Document · PDF

Brief raden besluiten AB mbt jaarstukken GGD 2024 en begroting GGD 2026

Raadsvergadering 18 september 2025, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen1.362 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2750/MP Uw kenmerk: Datum: 11 september 2025 Onderwerp: Besluiten AB m.b.t. jaarstukken GGD 2024 en programmabegroting GGD 2026

Afdeling: Directie Contactpersoon: Moniek Pieters Telefoon: 088 - 144 71 44 e-mail: GGDdirectie@qqdqelderlandzuid.nl

Geachte Raad, Op ons verzoek heeft u dit voorjaar uw zienswijze geleverd op de Jaarstukken GGD 2024 en op de Programmabegroting GGD 2026, waarvoor onze hartelijke dank. Op 10 juli jl. heeft u een brief ontvangen (kenmerk: GGD/DIR/2025/2740/MP) waarin wij - conform artikel 35 van de (herziene) Wet Gemeenschappelijke Regelingen - de raden van de deelnemende gemeenten van de GR GGD Gelderland-Zuid in kennis hebben gesteld van ons oordeel over de binnengekomen zienswijzen ten aanzien de conceptbegroting 2026 van de GGD. Op 3 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur (AB) van GGD Gelderland-Zuid besluiten genomen over de jaarrekening 2024 en op 4 september jl. heeft het Algemeen Bestuur besluiten genomen over de Programmabegroting 2026 van de GGD. In deze brief delen wij de genomen besluiten van het Algemeen Bestuur aan u mee. Vanzelfsprekend gaat de GGD aan de slag met de uitvoering van de genomen besluiten. Jaarrekening GGD 2024

Op 31 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur de jaarrekening 2024 voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De accountantsverklaring is 19 mei jl. toegezonden aan de gemeenten. Zienswijzen De zienswijzen van de 14 gemeenten waren identiek; de gemeenten stemmen in met de jaarrekening 2024 en met het resultaatbestemmingsvoorstel (onttrekking aan algemene reserve van € 152.000 en uitbetaling van overschot resultaat Veilig Thuis van € 71.000).

Besluit Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 3 juli jl. de (op kleine punten aangepaste) jaarrekening 2024 vastgesteld en ingestemd met de resultaatbestemming: a. het onttrekken van € 152.000 aan de algemene reserve en b. uitbetaling van € 71.000 aan gemeenten (= resultaat Veilig Thuis na dotatie egalisatiereserve). De vastgestelde jaarrekening 2024 is bijgevoegd.

GGD Gelderland-Zuid

Bezoekadres regio Nijmegen

Postbus 1120

Professor Bellefroidstraat 22

Kersenboogerd 2

6501 BC Nijmegen

6525 AE Nijmegen

4003 BW Tiel

www.ggdgelderlandzuid.nl

T 088 - 144 71 44

T 088 - 144 73 00

info@ggdgelderlandzuid.nl

Bezoekadres regio Rivierenland

Datum: 11 september 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2750/MP pagina 2 van 4

Programmabegroting GGD 2026

Op 31 maart jl. heeft het Dagelijks Bestuur de Programmabegroting GGD 2026 voor zienswijze toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Zienswijzen Het overzicht zienswijzen begroting 2026 heeft u toegestuurd gekregen op 10 juli jl. De zienswijzen van de gemeenten vertoonden een grote mate van overeenstemming. 13 van de 14 gemeenten stemden in met de begroting 2026, incl. de bezuinigingsvoorstellen, waarvan 1 gemeente de GGD verzocht om de bezuiniging op de onderdelen 'bundelen van vaccinatiewerkzaamheden' en JGZ voorlopig te temporiseren. Eén gemeente stemde in met de begroting 2026, met uitzondering van de bezuiniging op het onderdeel jeugdgezondheidszorg (€ 275.000).

Besluit Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 4 september jl. unaniem ingestemd met de (op kleine punten aangepaste) Programmabegroting GGD 2026. Dit betekent dat het AB akkoord is gegaan met: ■ Een indexering van 4,86% in 2026; dit komt overeen met een stijging van de lasten van € 1.545.104. ■ Een bezuinigingspakket van in totaal € 1.085.0001, dat bestaat uit de onderdelen: Bundelen van vaccinatiewerkzaamheden jeugd en volwassenen (kostenbesparing € 200.000); Forensische geneeskunde (kostenbesparing € 50.000); Jeugdgezondheidszorg (kostenbesparing € 275.000); Nieuwe aanbesteding digitaal kinddossier (kostenbesparing € 125.000); Informatievoorziening (kostenbesparing € 150.000); Opleidingsbudget (kostenbesparing € 50.0000); Veilig Thuis (kostenbesparing € 235.000)2. Tijdens de AB-vergadering van 4 september jl. heeft het bestuur de GGD de opdracht gegeven om het verloop van de uitvoering en de effecten van de bezuinigingen zorgvuldig te monitoren en eventuele risico's te melden aan het Algemeen Bestuur.

■

Een risico van € 200.000 in de GGD-begroting 2026 voor de stijgende instroom bij Bijzondere Zorg (BZ). Concreet betekent dit dat als de realisatie bij BZ hoger is dan begroot, de deelnemende gemeenten de werkzaamheden zullen bijbetalen tot een maximumbedrag van € 200.000.

De vastgestelde Programmabegroting GGD 2026 is bijgevoegd evenals het overzicht van de gemeentelijke bijdrage 2026 (op basis van de vastgestelde Programmabegroting 2026 GGD).

Planning jaarrekening 2025 en begroting 2027

Conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid, zullen de jaarrekening 2025 en de ontwerpbegroting 2027 aan de raden van deelnemende gemeenten worden gezonden vóór 1 april 2026. De Kaderbrief 2027 - de eerste stap in de voorbereiding op de Programmabegroting GGD 2027 ontvangt u vóór 15 oktober 2025. Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn.

1 Dit bedrag is gelijk aan 3,4% van het uniform deel van de GGD-begroting. 2 Incidenteel voor 2026, conform de vastgestelde begrotingssystematiek voor Veilig Thuis.

Datum: 11 september 2025 Ons kenmerk: GGD/DIR/2025/2750/MP pagina 3 van 4

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur van GGD Gelderland-Zuid

Cilia Daemen Voorzitter

Dr. Ir. MoniSk Pieters Directeur Pu^li e Gezondheid / Secretaris

Bijlagen: 1. Overzicht bijdrage per gemeente / verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2026 (op basis van de vastgestelde Programmabegroting 2026 GGD) 2. Vastgestelde Jaarrekening GGD Gelderland-Zuid 2024 (versie 1.0) 3. Vastgestelde Programmabegroting GGD 2026 (versie 1.0).

Bijlage 1: Programmabegroting 2026 GGD; verloopstaat gemeentelijke bijdrage 2026

Gemeenten

Begroting 2025

Indexering

Bundelen vaccinaties

Berg en Dal Beuningen Buren Culemborg Druten

1.887 428 1.391.607 1.205.131 1 297.299 1 027.805 889.591 1 103.149 1.343.795 12 937 499 1.859.849 2 293.814 1.056.502

-12 078 -9 089 -9 487 -10.269 -6.725 -5 760 -8 937 -8 830 -64 445 -14 487 -18 128 -6 980 -14 379 -10 406

-25 891 -19 483 0 0 -14.417 -12.347 0 -18.929 -138 148 0 0 -14.962

2 207.068 1.291.715

91 730 67 633 58 569 63 049 49.951 43 234 53.612 65 308 628 763 90 388 111 480 51.345 107.265 62.777

31.792.255

1.545.104

-200.000

Heumen Maasdriel Neder-Betuwe Nijmegen Tiel West Betuwe West Maas en Waal Wijchen Zaltbommel Totale bijdrage 2026

JGZ 0-4

Forensische geneeskunde

Veilig Thuis indexering

Informatie voorziening

Opleidings budget

Verhouding inwoners

Totaal

-30 823 0

-3.019 -2.272 -2.372 -2.567 -1.681 -1.440 -2.234 -2.208 -16.111 -3 622 -4.532 -1.745 -3.595 -2.602

-7 549 -5.680 -5.929 -6 418 -4.203 -3 600 -5 585 -5 519 -40 279 -9 055 -11 330 -4.362 -8.987 -6.504

-14.192 -10.679 -11.147 -12.066 -7.902 -6.768 -10.501 -10 375 -75.723 -17.023 -21 301 -8.201 -16 895 -12 228

-23 992 -18 054 -18.845 -20.399 -13.360 -11.441 -17 752 -17 541 -128.020 -28.778 -36 011 -13 865 -28 563 -20 672

-9.752 -7.286 -6.320 -6.842 -5.391 -4.651 -5.424 -7.131 -52 036 -9.649 -12 077 -5.596 -11 527 -6 318

-3.250 -2.427 -2.107 -2.282 -1 799 -1.550 -1 809 -2.377 -17.344 -3.216 -4 025 -1 867 -3 841 -2 106

-40 746 -10 931 -3 203 4.078 -6 033 -8 453 -1.125 8.071 108 311 -25 334 3 368 4 417 -22.994 -9 423

1 838.690 1 373.339 1 204.291 1 303 584 1 016.245 876.815 1 103.393 1 344 264 13.142 464 1 839.074 2 301.259 1 054.685 2 172.729 1 284 233

-275.000

-50.000

-125.000

-235.000

-397.293

-150.000