brief raden concept jaarrekening 2024 GGD GZ

Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP Uw kenmerk: Datum: 31 maart 2025 Onderwerp: Concept Jaarrekening GGD 2024

Afdeling: Directie Contactpersoon: Moniek Pieters Telefoon: 088 - 144 71 44 E-mail: GGDdirectie(g)qqdqelderlandzuid.nl

Geachte Raad,

Overeenkomstig artikel 33 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, stuurt het Dagelijks Bestuur u hierbij het concept jaarverslag en jaarrekening 2024 van GGD Gelderland-Zuid.

In het inhoudelijk jaarverslag 2024 wordt toegelicht welke activiteiten GGD Gelderland-Zuid in 2024 op het terrein van de publieke gezondheidzorg heeft ondernomen en welke resultaten ze daarbij heeft geboekt. Dit jaar bestaat het jaarverslag uit een publieks- en een bestuursversie. Beide zijn bijgevoegd. De bijgevoegde jaarrekening 2024 toont de baten en lasten van 2024 van GGD Gelderland-Zuid. De controlerend accountant heeft aangegeven een getrouwheidsoordeel af te geven, conform de Gemeente- en Provinciewet. De accountantsverklaring van de jaarrekening wordt z.s.m. nagezonden. De stukken worden ook aangeboden aan de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen. De Adviesfunctie zal haar advies over deze jaarstukken eind april uitbrengen.

Onderstaand treft u het resultaat aan van de jaarrekening 2024 en een (korte) verklaring van het resultaat. Resultaat € 81.000 negatief

De begroting 2024 was niet sluitend. Voor kantoorautomatisering was € 100.000 overschrijding goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 81.000 negatief, dit is € 19.000 positiever dan begroot. Het resultaat bestaat uit: Negatief resultaat GGD Gelderland-Zuid Positief resultaat Veilig Thuis (na storting in egalisatiereserve)*

€ €

152.000 -71.000

Totaal jaarrekening

€

81.000

Bezoekadres regio Rivierenland

GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres regio Nijmegen

Postbus 1120

Professor Bellefroidstraat 22

Kersenboogerd 2

6501 BC Nijmegen

6525 AE Nijmegen

4003 BW Tiel

www.ggdgelderlandzuid.nl

T 088 - 144 71 44

T 088 - 144 73 00

mfo@ggdgelderlandzuid.nl

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 2 van 5

2024

* Berekening storting in egalisatiereserve Veilig Thuis

Lasten uniforme taak Veilig Thuis jaarrekening 2023

€

7.597.923

Hoogte egalisatiereserve 5% van lasten Veilig Thuis T-l

€

379.896

Egalisatiereserve 1-1-2024

€

362.000

Storting in egalisatiereserve in 2024

C

17.896

Door het negatieve resultaat van de GGD van € 152.000 komt de Algemene Reserve € 155.000 onder de streefwaarde. Conform de begrotings-spelregels worden de gemeenten met gevraagd om bij te storten.

De streefwaarde in de jaarrekening 2024 (pagina 44) bedraagt € 1.753.000. Na onttrekking van het behaalde resultaat en de uitbetaling van het overschot gemeentelijke bijdrage van Veilig Thuis bedraagt de algemene reserve € 1.598.000. De algemene reserve is daarmee 91% (was 100%) van de streefwaarde en dekt 39% (was 63%) van de gekwantificeerde risico's af.

Het positieve resultaat van Veilig Thuis van € 71.000 wordt, conform de begrotingssystematiek van Veilig Thuis, uitgekeerd aan de gemeenten. In bijlage 1 (zie onder) wordt in tabelvorm weergegeven welk bedrag iedere gemeente krijgt uitbetaald ten gevolge van het positieve resultaat van Veilig Thuis. De resultaten per afdeling bedragen: Begrotingsresultaat

2e bestuursrapportage

Jaarrekening 2024

Veilig Thuis

0

-60

-87

Bijzondere Zorg

0

-6

42

Jeugdgezondheidszorg

0

365

308

Gezond Leven

0

-41

-28

Algemene Gezondheidszorg

0

109

-162

Onderzoek, Informatie en Advies

0

-11

-10

100

-275

68

100

81

131

Onttrekking bestemmmgsreserve huisvesting

0

-60

-60

Toevoeging egalisatiereserve Veilig Thuis

0

18

18

Vennootschapsbelasting 2023

0

0

-8

0

-42

-50

100

39

81

Afdeling

Overhead GGD (tussentijds geen bijstelling)

Resultaat

Bedragen * € 1.000. ■

■

Veilig Thuis: in 2024 zijn minder diensten gerealiseerd dan begroot. Het ziekteverzuim is in 2024 licht afgenomen ten opzichte van 2023, maar nog steeds erg hoog waardoor de kosten met evenredig met de afname in diensten zijn verlaagd. In 2024 is het aantal trajecten Bijzondere Zorg (BZ) nog steeds ver boven de begrote aantallen van 2018, waarop de uniforme bijdrage destijds is berekend. In 2024 is personeel geworven om het tekort in formatie om de trajecten tijdig en kwalitatief goed te verwerken op te lossen. Dit is door de arbeidskrapte eind 2024 gerealiseerd.

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 3 van 5

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Consultatie en advies

245

229

325

787

948

1021

1009

Bijzondere Zorg-trajecten incl. trajectregie

497

810

1.117

624

569

508

529

Totaal

742

1.039

1.442

1.411

1.517

1.529

1.538

Uniforme trajecten MBZ

■

■ ■

Jeugdgezondheidszorg (JGZ): Eind 2023 is de inhaalactie voor de HPV-vaccinatie (nu ook voor jongens en jongeren tot 18 jaar die eerder de prik gemist hadden) geëindigd en daarmee ook de incidentele middelen die daar voor stonden. De GGD heeft niet tijdig afgeschaald, doch de medewerkers zijn voor andere JGZ-taken zinvol ingezet (waarvoor geen opbrengsten tegenover stonden). De GGD heeft in 2024 afscheid van aanvullend personeel genomen, waardoor frictiekosten zijn ontstaan. Gezond Leven: In 2024 was de vraag naar facultatieve dienstverlening op het gebied van preventie fors hoger dan begroot. Algemene Gezondheidszorg (AGZ): In 2024 is de subsidie pandemische paraatheid uitgebreid met inzet voor het LFI1. Door trage landelijke besluitvorming hierover kon werving van personeel voor de invulling van deze taak pas laat worden opgestart. Om de taak toch zo goed mogelijk in te vullen is personeel van het team infectieziektebestrijding ingezet. De facultatieve taak forensische medische expertise (in opdracht van de politie) is positiever uitgevallen dan verwacht in augustus. Dit vanwege de nieuwe tariefafspraken die met de politie zijn gemaakt voor forensisch medische diensten.

Acquisitie

De GGD heeft de opdracht om een 'ondernemende GGD' te zijn. Dit vertaalt de GGD door ontwikkelingen goed te volgen, uitdagingen op te pakken en te innoveren op zowel de inhoud van het werk als op de aanpak. Hierdoor kan de GGD de gemeenten op een eigentijdse manier blijven ondersteunen. Deze opstelling, waarbij de GGD veel samenwerkt met netwerkpartners, leidt er tevens toe dat we goed op de hoogte zijn van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en gezondheidsfondsen die worden benut ten behoeve van gemeenten. In de begroting 2024 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 opgenomen. De realisatie bedraagt netto € 1.244.000. Daarmee is de acquisitiedoelstelling ruimschoots behaald. Risico's

In paragraaf 4.1.2 van de Jaarrekening 2024 is een tabel opgenomen van de 10 grootste risico's voor GGD Gelderland-Zuid. Deze tabel is identiek aan de risico-tabel, die is opgenomen in de concept Programmabegroting 2026. Wij raden u aan om voor de risico's een bedrag op te nemen in de risicoparagraaf van de begroting van uw gemeente. Proces

Wij verzoeken u de behandeling van de jaarstukken 2024 in april/mei te plannen en uw zienswijze liefst vóór 2 juni 20252 aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken. De zienswijzen worden door het Algemeen Bestuur betrokken bij de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening 2024 in de vergadering van 3 juli 2025.

1 LFI = Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding. 2 Op deze manier kan het Dagelijks Bestuur in de vergadering van 12 juni 2025 uw zienswijze bespreken en hiermee de vergadering van het Algemeen Bestuur van 3 juli voorbereiden. Mocht de raad 2 juni niet halen voor de zienswijze, dan is het verzoek om z.s.m. na 2 juni de zienswijze in te dienen bij de GGD. In uiterste geval kan de raad de zienswijze meegeven aan het betreffende AB-lid t.b.v. besluitvorming in het AB van 3 juli 2025.

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 4 van 5

De GGD verzorgt op: Maandagavond 14 april van 19.30 tot 20.30 uur een toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026 in het GGD-gebouw in Tiel (Kersenboogerd 2, 4003 BW Tiel). Dinsdagavond 6 mei een toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de conceptbegroting 2026. Deze bijeenkomst voor de raden wordt georganiseerd door de griffie van gemeente Nijmegen in het stadhuis van Nijmegen. De gegeven toelichting op de concept jaarstukken 2024 en de concept begroting 2026 wordt opgenomen en vanaf 7 mei beschikbaar gesteld via: Vergaderingen Nijmegen - IBabs Publieksportaal.

Daarnaast verzorgt de GGD op 15 april een toelichting op de concept jaarrekening 2024 en concept begroting 2026 voor het RAO en de financieel ambtenaren. Tot slot laten wij u weten dat de GGD graag bereid is om in uw raad of in een raadscommissie nadere toelichting te geven op de concept jaarstukken 2024. U kunt hiervoor contact opnemen met het directiesecretariaat van de GGD (zie pag. 1 voor de contactgegevens).

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van GGD Gele

Ci'iïa Dae. Voorzitter

Bijlagen:

dr. ir. Secre

Publieke Gezondheid

1. Uitbetaling aan gemeenten betreffende resultaat Veilig Thuis 2024 (zie onder) 2. Concept Jaarverslag 2024 publieksversie 3. Concept Jaarverslag 2024 bestuursversie 4. Concept Jaarrekening 2024.

datum: 31 maart 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2719/MP pagina 5 van 5

Bijlage 1: Uitbetaling aan gemeenten betreffende resultaat Veilig Thuis 2024

Uitbetaling resultaat Veilig Thuis 2024

Inwoners per 1-1-2023

Bedrag

Berg en Dal

35.000 €

4.406

Beuningen

26.354 €

3.318

Buren

27.190 €

3.423

Culemborg

29.394 €

3.700

Druten

19.000 €

2.392

Heumen

16.523 €

2.080

Maasdriel

25.571 €

3.219

Neder-Betuwe

24.988 €

3.146

Nijmegen

178.750 €

22.502

Tiel

42.150 €

5.306

West Betuwe

51.834 €

6.525

West Maas en Waal

19.700 €

2.480

Wijchen

41.225 €

5.190

Zaltbommel

29.990 €

3.775

567.669 €

71.462

Totaal

Peildatum 1-1-2023, conform verdeling begroting 2024