Bijlage 3. Kaderbrief 2023 Werkzaak Rivierenland
Tekst van het document
Inhoudsopgave 1
Voorwoord
2
Werken aan werkgelegenheid door in te zetten op ontwikkeling Waardig werk, kwaliteitsonderwijs en partnerschap Mensen mee laten doen Mark, Rinse, Teun, Janna, Jonathan, Youssra, Juan en Aziz werken weer
2
Inleiding
3
Ambitie en waarden Opbouw kaderbrief
3
3 3
Nieuwe (wettelijke) taken en externe ontwikkelingen Wetswijzigingen voor eenvoudigere uitvoering Uitvoering Wet open overheid Landelijke structuur interventieteams Financieel ontzorgen statushouders Externe ontwikkelingen
4.
2 2 2 2
4 4 4 4 5 5
Uitgangspunten begroting
6
Formatie Projectfinanciering Salariskosten Indexering Bijdrage bedrijfsvoering Post onvoorzien Risico’s versus de algemene bedrijfsreserve Bestandsontwikkeling
6 6 6 6 7 7 7 7
Pagina 1
1
Voorwoord
Werken aan werkgelegenheid door in te zetten op ontwikkeling De wereld heeft een strategie: de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Ze zijn bedoeld om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. Deze strategie is verwoord in 17 doelen. Waardig werk, kwaliteitsonderwijs en partnerschap Samen met u, alle bestuurders, zien we voor Werkzaak Rivierenland in 3 van deze 17 doelen aanknopingspunten voor de inclusieve arbeidsmarkt waar Werkzaak voor staat: ● ● ●
Waardig werk en economische groei: we begeleiden werkzoekenden naar werk, waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan de brede welvaart in de regio; Kwaliteitsonderwijs: wij investeren in het leren en ontwikkelen van werkzoekenden. Dit is essentieel om een baan te vinden of te behouden; Partnerschap om doelstellingen te bereiken: alleen door samen te werken met andere organisaties, kunnen we werkzoekenden duurzaam naar werk begeleiden.
Vanuit deze doelen handel ik samen met mijn collega’s van Werkzaak. We maakten, ook met u samen, het meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Deze vormt het vertrekpunt voor deze kaderbrief 2023. Mensen mee laten doen Het is ons gezamenlijk kader van waaruit we mensen laten meedoen via een passende werkplek, verbinden aan werkgevers en onderwijs en ieders ontwikkeling stimuleren. Als dit lukt zullen we een gelukkiger mens zien, die op alle leefgebieden vooruitgang kan boeken, omdat deze weer een plek in de maatschappij heeft gevonden. Mark, Rinse, Teun, Janna, Jonathan, Youssra, Juan en Aziz werken weer Iedere week weer vinden mensen die weg. We hebben er talloze inspirerende voorbeelden van, zoals Mark, Rinse, Teun, Janna, Jonathan, Youssra, Juan en Aziz. U kunt meer over ze lezen en over de evenzovele werkgevers die dit mogelijk maken op www.werkzaakrivierland.nl. Mijn collega’s, ikzelf en hopelijk u ook vinden in deze mensen de motivatie en inspiratie om te werken aan passend werk voor iedereen die dat kan en wil. Elfriede Boer Directeur Werkzaak Rivierenland
Pagina 2
2
Inleiding
Werkzaak Rivierenland voert voor de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening uit. Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we de Participatiewet uit en voor de gemeente Buren en Neder-Betuwe de Wet sociale werkvoorziening. Ambitie en waarden Iedereen doet mee in de samenleving. Daar gelooft Werkzaak Rivierenland in. We begeleiden mensen bij het vinden en behouden van werk. Als het nodig is, bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Want iedereen verdient een kans. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het ontdekken, benutten en vergroten van talenten. We luisteren aandachtig en bepalen samen de beste route naar werk. Dat zorgt voor een win-win-win situatie, voor werkzoekenden, medewerkers, werkgevers en de regio Rivierenland. Opbouw kaderbrief We kijken welke externe ontwikkelingen en wetswijzigingen in 2023 van invloed kunnen zijn. We vertalen deze ontwikkelingen naar financiële effecten.
Pagina 3
3
Nieuwe (wettelijke) taken en externe ontwikkelingen
In dit hoofdstuk gaan we in op wetswijzigingen en externe ontwikkelingen die op ons afkomen. Wetswijzigingen voor eenvoudigere uitvoering De overheid voert de komende jaren de wetswijzigingen, die voor corona gepland stonden, door. De wetswijzigingen volgen uit het Breed Offensief en de Wet Inburgering en leiden tot wijzigingen in de Participatiewet, de SUWI en de Wet banenafspraak. Het belangrijkste doel van de wijzigingen is het vereenvoudigen van de uitvoering van de wetten. Werkzaak Rivierenland anticipeert op deze wetswijzigingen. We staan nauw in contact met brancheorganisaties Divosa en Cedris en met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We signaleren als blijkt dat het uitvoeren van de nieuwe wetten te grote uitdagingen geeft. Uitvoering Wet open overheid Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wet open overheid (Woo) aan. De Wet open overheid (Woo) wil bereiken dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken bij de inwerkingtreding van de Woo. Het belangrijkste verschil met de huidige wet, het Wob-verzoek, is dat er een actief informatieplicht ontstaat en dat daarin ook besluiten uit verleden actief openbaar gemaakt moeten worden.
Ook ontstaat de verplichting van een het aanwijzen van onafhankelijk contactpersonen die vragen van burgers kunnen beantwoorden over de beschikbaarheid van overheidsinformatie. Concreet gaan we het volgende doen: Aanpassen processen Aanpassen systemen (technisch) Beheer en onderhoud systemen (technisch) Instellen contactfunctionaris Aanpassen processen Aanpassen systemen Incidenteel Beheer en onderhoud systemen Instellen contactfunctionaris Variabele kosten gegevens Structureel Totaal
2022 6.000 9.000 15.000 3.800 13.700 4.500 22.000 37.000
2023 6.000 9.000 15.000 7.500 13.700 5.800 27.000 42.000
2024 6.000 9.000 15.000 11.300 13.700 7.000 32.000 47.000
2025 6.000 9.000 15.000 15.000 13.700 9.300 38.000 53.000
2026 6.000 9.000 15.000 18.800 13.700 10.500 43.000 58.000
Landelijke structuur interventieteams In de Landelijke Structuur Interventieteams (LSI) werken partijen samen met andere overheidsorganisaties ter voorkoming en terugdringing van belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude en overtredingen van arbeidswetgeving. Hiervoor ontvangen we een factuur en de compensatie voor gemeenten is opgenomen in het gemeentefonds. Structureel Totaal
2022 19.000 19.000
2023 19.000 19.000
2024 19.000 19.000
Pagina 4
2025 19.000 19.000
2026 19.000 19.000
Financieel ontzorgen statushouders In januari 2022 zal de Wet Inburgering van kracht worden, hierin zit verweven dat de gemeente een wettelijke taak erbij krijgt in de uitvoering van de Participatiewet. Deze wettelijke taak bestaat uit het doorbetalen van de vaste lasten voor statushouders gedurende een periode van zes maanden. Om deze taak (170 dossiers) goed uit te kunnen voeren zal de verwachte capaciteit 72.000 euro kosten. In 2022 gaan we de uitvoering van de taak met de betreffende kosten ook evalueren. Financieel ontzorgen Totaal
2022 2023 2024 2025 2026 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000
Externe ontwikkelingen Zoals corona ons heeft geleerd, leven we in een complexe en snel veranderende omgeving. Dat maakt dat het nu moeilijk is om de thema’s voor 2023 concreet te benoemen. Conform het meerjarenbeleidsplan acteren we op actuele maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals circulaire economie, technologie en een leven lang leren.
Pagina 5
4.
Uitgangspunten begroting
Voor het bepalen van de uitgangspunten van de financiële begroting zijn van belang: de formatie, de indexatie en de financiële doorvertaling van de bedrijfsvoeringskosten. Formatie De formatieomvang (netto 222,82 fte) is voor een groot deel opgebouwd op basis van de dienstverlening en de caseload (hoeveel werkzoekenden begeleidt een medewerker). Omdat de formatie bij de begroting (jaar voorafgaand) wordt bepaald zijn er altijd omstandigheden die leiden tot een afwijking van de benodigde formatie. Dit komt door de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. De formatie wijzigt gedurende het lopende begrotingsjaar niet als de afwijking minder dan 5% is. Zijn de verschillen groter dan komen we met voorstellen om de formatie aan te passen. Projectfinanciering We zetten ook in op (externe) projectfinancieringen met als doel projecten te kunnen bekostigen die bijdragen aan het verwezenlijken van onze doelen en missie. Met de projectfinancieringen kunnen we tijdelijke capaciteit aantrekken en benodigde middelen inkopen. Deze hebben beiden geen effect op het resultaat bedrijfsvoering. Salariskosten De personele kosten ramen we op basis van het maximum van de schaal; het inhuurbudget voor ziekte maakt hier onderdeel van uit. Indexering De prijsontwikkeling is een van de uitgangspunten van de begroting.
We sluiten zoveel als mogelijk aan op de werkelijke ontwikkelingen en stemmen de percentages af met de gemeenschappelijke regelingen in de regio Rivierenland. We onderscheiden de indexcijfers: ● Loonkostenontwikkeling ● Prijsontwikkeling goederen en diensten ● Omzet Loonkostenontwikkeling We voldoen aan de eisen van de cao’s en volgen de prijsontwikkeling binnen het wettelijk minimumloon. De lonen worden tweemaal per jaar geïndexeerd. Cao-afspraken en raming salariskostenstijging De gemeenschappelijke regelingen maakten afspraken over de systematiek van het in de begroting verwerken van verwachte salariskostenstijgingen en de daarbij gewenste onderlinge harmonisering. Afgesproken is, dat aansluiting wordt gezocht bij de CPB stijging van de lonen (de geraamde loonontwikkeling), die in de, door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uitgebrachte septembercirculaire is gepubliceerd. Aanvullend wordt voor de hoogte van de totale salariskostenstijging in de begroting een schatting gemaakt van de verwachte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen). De laatste cao liep af op 1 januari 2021. Voor de begrotingsjaren vanaf 2021 moeten nog één of meerdere nieuwe cao’s afgesloten worden. De gesprekken over de nieuwe cao verlopen uiterst moeizaam.
Op basis van de huidige inzichten en gepubliceerde informatie van het CPB wordt in de begroting 2023 gerekend met een loonontwikkeling van 2,3% (loonvoet sector overheid). Daarnaast
Pagina 6
houden we voor 2023 rekening met een geschatte stijging van de pensioenpremies1 en de overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen) van indicatief 0,45%, waardoor de totale stijging van de salariskosten in de begroting 2023 geraamd wordt op 2,75%. Indien de werkelijke salariskostenstijging in 2022 afwijkt van de ramingen die in de programmabegroting 2022 zijn verwerkt, worden de structurele effecten daarvan meegenomen in de programmabegroting 2023. Loonontwikkeling Stijging sociale lasten Loonkostenontwikkeling
2023 2,30% 0,45% 2,75%
Prijsindexering kostenbudgetten Overeenkomstig de door het CPB opgestelde cijfers in de septembercirculaire, passen we een algemene prijsindexering toe van 1,5% (prijsindex nationale bestedingen). Dit algemene indexeringspercentage passen de andere gemeenschappelijke regelingen ook toe in de begroting 2023. Omzet Voor de begroting 2023 hanteren we een verwachte stijging van de netto omzet met 1,5%. De onzekere marktomstandigheden beïnvloeden de uiteindelijke begrotingsraming 2023. Hierdoor kan de begrote stijging van de omzet afwijken van de nu aangegeven stijging. Bijdrage bedrijfsvoering Door de loon- en prijsindexatie indexatie stijgt de bijdrage bedrijfsvoering met 509.000 euro en door nieuwe wettelijke taken met 133.000 euro. De gemeente wordt voor deze stijging gecompenseerd in het gemeentefonds. In totaal werkt Werkzaak binnen de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de afspraken uit de bestuurlijke agenda. Post onvoorzien In de begroting houden we rekening met een post onvoorzien van 50.000 euro. Risico’s versus de algemene bedrijfsreserve Op dit moment zijn de gewogen risico’s gelijk aan de algemene reserve van Werkzaak. Door het actualiseren van enerzijds de risico’s en anderzijds de reserves zorgen we ervoor dat de positie gezond blijft.
Bestandsontwikkeling We baseren ons bij onze raming van de bestandsontwikkeling (aantallen werkzoekenden die we begeleiden) op de regionale trends en ontwikkelingen. Hiermee komen we tot nauwkeurigere inschattingen en volgen niet persé de voorspellingen van het CPB. De financiële effecten vertalen we naar 3 scenario’s, waarvan we in de begroting het midden scenario (als meest realistische) opnemen. Vervolgens zijn we bij afwijkingen in staat om snel de financiële effecten inzichtelijk te maken.
Het ABP bouwt het verwachte rendement op beleggingen stapsgewijs af in de periode van 2021 t/m 2023. Dit betekent een extra stijging van de pensioenpremies naast de reguliere premiestijgingen. 1
Pagina 7