Bijlage 3. Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022 v5
Tekst van het document
Begroting 2020
5 jaar
krediet ERP
33.000
-
33.000
Besrap 2021
5 jaar
Implementatie ERP
222.600
222.600
Besrap 2022
5 jaar
Voorbereidings-
Totaal
2.698.000
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
233.747
188.280
2.275.973
35
9 Bijlagen
9.1
Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage
Gemeentelijke bijdrage Buren
Levensonderhoud BUIG Inkomsten BUIG
-
Levensonderhoud IOAW
Culemborg
Maasdriel
Tiel
Neder-
West Maas West Betuwe
Betuwe
en Waal
Zaltbommel
Totaal
6.321.400
2.657.300
14.271.200
-
2.468.900
5.807.600
3.809.700
35.336.100
-207.300
-60.900
-248.700
-
-74.400
-154.100
-46.900
-792.300
403.000
149.300
534.100
-
180.400
438.500
243.200
1.948.500
35.900
79.700
41.900
-
27.000
21.300
30.300
236.100
Levensonderhoud IOAZ
-
Levensonderhoud BBZ
-
-
28.800
14.700
-
3.400
-
6.300
53.200
BBZ
-
34.600
17.300
21.400
-
-
58.500
63.300
195.100
BBZ light
-
16.600
11.800
55.100
-
20.600
31.400
15.200
150.700
Lasten BUIG
-
6.604.200
2.883.300
14.689.700
-
2.625.900
6.203.200
4.121.100
37.127.400
Rijksvergoeding BUIG
-
6.917.100
3.432.300
15.738.100
-
2.756.900
7.091.100
4.405.000
40.340.500
Resultaat BUIG
-
-312.900
-549.000
-1.048.400
-
-131.000
-887.900
-283.900
-3.213.100
Stelpost
-
432.015
188.656
961.007
-
171.747
405.835
269.640
2.428.900
Resultaat BUIG na stelpost
-
119.115
-360.344
-87.393
-
40.747
-482.065
-14.260
-784.200
Extern
-
363.700
288.500
582.200
-
242.400
576.900
328.100
2.381.800
Beschut
-
153.000
28.500
286.900
-
50.400
141.000
69.600
729.400
Flex/WWA
-
56.700
17.300
561.000
2.300
45.700
130.200
71.800
885.000
Lasten LKS
-
573.400
334.300
1.430.100
2.300
338.500
848.100
469.500
3.996.200
555.600
334.100
1.647.800
386.400
851.200
554.400
4.329.500
Rijksvergoeding LKS Resutaat LKS
-
17.800
200
-217.700
2.300
-47.900
-3.100
-84.900
-333.300
Stelpost
-
-17.800
-200
217.700
-2.300
47.900
3.100
84.900
333.300
Resutaat LKS na stelpost
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-29.800
90.100
21.800
-
-10.200
120.500
3.600
196.000
-
62.300
-
-
-
-
5.400
550.300
618.000
Aflossingen/terugvordering BBZ
-
-47.200
-73.100
-35.200
-
-32.300
-5.300
-564.400
-757.500
Netto lasten BBZ
-
15.100
-73.100
-35.200
-
-32.300
100
-14.100
-139.500
Rijksvergoeding
11.300
-54.800
-26.400
-
-24.200
100
-10.600
-104.600
Resutaat BBZ
3.800
-18.300
-8.800
-
-8.100
-
-3.500
-34.900
5.000
45.000
15.000
225.000
-
5.000
45.000
15.000
225.000
Herverdeling Kredietverstrekking BBZ
Bijzondere bijstand
50.000
10.000
100.000
esultaat bijzondere bijstand
50.000
10.000
100.000
Bijzondere bijstand
389.600
Uitvoeringskosten
389.600
140.800
DVO bijzondere bijstand
-
-
-
-
530.400
140.800 -
-
530.400
Schuldhulpverlening
116.500
116.500
Uitvoeringskosten
24.900
24.900
DVO schuldhulpverlening
-
-
-
-
141.400
-
-
141.400
1.354.400
2.215.300
968.000
5.009.100
709.800
-
2.116.700
1.799.800
14.173.100
plus BWL
388.400
635.300
277.600
1.436.500
203.500
-
607.000
516.100
4.064.400
Loonkostensubsidie BW SW
91.400
149.500
65.300
338.100
47.900
-
142.900
121.500
956.600
Overige kosten
39.100
64.000
27.900
144.600
20.500
-
61.100
52.000
409.200
Netto lasten SW
1.873.300
3.064.100
1.338.800
6.928.300
981.700
-
2.927.700
2.489.400
19.603.300
Rijksvergoeding
1.819.600
3.295.600
1.528.200
7.500.700
1.111.100
-
3.012.300
2.875.200
21.142.700
36Resultaat Wsw
53.700
-231.500
-189.400
-572.400
-129.400
-
-84.600
-385.800
-1.539.400
Salarisen WSW Inleenvergoeding Werzaak-
DVO schuldhulpverlening
-
-
-
-
141.400
-
-
141.400
2.215.300
968.000
5.009.100
709.800
-
2.116.700
1.799.800
14.173.100
plus BWLvervolg gemeentelijke388.400 bijdrage
635.300
277.600
1.436.500
203.500
-
607.000
516.100
4.064.400
Loonkostensubsidie BW SW
149.500
65.300
338.100
47.900
-
142.900
121.500
956.600
Salarisen WSW
1.354.400
Inleenvergoeding Werzaak-
Overige kosten
91.400 39.100
64.000
27.900
144.600
20.500
-
61.100
52.000
409.200
Netto lasten SW
1.873.300
3.064.100
1.338.800
6.928.300
981.700
-
2.927.700
2.489.400
19.603.300
Rijksvergoeding
1.819.600
3.295.600
1.528.200
7.500.700
1.111.100
-
3.012.300
2.875.200
21.142.700
Resultaat Wsw
53.700
-231.500
-189.400
-572.400
-129.400
-
-84.600
-385.800
-1.539.400
-
-
-
35.900
-
-
-
71.900
Salarissen
36.000
DVO WIW
36.000
35.900
KP-4 uitvoeringskosten DVO KP-4
71.900
93.000 -
-
-
-
Klassiek/nieuw WAJONG
705.800
124.400
Nieuw begeleiding
211.800
93.000
-
-
93.000
1.975.000
156.800
265.400
208.800
3.436.200
177.700
564.800
66.100
248.300
164.000
1.432.700
-
-
-
-
-
-
-
-
917.600
302.100
2.539.800
-
222.900
513.700
372.800
4.868.900
SW-dienstverband
35.700
58.300
25.500
131.900
18.700
-
55.800
47.400
373.300
SW-LKS
24.000
72.000
38.400
139.100
38.400
-
48.000
91.200
451.300
Bedrijfsvoeringskosten SW
59.700
130.300
63.900
271.000
57.100
-
103.800
138.600
824.600
Toeslag
67.000
-
-
-
37.000
-
-
-
104.000
Bedrijfsvoeringskosten
4.600
2.363.300
1.087.200
5.408.400
4.600
976.600
2.377.100
1.529.500
13.751.300
4.600
2.363.300
1.087.200
5.408.400
4.600
976.600
2.377.100
1.529.500
13.751.300
1.302.800
733.500
2.679.500
592.900
1.418.300
922.500
7.649.500
4.600
1.047.800
482.000
2.398.000
4.600
433.000
1.053.900
678.100
6.102.000
4.600
2.350.600
1.215.500
5.077.500
4.600
1.025.900
2.472.200
1.600.600
13.751.500
Op basis van 75% versus 25% 4.600
2.360.100
1.119.300
5.325.600
4.600
988.900
2.400.900
1.547.300
13.751.300
Budget Corona Totaal Participatiebudget
-
93.000
Verdeling oud model bedrijfskst Verdeling gemeentefonds Verdeling aantal personen Verdeling nieuw model bedrijfskst
Bijdrage Inkomen
-
7.627.115
3.433.056
17.385.107
-
3.146.547
7.625.835
4.949.640
44.167.300
1.873.300
3.981.700
1.640.900
9.468.100
981.700
222.900
3.441.400
2.862.200
24.472.200
DVO
36.000
-
-
-
35.900
764.800
-
-
836.700
Bijdrage bedrijfsvoering
131.300
2.490.400
1.183.200
5.596.600
98.700
988.900
2.504.700
1.685.900
14.679.900
2.040.600
14.099.215
6.257.156
32.449.807
1.116.300
5.123.147
13.571.935
9.497.740
84.156.100
-
8.796.800
4.506.800
20.466.200
-
3.612.000
8.736.200
5.503.500
51.621.500
1.769.960
3.821.872
1.790.813
9.054.630
1.056.170
1.270.782
3.225.155
3.051.618
25.041.000
34.500
764.800
Bijdrage Werk
Totaal bestuursrapportage 2022 Bijdrage Inkomen Bijdrage Werk DVO
34.500
833.800
Bijdrage bedrijfsvoering
134.900
2.505.200
1.196.000
5.470.800
69.100
1.035.300
2.422.000
1.676.900
14.510.200
begroting 2022
1.939.360
15.123.872
7.493.613
34.991.630
1.159.770
6.682.882
14.383.355
10.232.018
92.006.500
Bijdrage Inkomen
-
-1.169.685
-1.073.744
-3.081.093
-
-465.453
-1.110.365
-553.860
-7.454.200
103.340
159.828
-149.913
413.470
-74.470
-1.047.882
216.245
-189.418
-568.800
Totaal primitieve
Bijdrage Werk DVO
1.500
-
-
-
1.400
-
-
-
2.900
Bijdrage bedrijfsvoering
-3.600
-14.800
-12.800
125.800
29.600
-46.400
82.700
9.000
169.500
101.240
-1.024.657
-1.236.457
-2.541.823
-43.470
-1.559.735
-811.420
-734.278
-7.850.600
Verschil totaal berap en begr. 2022
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
37
9.2
Bijlage 2: Ontwikkeling aantallen per gemeente
Buren Begroting 2022
Jan 2022
Feb 2022
Mrt 2022
Apr 2022
Dienstverbanden P-wet
0
0
0
0
Dienstverbanden beschut
0
0
0
0
Dienstverbanden (FTE)
0
0
0
0
Participatiewet
Dienstverbanden beschut (FTE)
0
0
0
0
Loonkostensubsidie
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
Regulier
0
0
0
0
IOAW
0
0
0
0
IOAZ
0
0
0
0
Inkomensondersteuning
BBZ
0
0
0
0
BBZ Light
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden SW
71
66
66
66
66
Dienstverbanden WIW
1
1
1
1
1
Dienstverbanden SW (FTE)
55,71
55,71
55,71
55,71
Dienstverbanden WIW (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
Loonkostensubsidie
7
5
5
5
5
Subtotaal
79
72
72
72
72
Aanvullende uitkering
0
0
0
0
Totaal
72
72
72
72
Correctie
Verdeling klantprof. Profiel 1
0
0
0
0
Profiel 2
0
0
0
0
Profiel 3
0
0
0
0
Profiel 4
0
0
0
0
Niet toebedeeld
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
38
Culemborg Begroting 2022
Jan 2022
Feb 2022
Mrt 2022
Apr 2022
Dienstverbanden P-wet
7
8
10
11
11
Dienstverbanden beschut
14
16
16
15
15
6,64
7,86
8,53
8,53
Participatiewet
Dienstverbanden (FTE) Dienstverbanden beschut (FTE)
11,83
11,83
11,28
11,28
Loonkostensubsidie
36
41
41
43
43
Subtotaal
57
65
67
69
69
Regulier
475
410
411
414
412
IOAW
30
26
25
25
25
IOAZ
3
3
3
3
3
BBZ
2
2
2
2
2
BBZ Light
2
4
3
3
0
Subtotaal
512
445
444
447
442
Dienstverbanden SW
113
107
105
105
105
Dienstverbanden WIW
1
2
2
2
2
92,76
91,64
91,76
91,76
Inkomensondersteuning
Sociale Werkvoorziening
Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE)
2,00
2,00
2,00
2,00
Loonkostensubsidie
13
15
15
15
15
Subtotaal
127
124
122
122
122
-9
-10
-9
-9
625
623
629
624
Profiel 1
0
0
0
0
Profiel 2
21
20
20
21
Correctie Aanvullende uitkering Totaal Verdeling klantprof.
Profiel 3
219
214
218
219
Profiel 4
195
199
200
199
Niet toebedeeld
10
11
9
3
Totaal
445
444
447
442
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
39
Maasdriel Begroting 2022
Jan 2022
Feb 2022
Mrt 2022
Apr 2022
Dienstverbanden P-wet
3
3
3
3
2
Dienstverbanden beschut
3
4
4
4
5
2,11
2,11
2,11
1,33
Participatiewet
Dienstverbanden (FTE) Dienstverbanden beschut (FTE)
3,47
3,47
3,47
4,35
Loonkostensubsidie
24
35
35
35
35
Subtotaal
30
42
42
42
42
Regulier
211
181
182
180
179
IOAW
13
10
10
9
8
IOAZ
6
5
5
5
5
BBZ
2
2
2
2
2
BBZ Light
3
3
2
2
0
Subtotaal
235
201
201
198
194
53
48
48
49
49
0
0
0
0
Dienstverbanden SW (FTE)
38,97
38,97
39,86
39,86
Dienstverbanden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
8
7
7
7
56
55
56
56
-5
-5
-6
-8
294
293
290
284
Profiel 1
0
0
0
0
Profiel 2
4
3
3
3
Inkomensondersteuning
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden SW Dienstverbanden WIW
Loonkostensubsidie Subtotaal
53
Correctie Aanvullende uitkering Totaal Verdeling klantprof.
Profiel 3
122
123
119
118
Profiel 4
67
66
68
67
Niet toebedeeld
8
9
8
6
201
201
198
194
Totaal
40
Neder-Betuwe Begroting 2022
Jan 2022
Feb 2022
Mrt 2022
Apr 2022
1
1
2
1
1
Dienstverbanden beschut
0
0
1
1
Dienstverbanden (FTE)
1,00
1,56
0,56
0,56
Dienstverbanden beschut (FTE)
0,00
0,00
1,00
1,00
0
0
0
0
1
2
2
2
Regulier
0
0
0
0
IOAW
0
0
0
0
IOAZ
0
0
0
0
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
Loonkostensubsidie Subtotaal
1
Inkomensondersteuning
BBZ
0
0
0
0
BBZ Light
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden SW
34
31
30
30
30
Dienstverbanden WIW
1
1
1
1
1
28,72
27,72
27,72
27,72
Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
Loonkostensubsidie
5
8
8
8
7
Subtotaal
40
40
39
39
38
Aanvullende uitkering
0
0
0
0
Totaal
41
41
41
40
Profiel 1
0
0
0
0
Profiel 2
0
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprof.
Profiel 3
0
0
0
0
Profiel 4
0
0
0
0
Niet toebedeeld
0
0
0
0
Totaal
0
0
0
0
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
41
Merry
“Ik heb hier geen familie én ik moest eerst een inburgeringscursus doen. Gelukkig ontving ik een uitkering van Werkzaak Rivierenland. Zo kon ik boodschappen doen voor het avondeten!”
Dit is dé baan voor Merry
Werkcoach van Werkzaak: “Merry wilde graag een betaalde baan. Ze startte met het traject Praktijkobservatie op de Poppenbouwing bij Werkzaak om te kijken welke werkzaamheden bij haar passen en hoe haar werknemersvaardigheden zijn.
Toen de vacature inpakker Kuehne & Nagel kwam wist ik gelijk: dit is dé baan voor Merry! Ze werkt er nu ruim een half jaar en het gaat hartstikke goed! De werkgever is heel blij en ik ben heel trots op haar!”
Merry bleek een echte aanpakker. De juiste mentaliteit voor in de productie. Het werk beviel haar goed.
42
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
43
West-Betuwe Begroting 2022
Jan 2022
Feb 2022
Mrt 2022
Apr 2022
Dienstverbanden P-wet
18
18
18
19
18
Dienstverbanden beschut
13
16
15
15
15
14,03
13,81
14,03
13,36
11,53
11,19
11,19
11,19
65
66
67
66
99
99
101
99
Participatiewet
Dienstverbanden (FTE) Dienstverbanden beschut (FTE) Loonkostensubsidie
56
Subtotaal Inkomensondersteuning Regulier
455
391
390
388
387
IOAW
35
30
29
28
27
IOAZ
1
1
1
1
1
BBZ
2
2
2
2
2
BBZ Light
14
9
5
4
0
Subtotaal
507
433
427
423
417
Dienstverbanden SW
108
100
100
99
99
Dienstverbanden WIW
0
0
0
0
0
86,63
86,63
85,63
85,91
Sociale Werkvoorziening
Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
Loonkostensubsidie
12
9
9
9
8
Subtotaal
120
109
109
108
107
-8
-8
-10
-9
633
627
622
614
Profiel 1
1
1
1
1
Profiel 2
14
16
17
18
Correctie Aanvullende uitkering Totaal Verdeling klantprof.
Profiel 3
250
244
243
243
Profiel 4
149
150
151
151
Niet toebedeeld
19
16
11
4
Totaal
433
427
423
417
44
Tiel Begroting 2022
Jan 2022
Feb 2022
Mrt 2022
Apr 2022
82
83
84
82
82
Dienstverbanden beschut
32
32
32
32
Dienstverbanden (FTE)
60,33
62,03
60,53
60,26
25,89
26,56
27,00
27,00
70
69
71
73
185
185
185
187
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
Dienstverbanden beschut (FTE) Loonkostensubsidie
103
Subtotaal Inkomensondersteuning Regulier
1108
954
955
954
951
IOAW
42
36
35
35
34
IOAZ
2
2
2
2
2
BBZ
2
1
1
1
0
BBZ Light
13
11
9
9
0
Subtotaal
1167
1004
1.002
1.001
987
263
250
245
245
240
0
0
0
0
212,16
208,14
207,92
203,64
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden SW Dienstverbanden WIW Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE)
0
0,00
0,00
0,00
Loonkostensubsidie
34
29
31
30
30
Subtotaal
297
279
276
275
270
-33
-33
-33
-36
1435
1.430
1.428
1.408
Profiel 1
1
1
1
1
Profiel 2
35
39
41
40
Correctie Aanvullende uitkering Totaal Verdeling klantprof.
Profiel 3
491
477
472
472
Profiel 4
451
457
464
464
Niet toebedeeld
26
28
23
10
1004
1.002
1.001
987
Totaal
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
45
West Maas en Waal Begroting 2022
Jan 2022
Feb 2022
Mrt 2022
Apr 2022
Dienstverbanden P-wet
4
5
5
5
5
Dienstverbanden beschut
3
4
5
5
5
3,83
3,83
3,83
3,83
Participatiewet
Dienstverbanden (FTE) Dienstverbanden beschut (FTE)
3,56
4,11
4,11
4,11
Loonkostensubsidie
22
28
27
28
28
Subtotaal
29
37
37
38
38
Regulier
187
164
163
161
159
IOAW
14
12
12
12
12
IOAZ
2
2
2
2
2
BBZ
0
0
0
0
1
BBZ Light
5
4
7
6
0
Subtotaal
208
182
184
181
174
Dienstverbanden SW
0
0
0
0
Dienstverbanden WIW
0
0
0
0
Dienstverbanden SW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstverbanden WIW (FTE)
Inkomensondersteuning
Sociale Werkvoorziening
0,00
0,00
0,00
0,00
Loonkostensubsidie
0
0
0
0
Subtotaal
0
0
0
0
-2
-2
-3
-3
217
219
216
209
Profiel 1
0
0
0
0
Profiel 2
2
2
2
2
Correctie Aanvullende uitkering Totaal Verdeling klantprof.
Profiel 3
106
104
105
104
Profiel 4
65
65
65
65
Niet toebedeeld
9
13
9
3
182
184
181
174
Totaal
46
Zaltbommel Begroting 2022
Jan 2022
Feb 2022
Mrt 2022
Apr 2022
Dienstverbanden P-wet
9
10
10
9
8
Dienstverbanden beschut
6
7
8
8
8
7,40
7,63
6,96
6,07
Participatiewet
Dienstverbanden (FTE) Dienstverbanden beschut (FTE)
5,78
6,44
6,44
6,44
Loonkostensubsidie
33
42
43
44
43
Subtotaal
48
59
61
61
59
Regulier
302
257
253
253
251
IOAW
19
16
16
16
15
IOAZ
3
3
3
3
3
BBZ
3
4
3
3
4
BBZ Light
6
5
5
4
0
Subtotaal
333
285
280
279
273
94
89
88
88
88
0
0
0
0
75,36
75,36
74,91
74,91
Inkomensondersteuning
Sociale Werkvoorziening Dienstverbanden SW Dienstverbanden WIW Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
Loonkostensubsidie
12
19
19
19
19
Subtotaal
106
108
107
107
107
-3
-3
-4
-4
449
445
443
435
Profiel 1
0
0
0
0
Profiel 2
9
9
8
9
Correctie Aanvullende uitkering Totaal Verdeling klantprof.
Profiel 3
149
142
141
136
Profiel 4
116
119
120
123
Niet toebedeeld
11
10
10
5
Totaal
285
280
279
273
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
47
9.3
Bijlage 3: Lijst met afkortingen
AB Algemeen bestuur AWB Algemene Wet Bestuursrecht AWBZ Algemene Wet bijzondere ziektekosten BADO Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden Bbv Besluit begroting en verantwoording Bbz Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen BTW Belasting Toegevoegde Waarde BUIG Bundeling Uitkeringen Gemeenten (Gebundelde uitkering Participatiewet) BW Begeleid Werken CAO Collectieve arbeidsovereenkomst DB Dagelijks bestuur ESF Europees Sociaal Fonds Fido (Wet) financiering decentrale overheden FTE Fulltime equivalent (voltijdbaan) GR Gemeenschappelijke Regeling IOA (Wet) Inkomensvoorziening oudere werklozen IOAW (Wet) Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ (Wet) Inkomensvoorziening oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen ICT Informatie en Computertechnologie LIV Lage inkomensvoordeel KCC Klant Contact Center LKS Loonkostensubsidie(s) P-wet Participatiewet Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden SE Standaardeenhe(i)d(en) SiSa Single information, Single audit SROI Social return on investment SUWI (Wet) Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen SW Sociale werkvoorziening SZW Sociale zaken en werkgelegenheid UWV Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen WIW Wet inschakeling werkzoekenden Wsw Wet sociale werkvoorziening Wtl Wet tegemoetkoming loondomein
48
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
49
50
Werkzaak Rivierenland bestuursrapportage 2022
51
Idem Design
Vragen of meer informatie?
Werkzaak Rivierenland Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen T 088 9375000 E info@werkzaakrivierenland.nl werkzaakrivierenland.nl