
-10
-13
-13
-13
0
0
0
0
Baten
Resultaat Mutaties reserve
Bijdrage aan interne dienstverlening Uniforme bijdragen gemeenten
Resultaat 0
0
0
0
Resultaat
Mutaties reserve Resultaat
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Resultaat na belasting
-55
0
0
65
Resultaat na belasting
-96
0
0
227
100 / 113
JAARVERSLAG 2021
Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Veilig Thuis
Realisatie 2020
Werkveld specifiek (facultatief)
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2021
2021
Realisatie
Algemene Gezondheidszorg
2021
Lasten
Realisatie
Primaire
Gewijzigde
Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2021
2021
Lasten
Personeelskosten
5.196
4.419
4.605
4.983
Personeelskosten
1.149
1.634
1.634
2.540
Materiële kosten
340
319
319
312
Materiële kosten
615
1.191
1.191
953
Kapitaallasten
Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
1.851
2.351
2.537
2.019
-7.104
-7.012
-7.383
-7.383
-19
0
0
0
Subsidie gemeenten
0
0
0
-7
Bijdrage rijk
-133
-77
-77
-136
Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten
0
0
0
0
609
1.017
1.017
0
0
0
0
0
Baten
Resultaat Mutaties reserve
Bijdrage aan interne dienstverlening Uniforme bijdragen gemeenten
-2
0
0
-325
-1.637
-1.855
-1.855
-2.030
-758
-1.985
-1.985
-1.077
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Resultaat na belasting
-23
1
1
60
Overige opbrengsten Resultaat
0
0
0
0
Resultaat
Mutaties reserve Resultaat
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Resultaat na belasting
132
0
0
-213
101 / 113
JAARVERSLAG 2021
Werkveld specifiek (facultatief) Coronabestrijding
Realisatie 2020
Werkveld specifiek (facultatief)
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2021
2021
Realisatie
Bijzondere Zorg
2021
Lasten
Realisatie
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2020
2021
2021
2021
Realisatie
Lasten
Personeelskosten
9.283
0
0
42.083
Personeelskosten
919
1.027
1.027
1.663
Materiële kosten
8.957
0
0
14.803
Materiële kosten
38
64
64
35
Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
177
0
0
158
0
0
0
0
Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten
Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten
Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
504
525
525
0
0
0
0
0
-1.429
-1.501
-1.501
-1.511
0
0
0
0
-211
-115
-115
-138
0
0
0
0
0
0
0
0
-179
0
0
48
Baten 0
0
0
0
-18.417
0
0
-57.035
0
0
0
-9
Resultaat Mutaties reserve
Kapitaallasten
Bijdrage rijk Overige opbrengsten Resultaat
0
0
0
0
Resultaat
Mutaties reserve Resultaat
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting
0
0
0
0
Resultaat na belasting
102 / 113
JAARVERSLAG 2021
Werkveld specifiek (facultatief) Programma Onderzoek,
Realisatie
Informatie en Advies 2020
Werkveld specifiek (facultatief)
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2021
2021
Realisatie
Gezond Leven
2021
Lasten
Realisatie
Primaire
Gewijzigde
Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2021
2021
Lasten
Personeelskosten
0
0
0
1
Personeelskosten
698
680
680
1.371
Materiële kosten
0
0
0
0
Materiële kosten
185
105
105
114
Kapitaallasten
0
0
0
0
Kapitaallasten
Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
Bijdrage aan interne dienstverlening
Uniforme bijdragen gemeenten
0
0
0
0
Uniforme bijdragen gemeenten
Subsidie gemeenten
0
0
0
0
Subsidie gemeenten
Bijdrage rijk
0
0
0
0
Bijdrage rijk
Overige opbrengsten
0
0
0
0
Overige opbrengsten
Baten
0
0
0
335
335
0
0
0
0
0
-1.039
-842
-842
-1.078
0
0
0
-40
-255
-278
-278
-351
0
0
0
0
0
0
0
0
-104
0
0
16
Baten
Resultaat Mutaties reserve
0 306
Resultaat 0
0
0
0
Resultaat
Mutaties reserve Resultaat
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
Resultaat na belasting
0
0
0
1
Resultaat na belasting
103 / 113
JAARVERSLAG 2021
Werkveld specifiek (facultatief) Jeugdgezondheidszorg
Realisatie 2020
Werkveld specifiek (facultatief)
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2021
2021
Realisatie
Veilig Thuis
2021
Lasten
Realisatie
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2020
2021
2021
2021
Realisatie
Lasten
Personeelskosten
690
752
752
1.278
Personeelskosten
0
0
0
301
Materiële kosten
47
23
23
38
Materiële kosten
0
0
0
0
Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
Kapitaallasten
0
0
0
0
266
249
249
0
Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
0
0
0
0
Uniforme bijdragen gemeenten
0
0
0
0
-1.085
-888
-888
-1.175
Subsidie gemeenten
0
0
0
-253
0
0
0
0
Bijdrage rijk
0
0
0
0
-152
-136
-136
-140
Overige opbrengsten
0
0
0
-7
0
0
0
0
Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten Bijdrage rijk Overige opbrengsten
Baten
Resultaat Mutaties reserve
Resultaat 0
0
0
0
Resultaat Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting
Mutaties reserve Resultaat
0
0
0
0
Vennootschapsbelasting
0
0
0
0
-234
0
0
1
Resultaat na belasting
0
0
0
42
104 / 113
JAARVERSLAG 2021
Interne dienstverlening Interne dienstverlening
Realisatie 2020
Totaal generaal
Primaire
Gewijzigde
Begroting
Begroting
2021
2021
Realisatie
Totaal
2021
Lasten
Realisatie
Primaire
Gewijzigde
Realisatie
Begroting
Begroting
2020
2021
2021
2021
Lasten
Personeelskosten
4.640
4.781
4.948
1.956
Personeelskosten
34.356
26.337
26.690
69.492
Materiële kosten
5.417
6.150
6.169
5.556
Materiële kosten
17.393
9.617
9.635
23.645
Kapitaallasten
0
0
0
0
Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
-25.337
-26.350
-26.722
-26.597
Kapitaallasten Bijdrage aan interne dienstverlening
0
0
0
0
-9.452
-10.193
-10.378
-6.754
-86
-185
-185
-185
Baten Uniforme bijdragen gemeenten Subsidie gemeenten
Baten Uniforme bijdragen gemeenten
-1
0
0
0
Subsidie gemeenten
-3.948
-3.408
-3.408
-4.364
Bijdrage rijk
-210
0
0
-317
Bijdrage rijk
-20.699
-1.960
-1.960
-59.656
Overige opbrengsten
-249
-444
-444
-197
Overige opbrengsten
-2.483
-4.127
-4.127
-2.593
-59
-109
-109
-59
Resultaat Mutaties reserve
Resultaat -59
-109
-109
-59
Resultaat
Mutaties reserve Resultaat
Vennootschapsbelasting
16
0
0
-16
Vennootschapsbelasting
16
0
0
-16
Resultaat na belasting
16
0
0
-16
Resultaat na belasting
-760
0
0
-149
105 / 113
JAARVERSLAG 2021
6.9
VERANTWOORDING SUBSIDIES OP BASIS VAN VOORSCHOTTEN
Een aantal van de ontvangen subsidies in 2021 zijn op basis van voorschotten verleend. Onderstaand de overzichten per afdeling van de doorgeschoven / terugbetaalde en nog terug te betalen opbrengsten. Restant uit 2020
Beschikking
Realisatie
Attentiewijken
0
152.607
152.607
0
0
0
Kijk op Kleintjes
0
197.200
167.671
0
0
29.529
Zorgcoordinatie
0
208.462
208.462
0
0
0
Inzet BSOT en extra inzet jeugdarts
0
81.599
81.599
0
0
0
Subsidie: JGZ
Restant naar
Terug betaald
Terug te betalen
2022
Virtueel CJG en Verwijsindex*
0
126.172
126.172
0
12.260
0
30.943
56.874
72.377
15.440
0
0
Berg en Dal Facultatief
0
32.422
32.422
0
0
0
Berg en Dal Informatie en Advies
0
14.782
14.782
0
0
0
Nederbetuwe
0
69.310
53.310
0
0
16.000
Kinderrechten.nu
Tiel
0
62.293
62.293
0
0
0
30.943
1.001.721
971.695
15.440
12.260
45.529
Restant uit 2020
Beschikking
Realisatie
Restant naar
Terug betaald
Terug te betalen
70.000
75.867
16.404
16.448
86.404
92.315
0
0
* in 2021 overeengekomen om terug te betalen
Subsidie: AGZ
2022 Nu niet Zwanger (Nijmegen) Hitteplannen (Nijmegen) 0
0
106 / 113
JAARVERSLAG 2021
Beschikking
Realisatie
Toegang Beschermd Wonen
816.851
781.480
Nazorg ex-gedetineerden
14.664
14.664
0
Housing First
89.300
72.371
16.929
Subsidie: BZ
Restant uit 2020
Restant naar
Terug betaald
Terug te betalen
2022 35.371
Buitenzorg
44.650
49.404
-4.754
Ketenaanpak in Sekswerk
87.128
87.128
0
Zorgaanpak straatsekswerkers
31.866
31.866
0
Wet verplichte GGZ *
156.830
359.445
115.431
349.892
358.604
-8.712
156.830
1.793.796
1.510.948
-8.712
0
448.390
Restant uit 2020
Beschikking
Realisatie
Restant naar
Terug betaald
Terug te betalen
Gezondheidsmakelaars Nijmegen
0
495.662
476.906
0
0
18.756
Gezondheidsachterstanden
0
84.000
83.306
0
0
694
SchoolsOut
0
129.658
129.658
0
0
0
Gezond Ouder Worden
0
55.000
48.751
6.249
0
0
Ouderenmishandeling
0
0
0
0
0
0
Beweeg Je Fit
0
54.438
46.667
0
0
7.771
Kansrijke start
0
57.000
54.165
0
0
2.835
Valpreventie
0
25.774
0
25.774
0
0
BSC Beuningen
0
10.000
10.000
0
0
0
Buren preventie analyseren clusters
10.993
0
8.386
2.607
0
0
Migranten voorlichting (2020-2021)
0
5.027
0
0
4.764
5.027
1.087
3.600
4.885
0
0
0
Centrale Toegang Maatschappelijke
400.844 0
opvang
* Zie specificatie op volgende pagina
Subsidie: GL
2022
BSC Buiten Nijmegen - OAB Culemborg Theater Gids lekker in je vel - Culemborg
0
10.000
5.995
4.005
0
0
12.080
930.159
868.720
38.635
4.764
35.082
107 / 113
JAARVERSLAG 2021
Beschikking
Realisatie
Eergerelateerd Geweld
98.120
100.950
Ouderenmishandeling
77.360
69.175
8.185
Chatgesprekken
63.920
53.520
10.400
239.400
223.645
Subsidie: VT
Restant uit 2020
Restant naar
Terug betaald
Terug te betalen
2022
0
-2.830
0
0
15.755
Op deze pagina worden alleen subsdies weergegeven die op basis van voorschotten zijn gefinancieerd, en waar op basis van realisatie een afrekening moet plaatsvinden over het boekjaar 2021. Restant bijdrage
Restant alle
Centrum gemeente
gemeenten
2020
Restant
Afrekening
Afrekening alle
Centrum gemeente
gemeenten
2020
2021
Berg en Dal
5.724
13.609
19.333
Beuningen
4.141
9.844
13.985
Buren
3.480
8.272
11.752
Culemborg
6.011
14.290
20.301
Druten
3.206
7.621
10.827
Heumen
2.448
5.821
8.269
Neder Betuwe
3.474
8.260
11.734
47.024
111.794
Tiel
9.950
23.656
33.606
West Betuwe
7.166
17.037
24.203
Wijchen
7.316
6.417
13.733
WMW
2.699
17.393
20.092
Jaar 2021
Nijmegen
54.191
54.191
158.818
De terug te betalen bedragen zijn berekend overeenkomstig Artikel 4 uit de DVO per gemeente.moet plaatsvinden over het boekjaar 2021.
108 / 113
JAARVERSLAG 2021
6.10
BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING
vergadering van 24 maart 2022 door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.
Algemene gegevens
Per 31 december 2021 was de samenstelling van het Algemeen Bestuur
GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor: Berg
als volgt:
en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Wijchen. Ook voor Mook en Middelaar verzorgen wij enkele
Toezichthoudende
diensten. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd te Nijmegen.
topfuncionarissen
Gemeente
Functie(s)
Als verlengstuk van deze gemeenten werken wij aan publieke
Frans Houben
Beuningen
AB-lid
gezondheid. Onze hoofdtaak is het beschermen, bewaken en bevorde-
Niko Wiendels
Buren
AB-lid
ren van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden (-9 maanden tot 100+ jaar). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren wij zo laagdrempelig mogelijk in samenwerking met burgers en partners in de zorg, veiligheid, het onderwijs en welzijn. Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die wij bieden. De meeste GGD-taken liggen vast in de Wet publieke gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren zijn de Wet kinderopvang, Wet op de lijkbezorging, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning. Directie Per 31 december 2021 is mevrouw M. Pieters Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2021 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2021 van toepassing waren, is opgesteld.
Sascha Baggerman
Culemborg
AB-lid
Gérard de Wildt
Druten
AB-lid / DB-lid vanaf oktober
Irma v.d. Scheur
Berg en Dal
AB-lid / DB-lid
2021 Ans Stunnenberg
Heumen
AB-lid vanaf april 2021
Frank Eetgerink
Heumen
AB-lid / DB-lid tot april 2021
Anita Sörensen
Maasdriel
AB-lid
Herma van Dijkhuizen
Neder-Betuwe
AB-lid
Grete Visser
Nijmegen
voorzitter AB / voorzitter DB
Carla Kreuk
Tiel
AB-lid / DB-lid
Ben van Hees
Tiel
AB-lid vervanging Carla Kreuk van april tot september 2021
Rob Reuvers
West Maas en Waal
AB-lid vanaf april 2021
Bert van Swam
West Maas en Waal
AB-lid / DB-lid tot april 2021 (vice-voorzitter)
Titus Burgers
Wijchen
AB-lid
Adrie Bragt
Zaltbommel
AB-lid
Pepijn Baneke
Mook en Middelaar
AB-lid
Ton van Maanen
West-Betuwe
AB-lid / DB-lid vanaf april 2021
Peter Seesing
extern
extern lid AB/DB
Goedkeuring jaarrekening De jaarrekening 2021 wordt goedgekeurd door het Algemeen Bestuur
(vice-voorzitter)
nadat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren hebben gebracht. De jaarstukken zijn in de
109 / 113
JAARVERSLAG 2021
HOOFDSTUK 7
Verklaring van afkortingen 110 / 114 113
JAARVERSLAG 2021
AFKORTING
BETEKENIS
AB
Algemeen Bestuur
HKZ
Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen
ABP
Pensioenfonds voor overheid en onderwijs
HPV
Humaan papillomavirus
ABR
Antibioticaresistentie
IKB
Individueel KeuzeBudget
AGZ
Algemene GezondheidsZorg
IOA
Informatie Onderzoek en Advies
ASG
Aanvullende Seksuele Gezondheid
IV InformatieVoorziening
BBV
Besluit Begroting en Verantwoording
IZB
InfectieZiekteBestrijding
BCI
Bureau Crisistoewijzing Intramuraal
JGZ
JeugdGezondheidsZorg
BCO
Bron- en ContactOnderzoek
KDV
KinderDagVerblijf
BHV
BedrijfsHulpVerlening
KNAW
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
BSC
Buurt Sport Coaches
pen
BSOT
Brede School OndersteuningsTeam
MBTO
MedewerkerBetrokkenheid-TevredenheidsOnderzoek
BZ
Bijzondere Zorg
MDA++
MultiDisciplinaire Aanpak
cao
Collectieve arbeidsovereenkomst
Ministerie van VWS
CB
Consultatiebureau
MJOP
MeerJarenOnderhoudsPlan
CJG
Centra voor Jeugd en Gezin
MMK
Medische MilieuKunde
CTMO
Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang
MTV
Melding Ter Verbetering
DB
Dagelijks Bestuur
NSPOH
Netherlands School of Public and Occupational Health
DPG
Directeur Publieke Gezondheid
OAB
OnderwijsAchterstandenBeleid
DVO
DienstVerleningsOvereenkomst
OGGZ
Openbare Geestelijke GezondheidsZorg
For
Forensische zorg
OR
OndernemingsRaad
GAGS
Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
PGA
Publieke Gezondheid Asielzoekers
GB
GezondheidsBevordering
PMO
Periodiek Medisch Onderzoek
GGD
Gemeentelijke GezondheidsDienst
PrEP-zorg
Zorg voor mensen met hoog risico om hiv op te lopen
GGZ
Geestelijke GezondheidsZorg
PSHi
Psychosociale Hulpverlening bij incidenten
GHOR
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
Ministerie van Volksgezondheid en Sport
R&S
Relaties & Seksualiteit
GIZ-methodiek Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte
RAO
Regionaal Ambtenaren Overleg
GL
Gezond Leven
RAV
Regionale Ambulance Voorziening
GOR
GezondheidsOnderzoek bij Rampen
RBT
Regionaal BeleidsTeam
HBV-vaccinatie Hepatitus B-vaccinatie
RI&E
Risico-Inventarisatie en -Evaluatie
HIS
RIVM
RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Huisarts Informatie Systeem
111 / 113
JAARVERSLAG 2021
AFKORTING
BETEKENIS
ROT
Regionaal Operationeel Team
RVDK
Raad Voor De Kinderbescherming
RVP
RijksVaccinatieProgramma
SG
Seksuele Gezondheid
SISa
Single information, Single audit
SOA
Seksueel Overdraagbare Aandoening
TBC
TuBerCulosebestrijding
THZ
Technische HygiëneZorg
TOC
Territoriaal Operatie Centrum
TTP
Trusted Third Party
VGGM
Veiligheidsregio Gelderland-Midden
VGV
Vrouwelijke Genitale Verminking
Vpb
Vennootschapsbelasting
VRGZ
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
VSV
Verloskundig SamenwerkingsVerband
VT
Veilig Thuis
VTB
Verzoek Tot Bespreking
VTO
Verzoek Tot Onderzoek
VVE
Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWS
(Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet Fido
Wet financiering decentrale overheden
Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning
WNT
Wet normering topinkomens
WOR
Wet op de ondernemingsraden
Wpg
Wet publieke gezondheid
WRR
Wetenschappelijke Raad voor de Regering
WvGGZ
Wet verplichte GGZ
WW
Werkloosheidswet
112 / 113
COLOFON ACCOUNTANT Deloitte
VORMGEVING Reclamebureau Vormgave
FOTOGRAFIE Goedele Monnens
HOME