Document · PDF

Bijlage 6 Jaarrekening 2025 GGD GZ concept 31.03.2026

Raadsvergadering 11 juni 2026, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: GGD Gelderland-Zuid Jaarstukken 2025 en Programmabegroting 202718.103 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en zorg

Jong leren eten

498

100

125

473

Rijk

Totaal Rijk Gemeenten Beuningen kind naar gezond gewicht 2025

Culemborg Valpreventie meerjarig

Heumen Kind naar gezond gewicht 2025

Maasdriel Valpreventie Bommelerwaard meerjarig

Nijmegen 2e Fase buitenslapers

Nijmegen CT BW & MO

Nijmegen Coördinatie regionaal netwerkaanpak seksueel geweld

Nijmegen Kanaalzone Omgevingswet

Nijmegen Gecombineerde Lifestyle Interventies

Nijmegen SchoolsOUT

Nijmegen Beweeg je Fit

Nijmegen Voorzorg

121

108

121

108

Tiel Stevig Ouderschap Rivierenland

West Betuwe Leefstijlspreekuur

West Betuwe Valpeventie

100

Zaltbommel Valpreventie Bommelerwaard meerjarig

Jaarrekening 2025

391

456

377

470

Terug te betalen bedragen

31-12-2024

Toevoegingen

Bestedingen

31-12-2025

Rijk Spuk covid-19 vaccinaties

4.948

4.413

555

Spuk Pandemische Paraatheid

278

358

PrepSubsidie

SG Cliëntenzorg

5.255

134

4.443

946

Afrekening CB kantoren

Beuningen Facultatieve taken JGZ

Berg en Dal Beweegstimulerende CB's

Berg en Dal Gezonde School

Culemborg valpreventie

222

Neder-Betuwe Facultatieve Taken JGZ

Nijmegen Advisering gezonde leefomgeving

Nijmegen Beweeg je fit

Nijmegen Eergerelateerd geweld

Nijmegen Housing First

Nijmegen Doorbraak budget

Nijmegen Winterprotocol buitenslapers

Nijmegen CT BW & MO

Nijmegen Gezondheidmonitor GM20

Nijmegen Gezondheidsmakelaars

Nijmegen Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit

Nijmegen Gezond ouder worden

131

Nijmegen Aanpak Gezonde Jeugd en Jongeren

Nijmegen Kansrijke start 2024

Nijmegen Pilot Kind naar gezond gewicht

Nijmegen Kinderrechten Nu

Nijmegen Ouderenmishandeling

Nijmegen Schoolsout

Tiel Logopedie

West Betuwe Valpreventie

Totaal Rijk Gemeenten

Nijmegen Ketenaanpak in Valpreventie en gezonde voeding

West Betuwe JGZ Facultatief

Jaarrekening 2025

523

495

402

617

Niet uit de balans blijkende verplichtingen De GGD Gelderland-Zuid is met meerdere verhuurders huurovereenkomsten aangegaan voor de dependances: in totaal 27 locaties. De verplichting op basis van de opzegtermijn bedraagt € 763.982. Zie onderstaande specificatie: Huur per jaar

Looptijd tot

Opzegtermijn

Beek - MFA Kultuurhus (Roerdompstraat)

18.446

31-12-2026

12 mnd

Beuningen (Leigraaf 4)

61.791

30-06-2028

12 mnd

Beneden Leeuwen (van Heemstraweg)

21.339

31-12-2027

6 mnd

Druten - Waalstaete (Kerkeland 9)

29.231

31-12-2028

6 mnd

Groesbeek (Op de Paap)

32.530

31-12-2030

12 mnd

Malden - Maldensteijn (Kerkstraat)

18.548

31-12-2026

12 mnd

Millingen (Heerbaan)

18.247

31-12-2028

12 mnd

Molenhoek (de Grote Lier)

3.807

01-11-2026

12 mnd

Nijmegen - (Aldenhof)

25.877

01-06-2026

Nijmegen - Hatert (Zijpendaalstraat)

23.680

31-07-2026

6 mnd

Nijmegen - Horstacker (Nieuw Lindenholt)

69.820

11-03-2026

12 mnd

Nijmegen - Lent (Thermionpark)

53.613

01-02-2031

12 mnd

Nijmegen - Oosterhout (Pijlpuntstraat)

25.838

onbepaalde tijd

12 mnd

Nijmegen - Titus Brandsma (2e Oude Heselaan)

46.349

onbepaalde tijd

6 mnd

Nijmegen - Willemskwartier (Thijmstraat)

31.377

onbepaalde tijd

12 mnd

Ochten (L.v.Ingenstraat 6)

23.051

onbepaalde tijd

12 mnd

Opheusden (Vuurdoornstraat 2)

17.183

onbepaalde tijd

6 mnd

Wijchen (Kruisbergseweg)

57.680

14-07-2026

12 mnd

Ammerzoden (Het Bussche Kempke 2)

5.384

onbepaalde tijd

12 mnd

Asperen (van Langerakstraat 4)

24.167

31-12-2031

12 mnd

Beusichem (De Wielstraat 18)

5.400

31-12-2026

12 mnd

Culemborg (Godfried Bomanstraat 2)

19.894

31-12-2028

12 mnd

Geldermalsen (Rijksstraatweg 64)

26.655

01-01-2031

6 mnd

Kerkdriel (Leijensteinstraat 4)

14.772

31-12-2030

12 mnd

Maurik (Homoetsestrat 38b)

12.408

8-9-2026

6 mnd

Tiel (Wadenoijenlaan 110)

37.811

31-12-2030

12 mnd

Zaltbommel (Johan de Wittstraat 6a)

39.084

1-1-2027

(bedragen x € 1,-)

Consultatiebureau

Gebeurtenissen na balansdatum Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

Jaarrekening 2025

5.4

Toelichting baten en lasten

In onderstaande toelichting wordt een vergelijking gemaakt tussen de gewijzigde begroting en de realisatie in 2025 en worden de afwijkingen groter dan € 25.000 toegelicht.

Algemeen In de vastgestelde begroting is € 100.000 overschrijding opgenomen voor besteding aan aanbesteding kantoorautomatisering.

Verschillen in deze jaarrekening ten opzichte van de begroting 2025 Bedragen x €1.000 Jaarrekening 2025 100 N

Resultaat begroting 2025 Baten Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen Subsidies Rijk Subsidies gemeenten Opbrengsten derden Acquisitiedoelstelling

245 N 575 N 1.767 P 2.075 P 340 N

Totaal verschil baten

2.681 P

Lasten Personeelskosten Overige kosten Post onvoorzien

2.433 N 136 N 262 P

Totaal verschil lasten Onttrekking bestemde reserve VT

2.307 N 276 P

Resultaat 2025

550 P

De toevoeging N staat voor negatief en betekent meer kosten of minder opbrengsten. De toevoeging P staat voor positief en betekent minder kosten of meer opbrengsten. Bovenstaande bedragen worden gedetailleerd toegelicht in de volgende paragrafen. Het resultaat bedraagt afgerond € 550.000 positief.

Jaarrekening 2025

Baten Bedragen x € 1.000

Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

Uniforme taken

31.792

29.783

Uniforme taken o.b.v. facturen

3.456

3.702

3.053

35.249

35.494

32.836

Bijdrage deelnemende gemeenten

Uniforme taken op basis van facturen ▪ ▪ ▪

245 N

Rotavirus nog vergoed via Rijk i.p.v. gemeentefonds Incidentele inspecties lager dan begroot De kosten voor huur en onderhoud consultatiebureaus zijn lager dan begroot

110 N 122 N 13 N

Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

Subsidie rijk

6.055

6.630

6.522

Subsidies gemeenten

7.411

5.645

7.702

Overige opbrengsten

6.257

4.183

5.802

Acquisitiedoelstelling

340

19.724

16.797

20.027

Overige opbrengsten

Subsidies Rijk ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

575 N

SPUK COVID-19 vaccinaties Subsidie Prep/Seksuele Gezondheid Pandemische paraatheid Lokaal hitteplan Extra cohorten RVP Rota en RSV STOZ Overig

Jaarrekening 2025

870 N 85 P 137 N 50 P 280 P 20 P 2N

Subsidies gemeenten

1.767 P

In totaal is in 2025 € 1.767.000 meer subsidies toegekend door gemeenten dan in de begroting opgenomen. Dit bedrag bestaat uit: ▪ Opdrachten Gezonde Leefomgeving ▪ Wijk GGD Berg en Dal en Heumen ▪ Uitbreiding CT BW&MO ▪ Overige facultatieve taken Bijzonder Zorg ▪ Ketenaanpak Nijmegen ▪ Valpreventie ▪ Programma Samen Impact maken voor gezondere inwoners ▪ Overige facultatieve taken Gezond Leven ▪ Jeugdgezondheidszorg Oekraïense vluchtelingen ▪ Algemene gezondheidszorg Oekraïense vluchtelingen ▪ Overige facultatieve taken AGZ ▪ Overige facultatieve taken JGZ ▪ Proeftuinen

Overige opbrengsten

71 P 139 P 210 P 196 P 188 P 309 P 211 P 66 P 207 N 25 P 11 P 403 P 144 P

2.075 P

De overige opbrengsten in 2025 zijn € 2.081.000 hoger dan begroot. De extra opbrengsten bestaan uit: ▪ Reizigersvaccinaties 580 P ▪ Detacheringen 340 P ▪ Forensische medische diensten voor Politie 426 P ▪ Subsidie J&V (via GGD NOG) regionalisering forensisch geneeskunde 34 P ▪ Pilot politie (ZonMw) 68 P ▪ GGD Verkenning uitbreiding JGZ taken 0-4 Rivierenland 450 P ▪ Eindafrekening Gemeenten samen gezond en versterking kennisinfrastructuur 128 P ▪ Vervolgimpuls en VEZN leefstijlzorg 36 P ▪ Facultatieve taken AGZ 67 N ▪ Facultatieve taken BZ 37 P ▪ Facultatieve taken GL 54 P ▪ Facultatieve taken JGZ 45 N ▪ Expertise VA 40 P ▪ Overig 6N

Acquisitiedoelstelling

340

In de begroting 2025 is een acquisitiedoelstelling van € 340.000 opgenomen. De werkelijke toename bedraagt Hier staan de volgende directe uitgaven tegenover:

2.933.000

• Personeel niet in loondienst voor COVID-19 vaccinaties 1.186.000 • Inhuur forensisch artsen 241.000 De werkelijke toename bedraagt bruto 1.506.000 Dit is netto 452.000 ter dekking extra overheadskosten (denk aan uitzendkrachten) en overige personeelskosten, ondersteunende diensten, kosten voor werkplekken, licenties en overige ICT kosten, vaccins (reizigers) en kosten huur extra locaties (SPUK COVID-19 vaccinaties).

Jaarrekening 2025

Lasten Bedragen x € 1.000

Personele kosten

2.433 N

De lonen en salarissen/uitzendkrachten zijn aanmerkelijk hoger dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door: ▪ Uitvoering van meer taken (zoals beschreven onder opbrengsten paragraaf 5.5) Voor de SPUK COVID-19 vaccinaties worden voornamelijk uitzendkrachten ingehuurd zodat voor deze taak het WW-risico zoveel mogelijk beperkt blijft. ▪ Om ziekteverzuim boven de begrote 5% op te vangen zijn er meer personele kosten gemaakt. Het ziekteverzuim is in 2025 bedraagt GGD breed 8,6% (exclusief zwangerschappen). Dat is 3,6% boven de norm. ▪ Sinds 2022 mogen medewerkers gebruik maken van het verlofsparen. Dit drukt ook extra op de overige personele kosten.

Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

Lonen en salarissen

36.632

35.410

34.889

Personeel niet in loondienst

2.607

1.341

2.759

Opleidingen

488

565

504

Overige personeelskosten

397

374

660

40.123

37.690

38.812

Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

Aantal fte dat werd verloond via de GGD

391,57

341,23

363,79

Becijferd aantal fte voor personeel niet in loondienst

21,14

Personeelskosten

FTE

412,71

0,00 * 341,23

26,23 390,02

* De externe krachten worden in de begroting niet vertaald naar fte.

Jaarrekening 2025

Afschrijvingen

236 P

De verwachte investeringen vallen lager uit dan in de begroting opgenomen. Een deel van de investeringsbegroting gebouwen voor het nieuwe pand in Nijmegen bestond uit de inrichting kantoormeubilair. De diverse activa zijn op de juiste activasoorten geboekt. Hierdoor is er een verschuiving ontstaan in de afschrijvingskosten. Daarnaast zijn de investeringen in 2024 lager uitgevallen dan gepland. De afschrijvingen beginnen in het jaar nadat de investering zijn gedaan.

Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

Gebouwen

468

659

Inventaris

174

108

Automatisering

382

487

203

1.031

1.267

372

Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

2.000

2.290

2.345

Kantoormiddelen

168

Medische kosten

1.623

1.214

1.282

Communicatieapparatuur

2.408

2.091

1.998

Vervoermiddelen

Algemene kosten

3.671

3.107

4.447

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

3.654

4.159

4.204

13.623

13.151

14.441

Afschrijvingen

Overige bedrijfsmiddelen

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten

Voorlichting

Huisvestingskosten ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

290 P

Geen vaccinatievoorziening Covid-19 vaccinaties SPUK Huisvesting Nijmegen (oude pand 3 maanden huur) Huisvesting Nijmegen (wordt gecompenseerd met lagere rentekosten) Overige huisvestingskosten

Jaarrekening 2025

694 P 122 N 56 N 144 N 82 N

Kantoormiddelen

77 P

Door digitalisering wordt de behoefte aan traditionele kantoormiddelen minder.

Medische kosten

409 N

De stijging medische kosten komt door: ▪ Meer reizigersvaccinaties i.v.m. vraag naar gordelroosvaccinaties ▪ Facultatieve taken AGZ

340 69

Communicatieapparatuur

317 N

De uitzetting in kosten communicatieapparatuur bestaat uit: ▪ COVID-19 vaccinaties SPUK ▪ JGZ hogere prijsstijging Elektronisch Kinddossier ▪ Implementatiekosten Clavis ▪ Nieuw archiefsysteem ▪ HPZone bijdrage GHOR

58 N 140 N 90 N 22 N 7N

Algemene kosten

563 N

Deze post bestaat uit onderstaande onderdelen: ▪ Lidmaatschappen ▪ Accountantskosten ▪ Verzekeringen ▪ Vergaderkosten ▪ Inhuur derden facultatieve taken Gezond Leven ▪ Inhuur projectleider JGZ 0- 4 Rivierenland ▪ Overige inhuur ▪ Post onvoorzien ▪ Overige algemene kosten

88 N 138 N 31 N 56 N 385 N 290 N 147 P 262 P 16 P

Inkoop ondersteunende diensten VRGZ

505 P

In 2025 heeft de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid BDO accountants gevraagd de verrekening van de ondersteunende diensten te onderzoeken in het kader van de afspraken met de belastingdienst om deze diensten BTW vrij te verrekenen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de verrekening van de ondersteunende diensten vanaf 2024 niet binnen de voorwaarden van het construct kosten voor gemene rekening (KGR) pasten. In 2025 is middels een creditfactuur de verrekeningen in 2024 gecorrigeerd. In 2025 is in totaal € 255.000 minder in rekening gebracht. Hiervan was € 250.000 correctie te hoge begroting en € 5.000 lagere kosten voor gemene rekening.

Financiële baten en lasten

361 P Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

Rentekosten

275

Rentebaten

-174

-729

Bankkosten

-78

283

-632

Financiële baten en lasten

De lagere financieringskosten in 2025 bestaan uit: ▪ Rentebaten saldo schatkistbankieren/ bankosten ▪ Minder hypotheekrente nieuwbouw Nijmegen

Jaarrekening 2025

176 P 185 P

Reserveringen

276 P Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

-276

-60

-276

-42

Reserveringen

In 2025 kent Veilig Thuis een negatief resultaat van € 276.000. In overeenstemming met de afspraken van de begrotingssystematiek Veilig Thuis is het negatieve resultaat uit de egalisatiereserve opgenomen.

Vennootschapsbelasting

0 Realisatie

Primaire Begroting

Realisatie

2025

2024

-8

Vennootschapsbelasting

5.5

Rechtmatigheidsverantwoordinganalyse en begrotingsrechtmatigheid

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten en ook de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik -criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het Dagelijks Bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik -criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, in overeenstemming zijn met door het bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en de verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het bestuur op 18 december 2025 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 2% van de totale lasten exclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.093.960.

Jaarrekening 2025

Begrotingscriterium

x €1 miljoen

1A. Overschrijding lasten programma's (of indien van toepassing een ander door het Algemeen Bestuur vastgesteld autorisatieniveau).

1B. Overschrijding investeringsbudgetten (kredieten).

2. Ongeautoriseerde reservemutaties <veelal zijn dit ook fouten voor het getrouwe beeld van de jaarrekening die het Algemeen Bestuur in de jaarrekening kan aanpassen>.

3. Overschrijding van baten en/of onderschrijding van lasten, investeringen en baten die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of niet tijdig aan het Algemeen Bestuur zijn gemeld (hangt af van de intern vastgelegde spelregels in bijvoorbeeld de financiële verorderning art. 212 van de gemeentewet over de planning & controlcyclus, budgetafwijkingen, budgetoverhevelingen etc.).

Totaal begrotingsonrechtmatigheden

4. Totaal van de begrotingsonrechtmatigheden (van onderdeel 1 en 2) dat past binnen het vooraf vastgestelde beleid en daarmee als acceptabel is geduid vermelden en verwijzen naar dit vooraf vastgestelde beleid.

Resterend saldo aan begrotingsonrechtmatigheden De niet -acceptabele begrotingsonrechtmatigheden worden inhoudelijk in de rechtsmatigheidsverantwoording en in paragraaf bedrijfsvoering toegelicht.

Voorwaardencriterium 0

5. Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed (inhoudelijk hier toelichten en in de paragraaf bedrijfsvoering). M&O criterium Geen bevindingen

Totaal onrechtmatigheden

Waarvan acceptabel

Waarvan niet-acceptabel

Bevinding Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties niet rechtmatig tot stand zijn gekomen, maar dat de afwijkingen acceptabel zijn. In 2025 heeft geen enkele post de rapportagegrens van € 1.093.960 overschreden. In paragraaf 4.4.7 Bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid.

Jaarrekening 2025

Specifieke uitkeringen (SiSa)

5.6

Specifieke uitkering

H29

Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

Ontvanger

Uitkeringscode

VWS

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Indicator Beschikkingsnummer / kenmerk

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01 1 1046307 2 1046307 3 1046307 4 1046307

5 1046307

Indicator Naam van de pijler

Indicator Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/02 Kwetsbaarheden wegnemen € 633.379 Verstevigen (boven)regionale € 151.829 monitoring en surveillance Samenwerking bovenregionaal € 30.746 niveau Aanstellen van een € 163.101 opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a) Landelijke Functie opschaling € 250.612 Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit)

Indicator Indicator Cumulatieve besteding (t/m jaar Plannen uitgevoerd conform T) ten laste van Rijksmiddelen – uitvraag? (Ja/Nee/Nvt) Inclusief verantwoording tussen medeoverheden

Aard controle R Indicator: H29/03

Aard controle D2 Indicator: H29/04 € 1.902.519 € 151.829

Ja € 30.746 Ja € 319.442 Ja € 400.590 Ja

6 7 8 9 10 11 12 Kopie Beschikkingsnummer / kenmerk

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/07 1 1046307 2 1046307 3 1046307 4 1046307

5 1046307

Kopie Naam van de pijler

Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/08 Kwetsbaarheden wegnemen Ja Verstevigen (boven)regionale monitoring en surveillance Ja Samenwerking bovenregionaal niveau Ja Aanstellen van een opleidingscoördinator en uitvoeren van onderzoek (5a) Ja Landelijke Functie opschaling Infectieziektebestrijding (transitiecapaciteit) Ja

Eindverantwoording? (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/09

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/10 Ja Ja Ja Ja

6 7 8 9 10 11 12

Jaarrekening 2025

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05 Ja

Indicator Toelichting - verplicht als bij H29/05 "Nee" is ingevuld

Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06

Specifieke uitkering

H29B

Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en

Ontvanger

Uitkeringscode

VWS

Juridische grondslag

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Indicator Indicator Hieronder per regel één (code) uit Naam van de pijler (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die GGD invullen

Indicator Besteding (jaar T)

Indicator Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee/Nvt)

Indicator Toelichting - verplicht als bij H29B/04 "Nee" is ingevuld

SiSa tussen medeoverheden

VWS

H33

Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/01 Indicator: H29B/02 1 50444 Gemeentelijke Opleiding tot deskundige € 65.535 Gezondheidsdienst Regio Utrecht infectiepreventie en tot verpleegkundige infectieziektebestrijding (5b) 2 3 4 5 6 Aantal gerealiseerde COVID-19- Bestedingen (jaar T) COVID-19vaccinaties vaccinaties

Aard controle D1 Indicator: H33/01 VWS

H36

Specifieke uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg

Aard controle R Indicator: H36/01

Jaarrekening 2025

Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/04

Aard controle n.v.t. Indicator: H29B/05

Aard controle D2 Indicator: H33/02

82333 € 2.131.602 Aantal Start-consulten PrEP-zorg Aantal vervolgconsulten PrEP(jaar T) in het verzorgingsgebied zorg (jaar T\) in het verzorgingsgebied

313

Aard controle R Indicator: H29B/03

Besteding PrEP-zorg en de coördinatie daarvan (jaar T) in het verzorgingsgebied

Aard controle R Indicator: H36/02 3.194

Besteding soa-zorg en Stand Egalisatiereserve per 31 seksualiteitshulpverlening en de december (jaar T) voor de soacoördinatie daarvan (jaar T) zorg, seksualiteitshulpverlening en PrEP-zorg, alsmede de coördinatie van deze activiteiten

Aard controle R Indicator: H36/03 € 370.127

Aard controle R Indicator: H36/04 € 6.602.627

Aard controle R Indicator: H36/05 € 719.860

Indicator

Ontvanger

M29B

Juridische grondslag

Uitkeringscode

AenM

Specifieke uitkering

Verstrekker

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2025 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 07-01-2026

Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen (SiSa tussen medeoverheden)

Indicator Naam regionaal openbaar lichaam, provincie of gemeente

Indicator Naam kostensoort

Indicator Besteding per kostensoort (jaar T)

Indicator

SiSa tussen medeoverheden Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/01 Indicator: M29B/02 1 060268 Gemeente Nijmegen Meerkosten regie € 9.267 2 Meerkosten coördinatie van de spreiding van ontheemden 3 Meerkosten communicatie 4 Meerkosten zorgkosten 5 Meerkosten materiele uitgaven Eindverantwoording (Ja/Nee) Eventuele toelichting als bij de vorige indicator “nee” is ingevuld

Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/04

Aard controle R Indicator: M29B/03

Aard controle n.v.t. Indicator: M29B/05

Nee

Jaarrekening 2025

Indicator

5.7

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. De verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op GGD Gelderland-Zuid van toepassing zijnde regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2025 voor GGD Gelderland-Zuid is € 246.000. Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het Algemeen Bestuur: dit bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum. Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2025 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2025 geen ontslaguitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Toezichthoudende topfunctionarissen 2025

Gemeente

Functie(s)

Frans Houben

Beuningen

AB-lid

Wilma Alink

Buren

AB-lid

Mischa Peters

Culemborg

AB-lid

Gérard de Wildt

Druten

AB-lid/DB lid (t/m 15 september 2025)

Nadine Huntink

Druten

AB-lid/DB lid (vanaf 15 september 2025)

Irma van de Scheur

Berg en Dal

AB-lid/DB lid

Rob Engels

Heumen

AB-lid (t/m 17 april 2025)

Wim Vink

Heumen

AB-lid (vanaf 17 april 2025

Anita Sörensen

Maasdriel

AB-lid

Herma van Dijkhuizen

Neder-Betuwe

AB-lid

Cilia Daemen

Nijmegen

Voorzitter AB / Voorzitter DB

Carla Kreuk

Tiel

AB-lid/DB lid

Rob Reuvers

West Maas en Waal

AB-lid

Bea Schouten

Wijchen

AB-lid

Karima Bouchtaoui

Zaltbommel

AB-lid (t/m 31 maart 2025)

Wilco de Graaff

Zaltbommel

AB-lid (vanaf 1 april 2025)

Frank Dillerop

Mook en Middelaar

agendalid AB

Jan de Geus

West Betuwe

Vice Voorzitter AB en DB

Bas Disco

Extern adviseur DB

Jaarrekening 2025

Bezoldiging topfunctionarissen Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 de maand van de functievervulling. Gegevens 2025 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2025 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

M.N. Pieters Directeur Publieke Gezondheid 1/1 - 31/12 1 ja

Subtotaal

€160.212 €23.315 €183.527

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€246.000

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terug ontvangen bedrag Bezoldiging Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling Gegevens 2024 (bedragen x € 1) Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2024 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking? Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

€0 €183.527 n.v.t. / bedrag

n.v.t.

1/1 - 31/12 1,0 ja

Subtotaal

€155.759 €23.379 €179.138

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum

€233.000

Bezoldiging

€179.138

Jaarrekening 2025

5.8

Taakvelden

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de baten en lasten per taakveld. In de tabel hieronder zijn de activiteiten van de GGD toebedeeld aan de taakvelden. De lijst is niet uitputtend. Vanwege de leesbaarheid zijn kleine activiteiten (in euro’s) niet opgenomen. In de tabel op de volgende pagina zijn alle activiteiten opgenomen. Algemene Gezondheidszorg

Taakvelden

Infectieziektenbestrijding

Volksgezondheid

Tuberculosebestrijding

Volksgezondheid

Technische Hygiënezorg

Volksgezondheid

Toezicht inspectie kindercentra

Samenkracht en burgerparticipatie

GGD Rampenopvangplan

Volksgezondheid

Toezicht WMO

Maatwerkvoorziening (WMO)

Forensische geneeskunde

Openbare orde en veiligheid

Medische milieukunde

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg Preventie Logopedie

Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg

Volksgezondheid

Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg / OGGZ

Volksgezondheid, Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Centrale toegang beschermd wonen & maatschappelijke opvang

Beschermd Wonen (WMO)

Gezond Leven Gezondheidsbevordering

Volksgezondheid, Onderwijsbeleid en Leerlingzaken

Veilig Thuis Veilig Thuis

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Jaarrekening 2025

Taakvelden Bedragen x €1.000 0. Bestuur en ondersteuning 0.4 Overhead 0.9 Vennootschapsbelasting 1. Veiligheid 1.2 Openbare orde en veiligheid 4.3 Onderwijsbeleid en Leerlingzaken 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) 6.72 Maatwerkdienstverlening 186.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal 6.811 Beschermd Wonen (WMO) 7. Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid Saldo van Baten en lasten

Jaarrekening 2025

Primaire begroting 2025 Baten Lasten Reserve Saldo

Realisatie 2025 Baten Lasten Reserve

Saldo

-726 0

826 0

0 0

100 0

-1.092 0

1.092 0

0 0

-715

715

-1.176

728

-448

-207

207

-225

225

-1.551 -632 0 -8.541 -1.668

1.551 632 0 8.541 1.668

0 0 0 0 0

-1.429 -632 0 -8.902 -1.878

1.439 626 0 9.184 1.878

0 0 0 -276 0

10 -6 0 5 0

-38.251

38.251

0 -39.638

39.527

-112

-52.291 52.391

100 -54.972 54.698

-276

-550

5.9

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Jaarrekening 2025

6 Bijlagen

Jaarrekening 2025

Bijlagen

6.1

Begrotingswijzigingen

N.V.T

6.2

Geplande en gerealiseerde investeringen

Investeringen

Vanuit

Begroting

Totaal te besteden

Realisatie

Verschil

Door schuiven

Bedragen x € 1.000,-

2024

2025

2026

Datalijnen

Nieuwbouw

Verbouwingen

100

-2

102

naar

Gebouwen

Overige materiële vaste activa (automatisering) Nieuwbouw automatisering

Audiovisuele middelen

Laptops

Docking stations

Beeldschermen

236

275

265

Mini PC

100

Smartphones

Telefooncentrale

Netwerkcomponenten

160

186

139

WiFi

Stelpost hard- en software

100

Gehoorscreening

Echo- en nierapparaat

Meubilair

162

237

234

Auto

140

170

Totaal

921

771

1.692

238

1.454

378

Overige materiële vaste activa (inventaris)

Nieuwbouw inrichting

Vervoermiddelen

Toelichting ▪ Voor vervanging van meubilair van de CB’s Lindeholt, Wijchen en Aldenhof wordt er budget doorgeschoven naar 2026. ▪ Datalijnen en stelpost wordt doorgeschoven deze investeringen zullen nog worden uitgevoerd in een later stadium. ▪ Onderzoek naar juiste gehoorscreening apparatuur loopt nog. Hierdoor schuift het restant van het budget door naar 2026. ▪ Echo- nierapparaten hoeven nog niet vervangen te worden. Budget wordt doorgeschoven naar 2026.

Jaarrekening 2025

▪

Er worden twee elektrische voertuigen aangeschaft in 2026.

6.3

Afname Mook en Middelaar

Dit overzicht wordt apart gepresenteerd omdat de gemeente Mook en Middelaar geen deelnemende gemeente in gemeenteschappelijke regeling Gelderland-Zuid is. Aantal inwoners

Primaire Begroting

Bedragen x € 1,-

2025

Inwoners per 1/1/2024 (conform BRN Richtlijn)

7.998

Bijdragen Gemeente Mook en Middelaar

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Realisatie Gefactureerd

Nog af te rekenen

JGZ algemeen

7.1

Volksgezondheid

203.712

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

12.359

10.132

Logopedie

7.1

Volksgezondheid

3.029

219.100

216.873

Totaal JGZ obv inwoners

Overige taken op inwonersbijdragen

Veilig Thuis

6.6

Toegang eerstelijnsvoorzieningen

84.809

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

4.342

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

30.318

338.569

336.342

Totaal bijdrage op basis van inwoners

Huisvesting JGZ

7.1

Volksgezondheid

14.375

13.982

14.375

-393

Nu Niet Zwanger

7.1

Volksgezondheid

3.397

17.772

17.379

17.772

-393

Totaal bijdrage op basis van facturen

Maatwerk Lichte hulp / VHT

7.1

Volksgezondheid

1.350

4.905

VVE

7.1

Volksgezondheid

875

Leerplichtontheffingen

7.1

Volksgezondheid

Wijk GGD

7.1

Volksgezondheid

39.917

Wijk GGD bijdrage kosten IXTA Noa

7.1

Volksgezondheid

498

Vluchtelingen Oekraïne

7.1

Volksgezondheid

2.463

884

Programma Samen Impact maken voor gezondere inwoners

7.1

Volksgezondheid

885

Kind naar gezond gewicht

7.1

Volksgezondheid

4.633

Valpreventie

7.1

Volksgezondheid

6.328

GLI

7.1

Volksgezondheid

2.250

361.029

414.965

415.358

-393

Totaal

Jaarrekening 2025

6.4

Afrekening huisvesting locaties Jeugdgezondheidszorg Primaire begroting

Realisatie

Verschil

2025

Beuningen

67.367

65.896

-1.471

Druten

51.743

51.466

-277

Berg en Dal

124.193

114.093

-10.100

Heumen

35.460

33.614

-1.846

Neder-Betuwe

75.498

72.473

-3.025

Nijmegen

505.573

510.911

5.338

West Maas en Waal

55.289

52.830

-2.459

Wijchen

96.011

96.740

729

1.011.134

998.023

-13.111

14.375

13.982

-393

1.025.509

1.012.005

-13.504

Gemeente Bedragen x € 1.000,-

Subtotaal

Mook en Middelaar *

Totaal

* De Gemeente Mook en Middelaar is vanaf 1 januari 2013 uit de gemeenschappelijke regeling getreden maar blijft onder andere Jeugdgezondheidszorg afnemen.

Jaarrekening 2025

6.5

Organogram GGD Gelderland-Zuid

Jaarrekening 2025

6.6

Bijdrage per gemeente gespecificeerd Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

NederBetuwe

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

Uniform

35.920

26.673

27.798

29.924

19.700

16.930

26.153

25.574

185.750

42.900

52.910

20.250

42.303

30.650

Uniform Gezondheid van de jeugd -9 mnd – 18 jaar

35.920

26.673

19.700

16.930

25.574

185.750

20.250

42.303

42.900

52.910

Uniform Bijzondere Zorg

35.920

26.673

19.700

16.930

25.574

185.750

42.900

52.910

20.250

42.303

Uniform logopedie

35.920

Inwoners per 01-01-2024 (conform BRN Richtlijn)

Uniform Gezondheid van de jeugd 4 jaar – 18 jaar

27.798

29.924

27.798

29.924

27.798

29.924

26.153

16.930

26.153

25.574

185.750

42.900

52.910

30.650

Uniforme bijdrage zorgtaken Jeugdgezondheidszorg

912.977

668.012

451.016

485.510

493.377

430.309

424.327

650.014

4.721.201

696.043

858.453

507.152

1.059.458

497.289

Algemene gezondheidszorg

260.360

193.335

201.489

216.899

142.792

122.714

189.566

185.369

1.662.259

310.954

383.509

146.779

306.626

222.161

Bijzondere Zorg

135.958

100.958

105.216

113.263

74.565

64.080

96.798

1.620.056

162.377

200.265

76.647

160.117

Veilig Thuis

374.517

278.104

289.834

312.000

205.400

176.519

341.005

266.645

3.881.048

447.293

551.662

211.135

441.069

398.523

Gezond Leven

130.753

97.093

101.188

108.927

71.710

61.627

95.200

93.092

676.149

156.161

192.598

73.712

153.987

111.569

IO&A

42.025

31.206

32.523

35.010

23.048

19.807

30.598

29.921

217.319

50.191

61.903

23.692

49.493

35.859

1.856.590

1.368.708

1.181.266

1.271.609

1.010.892

875.056

1.080.696

1.321.839

12.778.032

1.823.019

2.248.390

1.039.117

2.170.750

1.265.401

30.838

22.899

23.865

25.690

16.913

14.535

22.453

21.956

159.468

36.830

45.424

17.385

36.318

26.314

1.887.428

1.391.607

1.205.131

1.297.299

1.027.805

889.591

1.103.149

1.343.795

12.937.500

1.859.849

2.293.814

1.056.502

2.207.068

1.291.715

Huisvesting Consultatiebureaus

114.093

65.896

51.466

33.614

72.474

510.908

52.830

96.740

Vaccinatieprogramma

81.709

60.674

18.974

20.425

44.812

38.511

17.851

58.174

422.534

29.283

36.115

46.063

96.229

20.921

Toezicht en handh. Kinderopvang

59.797

61.939

52.736

65.212

38.145

41.520

70.470

57.715

333.410

97.205

148.687

46.649

80.581

67.277

Nu Niet Zwanger

15.065

11.187

11.658

12.550

8.262

7.100

10.969

10.726

77.903

17.992

22.190

8.493

17.742

12.855

270.663

199.697

83.368

98.187

142.685

120.744

99.290

199.089

1.344.755

144.480

206.992

154.035

291.292

101.053

2.158.091

1.591.304

1.288.499

1.395.486

1.170.490

1.010.335

1.202.439

1.542.884

14.282.255

2.004.329

2.500.806

1.210.537

2.498.360

1.392.768

Totaal zorgtaken

Bijdrage huisvesting

Totaal uniforme bijdrage obv inwoners

Totaal uniforme bijdrage obv factuur

Totaal uniforme bijdrage

Jaarrekening 2025

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

53.673

23.484

4.405

24.204

22.947

8.446

Maasdriel Neder Betuwe

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

57.853

18.527

4.944

39.944

12.006

6.003

1.587

449

207

77.154

24.452

Nijmegen

Zaltbommel

Facultatieve taken Productgroep: Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Facultatieve taken JGZ

3.889

85.338

Attentiewijken

184.028

BSOT

116.573

Kijk op kleintjes

229.690

Schoolverzuim VO

35.190

Versterking in kwetsbare wijken Voorzorg

50.880 10.558

69.688

VVE

15.450

SMI

5.150

Storm aanpak

136.190

JGZ op ROC/Yverta Leerplichtontheffingen

104.047 414

897

414

1.794

690

Kind naar gezond gewicht Stevig ouderschap Rivierenland JGZ Vluchtelingen Oekraïne

1.070

127.407 11.011

8.037

7.455

1.037

5.047

3.487

8.226

8.527

30.568

5.106

10.944

6.730

6.860

2.773

75.656

31.521

12.757

25.655

29.788

12.002

12.115

94.555

1.066.614

220.821

31.058

12.123

47.011

3.843

Productgroep: Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)

133.529

Regionale netwerkaanpak Seksueel Geweld

73.298

Lichte handhaving en registratie kinderopvang

22.479

GGD Crisisdienst

1.788

Gezonde Leefomgeving Voorlichting Vluchtelingen

20.181

12.808

110.448

1.581

3.750

863

23.930

17.488

60.638

884

3.066

3.750

11.576

Hygiëne inspectie locatie opvang ontheemeden Oekraïne

906

Algemene gezondheidszorg ontheemden Oekraïne

9.267 863

24.267

1.581

20.181

15.874

3.750

388.086

23.930

12.460

21.238

Productgroep: Bijzondere Zorg (BZ) Samenwerkplaats Sluitende aanpak (cofinanciering)

23.326

Housing First

62.202

Housing First feest

1.746

Begeleiding ex-gedetineerden

17.628

Buitenzorg

53.675

2e Fase buitenslapers

46.924

Flexibel budget

41.516

Proeftuinen Samen verder

181.113

Doorontwikkelen procesregie

57.540

Wijk GGD

85.035

54.081

Centrale Toegang BW en MO

1.878.067 142.575

Jaarrekening 2025

54.081

100

2.306.196

Berg en Dal

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel Neder Betuwe

Nijmegen

Tiel

West Betuwe

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

46.782

15.142

20.578

Facultatieve taken Productgroep:Veilig Thuis (VT) Ouderenmishandeling

25.001

Proeftuin Zaltbommel

46.782 0

84.921

13.673

11.752

57.959

11.039

25.001

Productgroep: Gezond Leven (GL) Valpreventie

81.024

Welzijn op recept

12.882

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches Gezonde school

887.230 84.185

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches overig

11.300 36.428

23.730

19.097

48.025

16.950

17.776

39.550

22.600

31.188

Brede Spuk West Betuwe Ketenaanpak overgewicht volwassenen Leefstijlspreekuur

43.693

48.220

Kind naar gezond gewicht

13.221

26.781

Programma samen impact maken voor gezonde inwoners

5.775

3.654

2.880

Kansrijke start

1.924

129.998

3.164

6.328

24.200

Schoolsout

224.543

Beweeg je Fit

33.544

Gezond Ouder Worden

54.532

Ketenaanpak valpreventie bewegen en gezonde voeding

287.645

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage per gemeente

13.673

136.284

5.967 2.460

14.125

4.468

14.916

89.960

40.082

84.921

43.447

32.773

105.984

34.317

1.659.468

193.198

198.035

25.425

71.507

69.907

309.054

95.870

14.338

130.757

89.110

98.856

121.849

128.872

5.445.365

437.950

229.092

37.548

130.978

141.769

2.467.145

1.687.174

1.302.837

1.526.243

1.259.600

1.109.191

1.324.288

1.671.755

19.727.620

2.442.279

2.729.898

1.248.084

2.629.338

1.534.538

Jaarrekening 2025

101

Totale bijdrage per gemeenten Uniforme bijdragen

Facultatieve taken

Gemeenten

o.b.v. inwoners

Huisvesting Consultatiebureaus

Toezicht en handh. KDV

Rijksvaccinatie programma

Nu Niet Zwanger

Jeugd gezondheidszorg

Berg en Dal

1.887.428

114.093

59.797

15.065

81.709

Beuningen

1.391.607

65.896

61.939

11.187

60.674

Buren

1.205.131

52.736

11.658

Culemborg

1.297.299

65.212

Druten

1.027.805

51.466

Heumen

889.591

Maasdriel

Algemene Gezondheidszorg

Bijzondere Zorg

Veilig Thuis

Gezond Leven

Totaal

75.656

863

142.575

89.960

2.467.145

31.521

24.267

40.082

1.687.174

18.974

12.757

1.581

1.302.837

12.550

20.425

25.655

20.181

84.921

1.526.243

38.145

8.262

44.812

29.788

15.874

43.447

1.259.600

33.614

41.520

7.100

38.511

12.002

54.081

32.773

1.109.191

1.103.149

70.470

10.969

17.851

12.115

3.750

105.984

1.324.288

Neder-Betuwe

1.343.795

72.474

57.715

10.726

58.174

94.555

34.317

1.671.755

Nijmegen

12.937.500

510.908

333.410

77.903

422.534

1.066.614

388.086

2.306.196

25.001

1.659.468

19.727.620

Tiel

1.859.849

97.205

17.992

29.283

220.821

23.930

193.198

2.442.279

West Betuwe

2.293.814

148.687

22.190

36.115

31.058

198.035

2.729.898

West Maas en Waal

1.056.502

52.830

46.649

8.493

46.063

12.123

25.425

1.248.084

Wijchen

2.207.068

96.740

80.581

17.742

96.229

47.011

12.460

71.507

2.629.338

Zaltbommel

1.291.715

67.277

12.855

20.921

3.843

21.238

46.782

69.907

1.534.538

31.792.253

998.020

1.221.344

244.692

992.275

1.675.516

512.231

2.502.852

71.783

2.649.025

42.659.990

Totale bijdrage 2025

Jaarrekening 2025

102

6.7

Thematabel resultaat GGD 2025

Jaarrekening 2025

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD OIA

AGZ

JGZ HV JGZ

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD

Werkveld specifiek (facultatief)

AGZ

OIA

AGZ

JGZ

Overhead GGD

Totaal

VT Corona

Baten Bijdrage deelnemende gemeenten

683

3.202

12.855

2.124

1.343

2.910

8.175

501

31.792

Bijdrage deelnemende gemeenten o.b.v. facturen

1.466

992

998

3.456

Subsidies Rijk

1.230

377

4.380

6.055

Subsidies gemeenten

512

2.431

1.676

2.649

144

7.411

Overige opbrengsten

106

778

3.475

355

281

494

560

6.257

Acquisitiedoelstelling

683

6.004 15.002

1.012

2.124

1.382

2.941

8.260

8.367

2.786

1.957

3.180

184

1.092 54.972

Personeelskosten

506

3.866

10.446

1.716

502

2.064

6.025

5.670

2.641

1.869

2.590

189

2.038

waarvan overhead

-1.813

-787

-553

-760

-55

3.968

Kapitaallasten

1.017

1.031

Huisvestingskosten

245

295

993

130

350

122

-304

2.000

Materiële kosten

539

1.064

330

438

2.303

153

107

640

5.879

11.623

Rentebaten en -lasten

-78

Onvoorzien

Overhead GGD

141

1.204

3.069

454

232

637

1.722

1.813

787

553

760

-11.427

Totaal lasten

718

5.853 14.887

1.012

2.323

1.110

2.879

8.536

8.095

2.794

1.977

3.231

190

Totaal baten Lasten

40.123

1.092 54.698

Saldo baten en lasten

-151

-115

199

-272

-61

276

-272

-274

Onttrekkingen reserve

-276

Toevoegingen reserve

Resultaat voor vpb

-151

-115

199

-272

-61

-272

-550

-151

-115

199

-272

-61

-272

-550

Vennootschapsbelasting Resultaat na vpb

Jaarrekening 2025

103

6.8

Dienstenoverzicht Veilig Thuis

Dienstenoverzicht Veilig Thuis Realisatie 2024

Begroting 2025

Realisatie 2025

Verschil t.o.v. begroting 2025

Adviezen & Ondersteuning

6.359

7.231

6.645

-586

-8%

Meldingen met veiligheidsbeoordeling

2.853

2.655

2.681

Overdracht na veiligheidsbeoordeling

2.079

2.173

1.746

-427

-20%

Onderzoek

220

223

211

-12

-5%

Voorwaarde en vervolg

189

354

190

-164

-18%

Wettelijke diensten

Voorwaarde en vervolg proeftuinen

101

Monitoring

266

456

311

-145

-32%

Huisverboden uitvoering

-1

-2%

Huisverboden screenings

-3

-4%

VTO naar RVDK

-18

-78%

VTB

-20

-47%

Overige diensten

6.9

Beleidsindicatoren

Realisatie

Begroting

Realisatie

2025

2024

0,63 0,59 94

0,60 0,59 77

0,68 0,64 93

6% 21%

4% 24%

8% 22%

Formatie (fte per 1.000 inwoners) Bezetting (fte per 1.000 inwoners) Apparaatskosten (kosten per inwoner) Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) Overhead (% van totale lasten)

Jaarrekening 2025

104

6.10

Overzichten naar thema’s

Hieronder zijn de thematabellen weergegeven. Positieve bedragen betekenen een negatief resultaat, negatieve bedragen betekenen een positief resultaat.

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Onderzoek, Informatie en Advies Realisatie Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

718 -683

683 -683

634 -644

-10

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire begroting

Realisatie

Lasten Baten Resultaat na belasting

2025

2024

Lasten Baten

5.853 -6.004

6.297 -6.297

6.324 -6.360

Resultaat na belasting

-151

-37

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Realisatie Primaire begroting

Realisatie

Jeugdgezondheidszorg

2025

2024

15.900 -16.014

15.413 -15.413

14.957 -14.679

-115

278

Wettelijke taken opgedragen aan de GGD Realisatie Primaire begroting

Realisatie

Lasten Baten Resultaat na belasting

Gezond Leven

Lasten Baten Resultaat na belasting

Jaarrekening 2025

2025

2024

2.323 -2.124

2.124 -2.124

1.989 -2.043

199

-54

105

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Algemene Gezondheidszorg Realisatie Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

Lasten Baten

1.110 -1.382

1.347 -1.347

937 -1.001

Resultaat na belasting

-272

-63

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire begroting

Realisatie

Bijzondere Zorg

2025

2024

2.879 -2.941

2.941 -2.941

2.813 -2.781

-61

Werkveld beleidsmatig belegd bij de GGD Realisatie Primaire begroting

Realisatie

Lasten Baten Resultaat na belasting

Veilig Thuis

2025

2024

8.536 -8.260 -276

8.260 -8.260 0

8.488 -8.577 18

-72

Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

Lasten Baten

8.095 -8.367

8.139 -8.139

8.338 -8.400

Resultaat na belasting

-272

-62

Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

2.794 -2.786

2.222 -2.222

2.209 -2.198

Lasten Baten Reserve Resultaat na belasting

Algemene Gezondheidszorg

Bijzondere Zorg

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie

Lasten Baten Resultaat na belasting

Jaarrekening 2025

106

Werkveld specifiek (facultatief) Programma Onderzoek, Informatie en Advies Realisatie

Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

Lasten Baten

0 0

Resultaat na belasting

Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

3.231 -3.180

2.338 -2.338

3.088 -3.061

Resultaat na belasting

Jeugdgezondheidszorg

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie

Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

1.977 -1.957

1.803 -1.803

2.100 -2.070

Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

190 -184

0 0

356 -354

Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

Lasten Baten

0 0

46 -46

Resultaat na belasting

Gezond Leven

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie

Lasten Baten

Lasten Baten Resultaat na belasting

Veilig Thuis

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie

Lasten Baten Resultaat na belasting

Coronabestrijding

Werkveld specifiek (facultatief) Realisatie

Jaarrekening 2025

107

Overhead GGD

Overhead GGD Realisatie

Lasten Baten Reserve Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

Jaarrekening 2025

Primaire begroting

Realisatie

2025

2024

1.092 -1.092 0 0

826 -726 0 0

715 -647 -60 -8

100

108

6.11

Verantwoording subsidies op basis van voorschotten

Subsidie: JGZ

Restant uit Beschikking 2024

Realisatie

Restant naar 2026

Terug betaald

Terug te betalen

Nijmegen Attentiewijken

184.028

Nijmegen Kijk op Kleintjes

229.690

Nijmegen Inzet BSOT en extra inzet jeugdarts

116.573

Nijmegen Schoolverzuim

35.190

Nijmegen Voorzorg

Nijmegen Voorzorg (6 extra trajecten, uitvoering 2025)

121.482

56.205

69.688

107.999

Nijmegen Jeugdarts en verpleegkundige onderwijs ROC

90.957

Nijmegen Jeugdarts en verpleegkundige onderwijs Yverta

13.090

Nijmegen Versterking in kwetsbare wijken

50.880

5.277

-5.277

Nijmegen Kind naar gezond gewicht Rijk van Nijmegen pilot

56.554

57.468

Berg en Dal Kansrijke Start

Nijmegen Kinderrechten Nu! (2021)

Berg en Dal Informatie en Advies

Beuningen Kind naar gezond gewicht 2025

13.390

-13.390

Beuningen JGZ Facultatieve taken

6.115

Heumen Kind naar gezond gewicht 2025

14.881

-14.881

Neder-Betuwe facultatief JGZ

10.988

100.477

85.338

26.127

Tiel Logopedie

59.969

58.172

1.797

Tiel Stevigouderschap

149.382

127.407

21.975

West Betuwe facultatief JGZ

2.396

23.276

20.114

5.558

Maasdriel 0-4

250

Zaltbommel 0-4

250

174.529

1.166.771

1.138.595

130.474

-33.548

39.597

Restant uit Beschikking 2024

Realisatie

Restant naar 2026

Terug betaald

Terug te betalen

13.862

Subsidie: AGZ

Nijmegen Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit (KISS)

147.391

133.529

Nijmegen Regionaal netwerkaanpak Seksueel Geweld

15.916

65.356

73.298

7.974

Nijmegen Gezonde Leefomgeving

8.789

55.423

60.638

-580

2.994

24.705

268.170

267.465

7.974

-580

16.856

Restant uit Beschikking 2024

Realisatie

Restant naar 2026

Terug betaald

Terug te betalen

Subsidie: BZ

Nijmegen Centrale Toegang MO & BW

48.455

1.928.674

1.878.067

30.000

69.062

Nijmegen 2e Fase buitenslapers

20.818

75.597

46.924

49.491

Nijmegen Nazorg ex-gedetineerden

17.628

Nijmegen Housing First

63.115

62.202

913

Nijmegen Buitenzorg

53.675

Nijmegen Doorbraak Budget

44.001

60.000

41.516

62.485

113.274

2.198.689

2.100.012

30.000

181.951

Jaarrekening 2025

109

Restant uit Beschikking 2024

Subsidie: GL

Berg en Dal Gezonde School

Realisatie

Restant naar 2026

Terug betaald

Terug te betalen

1.500

30.510

1.500

630

Culemborg Valpreventie

48.040

57.644

70.721

34.963

Maasdriel Valpreventie Bommerlerwaard

13.423

80.000

57.959

35.464

Nijmegen Beweeg Je Fit

12.591

74.262

33.544

40.718

-12.591

Nijmegen Gezond Ouder Worden

4.368

70.382

54.532

-4.368

15.850

130.831

351.250

287.645

-130.831

63.605

Berg en Dal Beweegstimulerende consultatiebureaus Beuningen Kind naar gezond gewicht

Nijmegen Ketenaanpak Valpreventie bewegen en gezonde voeding Nijmegen Gezondheidsmakelaars

910.354

884.785

25.569

1.357

25.600

-1.357

Nijmegen Nijmeegse aanpak gezonde jeugd en jongeren

5.930

-5.930

Nijmegen Pilot Kind naar gezonder gewicht

22.930

-22.930

Nijmegen Kansrijke start

Nijmegen Projectleider Kind naar gezonder gewicht

Nijmegen SchoolsOut (2022 - 2025)

3.665

213.234

216.245

Nijmegen SchoolsOut (2020)

9.761

-9.761

Nijmegen gezondheidsmonitor GM20 (2020)

2.405

-2.405

115.198

Nijmegen Programma Samen Impact maken voor gezondere inwoners West Betuwe Leefstijlspreekuur

30.140

West Betuwe Valpreventie 2023/2024

111.213

95.000

81.024

99.500

25.689

Zaltbommel Valpreventie Bommerlerwaard

13.423

80.000

20.578

72.845

48.640

17.776

30.864

412.207

2.152.074

1.908.481

314.354

-190.173

132.844

Restant uit Beschikking 2024

Realisatie

Restant naar 2026

Terug betaald

Terug te betalen

Gecombineerde leefstijl interventies 2025/2026

Subsidie: VT

Ouderenmishandeling

25.001

Jaarrekening 2025

110

6.12

Bestuur en vaststelling jaarrekening

Algemene gegevens GGD Gelderland-Zuid is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Ook voor Mook en Middelaar verzorgen wij enkele diensten. De gemeenschappelijke regeling is gevestigd te Nijmegen. Als verlengstuk van deze gemeenten werken wij aan publieke gezondheid. Onze hoofdtaak is het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van inwoners op alle leeftijden (-9 maanden tot 100+ jaar). Speciale aandacht gaat hierbij uit naar kwetsbare groepen. Onze dienstverlening organiseren wij zo laagdrempelig mogelijk in samenwerking met burgers en partners in de zorg, veiligheid, het onderwijs en welzijn. Het takenpakket van de GGD is divers en dus ook de expertise die wij bieden. De meeste GGDtaken liggen vast in de Wet Publieke Gezondheid. Andere relevante wetten voor de taken die wij uitvoeren zijn de Wet Kinderopvang, Wet op de Lijkbezorging, Jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Directie OP 31 december 2025 is mevrouw M. Pieters Directeur Publieke Gezondheid (DPG). De directie verklaart hierbij dat de jaarrekening 2025 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2025 van toepassing waren, is opgesteld.

Goedkeuring jaarrekening De planning is dat de jaarstukken 2025 in de vergadering van 2 juli 2026 door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld. Op 31 december 2025 is samenstelling van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur als volgt: AB/DB leden Frans Houben

Beuningen

AB-lid

Wilma Alink

Buren

AB-lid

Mischa Peters

Culemborg

AB-lid

Gérard de Wildt

Druten

AB-lid/DB lid (t/m 15 september 2025)

Nadine Huntink

Druten

AB-lid/DB lid (vanaf 15 september 2025)

Irma van de Scheur

Berg en Dal

AB-lid/DB lid

Rob Engels

Heumen

AB-lid (t/m 17 april 2025)

Wim Vink

Heumen

AB-lid (vanaf 17 april 2025

Anita Sörensen

Maasdriel

AB-lid

Herma van Dijkhuizen

Neder-Betuwe

AB-lid

Cilia Daemen

Nijmegen

Voorzitter AB / Voorzitter DB

Carla Kreuk

Tiel

AB-lid/DB lid

Rob Reuvers

West Maas en Waal

AB-lid

Bea Schouten

Wijchen

AB-lid/DB lid (vanaf 15 september 2025 DB lid)

Karima Bouchtaoui

Zaltbommel

AB-lid (t/m 31 maart 2025)

Wilco de Graaff

Zaltbommel

AB-lid (vanaf 1 april 2025)

Frank Dillerop

Mook en Middelaar

agendalid AB

Jan de Geus

West Betuwe

Vice Voorzitter AB en DB

Bas Disco

Extern adviseur DB

Jaarrekening 2025

111

7 Verklaring van afkortingen

Jaarrekening 2025

112

Verklaring van afkortingen

Afkorting

Betekenis

AB ABP ABR ASG AZWA BBV BCG-vaccinatie BCI BCO BHV BRP CNO COA CSG CTMO CZV DPG EPD EPDS EVS GAGS GGIB GIZ GHOR GLI HBV-vaccinatie HIS HKZ HPV IV IVT JOGG

Algemeen Bestuur Pensioenfonds voor overheid en onderwijs Antibioticaresistentie Aanvullende Seksuele Gezondheid Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord Besluit Begroting en Verantwoording Bacillus Calmette-Guérin Bureau Crisistoewijzing Intramuraal Bron- en contactonderzoek Bedrijfshulpverlening Basisregistratie Personen (voorheen: GBA) Crisisnoodopvang Centraal Orgaan opvang Asielzoekers Centrum Seksuele Gezondheid Centrale Toegang Maatschappelijke Opvang Centrale Zorgverleners (voor Kind naar Gezonder Gewicht) Directeur Publieke Gezondheid Elektronisch patiëntendossier Edinburgh Postnatal (Postpartum) Depression Scale Elektronisch Voorschrijfsysteem Gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Gecombineerde leefstijlinterventie Hepatitis B vaccinatie Huisarts Informatie Systeem Harmonisatie Kwaliteit Zorginstellingen Humaan papillomavirus Informatievoorziening Interventieteam Voorheen: Jongeren op gezond gewicht.

Nu: gezonde jeugd, gezonde toekomst Kinddossier+ Kennisnetwerk in Sekswerk en Seksualiteit Kwaliteitsmanagementsysteem Kind naar Gezonder Gewicht Kinderen van Ouders met Psychische Problemen Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen Lokaal Preventieakkoord Landelijk Professioneel Kader Medewerker betrokkenheid-tevredenheidsonderzoek Meldpunt Bijzondere Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meerjarenonderhoudsplan Management Team Melding Ter Verbetering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Publieke Gezondheid Asielzoekers Persoonsgebonden budget Persoonlijke Gezondheidsomgeving Zorg voor mensen met hoog risico om hiv op te lopen

KD+ KISS KMS KnGG KOPP KOV LPA LPK MBTO MBZ Ministerie van VWS MJOP MT MTV OGGZ PGA PGB PGO PrEP-zorg

Jaarrekening 2025

113

PSH RAO RBT RI&E RIVM RNZS ROB ROC ROT RSV of RS-virus RVP SPV STORM TTP TVS TWINN UZI VEZN VGGM VGV VIR VO VPB VRGZ VSV VT VVE VWS Wabpvz Wet FID Wmo WNT Woo WPG Wvggz WW ZAT Zorg AB

Psychosociale Hulpverlening Regionaal Ambtenaren Overleg Regionaal Beleidsteam Risico-inventarisatie en -evaluatie Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Regionaal Netwerk Zorg en Straf Regionaal Ondersteuningsbureau Rijk van Nijmegen Regionaal opleidingscentrum Regionaal Operationeel Team respiratoir syncytieel virus Rijksvaccinatieprogramma Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Strong Teens and Resilient Minds Trusted Third Party Toegangverleningservice Landelijk overkoepelend afsprakenstelsel voor uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen zorgaanbieders Unieke Zorgverlener Identificatie Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Vrouwelijke genitale verminking Verwijsindex Risicojongeren Voorontwerp Vennootschapsbelasting Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Verloskundig Samenwerkingsverband Veilig Thuis Voor- en vroegschoolse educatie (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de Zorg Wet Financiering decentrale overheden Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Normering Topinkomens Wet Open Overheid Wet Publieke Gezondheid Wet verplichte GGZ Werkloosheidswet Zorg Advies Team Zorg AdresBoek

Jaarrekening 2025

114

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16998287/1