Document · PDF

Bijlage 2. Programmabegroting 2022 GGD GZ concept 1.0

Raadsvergadering 17 juni 2021, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Begroting 2022 GGD Gelderland-Zuid33.044 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Programmabegroting 2022

pagina 87 van 115

6.2

Verloopoverzicht voorzieningen en reserves

Voorzieningen Bedragen x € 1.000,-

boekwaarde 31-12-21

toevoeging onttrekking boekwaarde verwachte boekwaarde per 2022 2022 31-12-22 31-12-23 31-12-24 31-12-25

Onderhoud kantoorpanden

165

199

137

221 62

Niet actief personeel

Totaal

364

140

283

Onderhoud kantoor in Tiel: voor de dotatie en onttrekkingen aan de voorziening periodiek onderhoud kantoor in Tiel is een onderhoudsplan opgesteld in samenwerking met adviesbureau KWK. De onderhoudsvoorziening voor het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg is komen te vervallen in verband met de nieuwbouw. Voor het nieuwbouwpand aan de Prof. Bellefroidstraat zal een nieuwe voorziening gevormd worden. De exacte omvang wordt op een later moment bekend, dit is onder andere afhankelijk van de installaties die geplaatst worden. Niet actief personeel: De voorziening voor niet actief personeel is gevormd voor de verwachte uitgaven van WW- en wachtgelduitkeringen. Reserves Bedragen x € 1.000,-

Bestemde reserve frictiekosten huisvesting

boekwaarde 31-12-21 386

toevoeging onttrekking boekwaarde verwachte boekwaarde per 2022 2022 31-12-22 31-12-23 31-12-24 31-12-25 0

327

Eind 2019 heeft het algemeen bestuur besloten een bestemde reserve frictiekosten huisvesting te vormen. Deze is gefinancierd uit de vrijval van de egalisatiereserve groot onderhoud van het hoofdkantoor aan de Groenewoudseweg. Het bedrag dat onttrokken wordt uit de bestemde reserve frictiekosten huisvesting betreft alleen het deel waar het Algemeen Bestuur reeds akkoord voor gegeven heeft.

Programmabegroting 2022

pagina 88 van 115

6.3

Bijdrage per gemeente

In deze paragraaf worden de bijdragen per gemeente weergegeven. Algemene uitgangspunten:

• • •

Voor uniforme bijdragen op basis van factuur geld dat in de begroting inschattingen worden opgenomen. Indien aantallen of tarieven afwijken wordt dit met individuele gemeenten afgerekend. Het tarief voor Toezicht en Handhaving kinderopvang is verhoogd met de vastgestelde index. Het aantal inspecties per gemeente wijzigt per jaar. In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen.

In onderstaande tabel wordt op totaalniveau weergegeven tussen de begroting 2020 en de begroting 2021. Vervolgens is er een overzicht per gemeente met de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2020. In paragraaf 6.3.2 is een gedetailleerde berekening van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. BBV Code

Omschrijving BBV Code

7.1 7.1 7.1 7.1 6.6 1.2 7.1 7.1 6.81 6.82 6.81 6.82 7.1 7.1 7.1

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Volksgezondheid Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Begroting 2021

Bijdrage begrotingswijziging VT

Begroting 2021 incl. begr. wijz.

Indexering

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting Datagestuurd werken

Uitzetting huisvesting

Uitzetting Gezonde Leefomgeving

2,21%

126.000

145.000

175.275

48.650

475.508

Begroting 2022

Bijdrage uniforme taken op basis van inwoners 2.021 Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Jeugdgezondheidszorg 4 - 18 Preventieve Logopedie Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg Centrum gemeente Veilig Thuis Veilig Thuis Veilig Thuis Centrum Gemeenten Veilig Thuis Centrum Gemeenten Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting Totaal begroting

7.048.919 2.606.437 127.852 2.421.811 175.636 483.989 833.140 806.990 1.107.645 4.430.579 294.674 1.178.695 1.329.515 708.380 185.350 23.739.612

74.365 297.462

371.827

7.048.919 2.606.437 127.852 2.421.811 175.636 483.989 833.140 806.990 1.107.645 4.430.579 369.039 1.476.157 1.329.515 708.380 185.350

155.781 57.602 2.826 53.522 3.882 10.696 18.412 17.834 24.479 97.916 8.156 32.623 29.382 15.655 0

-24.635 -9.111 -116 -2.194 -159 -75.437 -755 -731 -2.203 -8.813 0 0 -1.204 -642

24.111.439

528.766

-126.000

46.289 17.116 840 15.903 1.153 3.178 5.471 5.299 7.274 29.094 0 0 8.731 4.652

300.000

175.275 48.650

145.000

175.275

48.650

300.000

7.226.354 2.672.044 131.402 2.789.042 180.512 422.426 856.268 829.392 1.137.195 4.548.776 377.195 1.508.780 1.366.424 903.320 234.000 25.183.130

Berg en Dal

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

16.602

34.930 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

686.244

359.135

15.166

-2.396

4.502

-670

702.846

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

9.789

457.915

216

-9

-37

10.023

234

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

150.681

563.526

3.330

-136

986

18.595

-579

172.878

22.197

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

10.928

563.526

242

-10

-42

11.189

261

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

30.113

563.526

665

-4.676

197

-116

26.184

-3.929

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

57.325

508.615

1.267

-52

376

-110

58.806

1.481

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

275.664

563.526

6.092

-546

1.803

-1.058

281.955

6.291

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

68.916

563.526

1.523

-137

451

-265

70.489

1.573

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

82.720

563.526

1.828

-75

541

-318

84.697

1.977

OIA

7.1

Volksgezondheid

44.074

563.526

974

-40

288

10.864

-169

55.992

11.918

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

11.532

563.526

3.016

-43

14.504

2.972

1.427.987

5.833.873

31.304

-8.076

9.280

32.475

-3.407

1.489.563

61.576

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.427.987

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

95.942

95.780

-162

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

66.277

73.172

6.895

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

52.086

51.469

-617

214.305

220.421

6.116

-16.511

Totaal Uniforme taken obv facturen

214.305

Facultatieve taken Voorzorg / kansrijke start

7.1

Volksgezondheid

16.511

Videohometraining en Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

8.611

8.857

246

VVE en indicatiestelling

7.1

Volksgezondheid

2.092

1.885

-207

Informatie en Advies

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

17.676

16.963

-713

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

4.000

Maatwerk Gezonde School

7.1

Volksgezondheid

14.570

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches 7.1

Volksgezondheid

8.365

-8.365

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

31.313

25.009

-6.304

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.920

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

84.567

73.204

-11.363

1.726.859

1.783.188

56.329

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 90 van 115

Beuningen

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

25.950 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

507.856

359.135

11.224

-1.780

3.345

1.510

522.154

14.299

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

111.512

563.526

2.464

-101

732

13.815

128.434

16.922

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

8.087

563.526

179

-7

8.312

225

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

22.285

563.526

493

-3.474

146

19.452

-2.833

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

42.423

508.615

938

-39

279

43.688

1.264

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

204.005

563.526

4.509

-406

1.340

209.468

5.463

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

51.001

563.526

1.127

-101

335

52.367

1.366

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

61.217

563.526

1.353

-55

402

62.923

1.706

OIA

7.1

Volksgezondheid

32.617

563.526

721

-30

214

8.071

41.597

8.980

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

8.534

563.526

2.240

10.776

2.241

1.049.539

5.375.958

-5.993

6.847

24.126

1.646

1.099.171

49.632

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.049.539

23.006

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

6.249

6.487

238

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

54.866

60.574

5.708

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

65.266

59.998

-5.269

126.381

127.059

678

Totaal Uniforme taken obv facturen

126.381

Facultatieve taken Voorzorg

7.1

Volksgezondheid

3.522

-3.522

Videohometraining en Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

20.821

17.376

-3.445

Buurtsportcoaches

7.1

Volksgezondheid

10.000

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

22.650

18.580

-4.070

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.920

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

56.992

47.876

-9.116

1.232.912

1.274.106

41.194

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 91 van 115

Buren

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

7.818

26.900 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

343.851

204.391

7.599

-1.199

2.253

-835

351.669

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

7.491

457.915

166

-7

7.719

228

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

115.308

563.526

2.548

-105

759

14.321

304

133.135

17.827

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

8.362

563.526

185

-8

8.617

254

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

23.044

563.526

509

-3.601

152

20.165

-2.879

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

43.868

508.615

969

-40

289

200

45.287

1.419

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

210.950

563.526

4.662

-421

1.389

556

217.137

6.186

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

52.738

563.526

1.166

-105

347

139

54.284

1.547

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

63.301

563.526

1.399

-57

417

167

65.226

1.925

OIA

7.1

Volksgezondheid

33.728

563.526

745

-31

222

8.367

43.120

9.392

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

8.825

563.526

2.322

11.170

2.345

911.466

5.679.129

19.948

-5.573

5.932

25.010

746

957.529

46.063

Totaal Uniforme taken obv inwoners

911.466

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

18.426

22.030

3.604

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

49.732

54.119

4.387

68.158

76.149

7.991

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Faculatief Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

10.850

11.141

291

Dappere Dino's

7.1

Volksgezondheid

5.867

-5.867

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches 7.1

Volksgezondheid

22.836

6.815

-16.021

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

19.033

19.260

227

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.920

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

58.586

39.136

-19.450

1.038.210

1.072.814

34.604

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 92 van 115

Culemborg

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

7.762

29.030 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

371.753

204.391

8.216

-1.294

2.431

-1.590

379.515

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

8.099

457.915

179

-7

8.330

231

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

124.665

563.526

2.755

-113

819

15.454

143.677

19.013

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

9.041

563.526

200

-8

9.299

258

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

24.914

563.526

551

-3.886

164

21.761

-3.152

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

47.427

508.615

1.048

-43

312

128

48.873

1.446

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

228.068

563.526

5.040

-454

1.499

177

234.330

6.262

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

57.017

563.526

1.260

-113

375

58.583

1.566

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

68.438

563.526

1.512

-62

450

70.391

1.953

OIA

7.1

Volksgezondheid

36.464

563.526

806

-33

240

9.029

46.534

10.070

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

9.541

563.526

2.506

12.054

2.513

985.427

5.679.129

-6.014

6.402

26.990

-1.023

1.033.348

47.922

Totaal Uniforme taken obv inwoners

985.427

21.567

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

21.007

25.115

4.107

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

67.710

72.783

5.073

88.717

97.898

9.181

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

10.505

30.663

20.158

&CO

7.1

Volksgezondheid

17.669

-17.669

Registratie en lichte handhaving kinderopvang 7.1

Volksgezondheid

17.113

17.212

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

2.000

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

32.879

20.785

-12.094

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.920

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

78.166

72.580

-5.586

1.152.310

1.203.826

51.516

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 93 van 115

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

8.228

-1.305

1.807

-74

2.453

1.262

382.933

10.637

537

10.131

94.190

563.526

131

12.443

-5

6.096

16.337

563.526

361

168

-2.548

107

14.266

-2.071

31.100

508.615

149.551

563.526

687

-28

205

32.039

940

3.305

-298

983

153.618

4.067

37.388

563.526

44.877

563.526

826

-74

246

38.405

1.017

992

-41

295

46.146

Volksgezondheid

23.911

1.269

563.526

528

-22

157

5.919

30.506

Volksgezondheid

6.256

6.595

563.526

1.643

7.902

1.646

16.865

-4.395

5.021

17.694

1.525

806.101

36.710

Omschrijving BBV Code

Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

372.297

359.135

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

81.747

563.526

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

5.928

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

16.337

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

OIA

7.1

Bijdrage huisvesting

7.1

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

BBV Code

Druten

Inwoners 2022 Index uniform 19.031

Uniforme taken obv inwoners

Totaal Uniforme taken obv inwoners

769.391

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

35.435

36.810

1.375

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

41.762

46.107

4.345

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

34.259

41.722

7.463

111.456

124.640

13.183

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Videohometraining en Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

5.204

6.395

1.191

Expertiseteam jonge kind

7.1

Volksgezondheid

3.487

4.286

799

VVE

7.1

Volksgezondheid

5.978

6.104

126

Registratie en lichte handhaving kinderopvang 7.1

Volksgezondheid

10.860

10.924

Gezonde school Maatwerk

7.1

Volksgezondheid

19.770

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches 7.1

Volksgezondheid

9.724

-9.724

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

17.535

13.626

-3.909

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

960

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

52.788

62.065

9.277

933.636

992.806

59.170

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 94 van 115

Heumen

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

6.407

16.455 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

324.694

359.135

7.176

-1.129

2.121

-1.761

331.100

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

4.632

457.915

102

-4

-38

4.722

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

71.294

563.526

1.576

-64

464

8.760

-590

81.440

10.146

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

5.170

563.526

114

-5

-43

5.271

101

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.248

563.526

315

-2.203

-118

12.335

-1.913

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

27.123

508.615

599

-24

177

-173

27.702

579

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

130.429

563.526

2.882

-257

850

-1.079

132.825

2.395

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

32.607

563.526

721

-64

212

-270

33.206

599

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

39.139

563.526

865

-35

255

-324

39.900

761

OIA

7.1

Volksgezondheid

20.854

563.526

461

-19

136

5.118

-173

26.377

5.523

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

5.456

563.526

1.421

-44

6.833

1.376

675.647

5.833.873

-3.804

4.372

15.299

-4.613

701.711

26.064

Totaal Uniforme taken obv inwoners

675.647

14.811

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

31.875

32.370

495

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

34.903

38.534

3.631

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

28.401

26.698

-1.703

95.179

97.602

2.423

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Lichte hulp

7.1

Volksgezondheid

3.627

3.602

-25

VVE

7.1

Volksgezondheid

1.046

1.167

121

Gezondheidsmakelaar / buurtsportcoaches 7.1

Volksgezondheid

9.829

8.000

-1.829

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

13.392

11.781

-1.611

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

960

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

27.894

25.510

-2.384

798.720

824.822

26.103

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 95 van 115

Maasdriel

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

13.833

25.461 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

319.024

204.391

7.050

-1.135

2.132

5.785

332.857

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

6.950

457.915

154

-6

162

7.306

356

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

106.982

563.526

2.364

-99

719

13.554

2.493

126.013

19.031

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

7.759

563.526

171

-7

181

8.156

397

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

21.380

563.526

472

-3.408

144

498

19.086

-2.294

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

195.719

563.526

4.325

-398

1.315

4.560

205.521

9.802

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

48.930

563.526

1.081

-100

329

1.140

51.380

2.451

Veilig Thuis Centrum gemeenten

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

35.258

12.960

48.218

232.411

1.066

49.284

1.066

Veilig Thuis Centrum gemeenten

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

8.815

3.240

12.055

232.411

266

12.321

266

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

58.731

563.526

1.298

-54

394

1.368

61.737

3.006

OIA

7.1

Volksgezondheid

31.292

563.526

692

-29

210

7.919

729

40.813

9.521

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

8.188

563.526

2.198

187

10.572

2.385

-5.237

5.341

23.672

17.104

925.047

59.820

Totaal Uniforme taken obv inwoners

849.028

19.513

865.228

18.941

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

17.372

20.769

3.397

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

70.457

74.210

3.753

87.829

94.978

7.149

11.000

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

11.000

Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches 7.1

Volksgezondheid

37.000

Zicht op Veiligheid

Geëscaleerde zorg 18-

1.920

6.82

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

37.000

49.920

12.920

973.857

19.513

990.057

1.069.946

79.889

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 96 van 115

Neder-Betuwe

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

17.683

24.639 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18

7.1

Volksgezondheid

478.092

359.135

10.566

-1.690

3.176

5.632

495.775

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

6.820

457.915

151

-6

7.070

250

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

104.977

563.526

2.320

-96

695

13.117

932

121.945

16.969

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

7.613

563.526

168

-7

7.893

279

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

20.979

563.526

464

-3.298

139

186

18.470

-2.509

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

39.937

508.615

883

-37

265

432

41.480

1.543

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

192.049

563.526

4.244

-385

1.272

1.706

198.886

6.837

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

48.012

563.526

1.061

-96

318

426

49.721

1.709

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

57.630

563.526

1.274

-53

382

512

59.744

2.114

OIA

7.1

Volksgezondheid

30.706

563.526

679

-28

203

7.664

273

39.496

8.790

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

8.034

563.526

2.127

10.231

2.197

-5.697

6.546

22.908

10.297

1.050.711

55.863

3.685

Totaal Uniforme taken obv inwoners

994.848

21.809

Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus

7.1

Volksgezondheid

53.957

57.642

Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

66.288

73.184

6.896

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

43.521

57.833

14.312

163.766

188.659

24.894

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Maatwerk Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

94.000

70.525

-23.475

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

19.004

17.641

-1.363

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.920

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

113.004

90.086

-22.918

1.271.618

1.329.457

57.839

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 97 van 115

BBV Code

Nijmegen Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 0 - 18 Preventieve Logopedie Algemene gezondheidszorg Toezicht WMO Forensisch Dienstverlening Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg centrum gemeente Veilig Thuis Veilig Thuis Veilig Thuis Centrum gemeenten Veilig Thuis Centrum gemeenten Gezond Leven OIA Bijdrage huisvesting

7.1 7.1 7.1 6.6 1.2 7.1 7.1 6.82 6.81 6.82 6.81 7.1 7.1 7.1

Omschrijving BBV Code Bijdrage 2021

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkvoorziening (WMO) Openbare orde en veiligheid Volksgezondheid Volksgezondheid Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Geëscaleerde zorg 18+ Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid

Totaal Uniforme taken obv inwoners Uniforme taken obv facturen Huisvesting Consultatiebureaus Vaccinatieprogramma Toezicht inspectie kindercentra

7.1 7.1 6.1

9.454.253

Volksgezondheid Volksgezondheid Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal Uniforme taken obv facturen Facultatieve taken Voorzorg 7.1 VVE en indicatiestelling 7.1 Inzet arts 7.1 Maatwerk Attentiewijken 6.72 Kijk op Kleintjes / Zorgcoördinatie 6.72 Sociaal Medische indicatie 6.1 Virtueel CJG en verwijs index 6.72 Registratie en lichte handhaving kinderopvang 6.1 Buitenzorg 7.1 Begeleiden ex-gedetineerden 7.1 Housing First 7.1 Plan Uitstroom Prostitutie 7.1 Wet verplichte GGZ 7.1 Toegang Beschermd Wonen 7.1 Nijmegen; Groen, gezond en in beweging 7.1 Gezondheidsmakelaar 7.1 Gezonde Gids 7.1 Kansrijke start 7.1 SchoolsOut 7.1 Beweeg je Fit 7.1 Gezond Ouder Worden 7.1 Aanpak ouderenmishandeling 6.81 Eergerelateerd geweld 6.81 Zicht op Veiligheid 6.82 Totaal facultatieve taken

3.493.104 49.828 766.995 55.624 153.281 291.795 806.990 1.403.178 350.795 1.102.843 275.711 421.062 224.346 58.701

Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Maatwerkdienstverlening 18Maatwerkdienstverlening 18Samenkracht en burgerparticipatie Maatwerkdienstverlening 18Samenkracht en burgerparticipatie Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Volksgezondheid Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18-

Begr.wijz. VT 2021*

269.373 67.343

336.716

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

3.493.104 49.828 766.995 55.624 153.281 291.795 806.990 1.403.178 350.795 1.372.216 343.054 421.062 224.346 58.701

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

77.198 1.101 16.951 1.229 3.388 6.449 17.834 31.010 7.753 30.326 7.581 9.305 4.958 0

-12.176 -45 -691 -50 -23.761 -263 -731 -2.776 -694 0 0 -379 -202 0

22.878 326 5.009 363 1.001 1.909 5.299 9.164 2.291 0 0 2.750 1.465 0

0 0 94.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.208 15.324

-9.428 -275 -4.263 -309 -852 -1.063 0 -7.798 -1.950 0 0 -2.340 -1.247 -319

3.571.576 50.935 878.495 56.858 133.056 298.826 829.392 1.432.779 358.195 1.402.542 350.636 430.398 284.529 73.706

78.472 1.107 111.500 1.233 -20.225 7.031 22.402 29.601 7.400 30.326 7.581 9.336 60.182 15.005

215.083

-41.769

52.456

165.026

-29.844

10.151.922

360.952

Inwoners 2022 Index uniform 177.500 359.135 457.915 563.526 563.526 563.526 508.615 177.500 563.526 563.526 232.411 232.411 563.526 563.526 563.526

9.790.969

357.533 322.645 306.545

411.131 356.033 300.276

53.598 33.388 -6.269

986.723

1.067.440

80.717

0 1.060 86.107 148.435 176.706 5.233 118.387 93.600 43.838 14.422 49.292 0 257.218 831.969 16.000 407.333 84.000 55.000 129.000 0 0 0 0 0

42.693 18.826 85.544 160.034 180.611 5.361 126.352 94.224 47.580 14.736 75.360 83.826 127.086 741.017 16.000 495.662 90.000 57.000 129.000 0 0 77.120 119.340 3.840

42.693 17.766 -563 11.599 3.905 128 7.965 624 3.742 314 26.068 83.826 -130.132 -90.952 0 88.329 6.000 2.000 0 0 0 77.120 119.340 3.840

2.517.600

2.791.212

273.612

14.010.573

715.282

2.517.600

Totaal bijdrage uniform en facultatief 12.958.576 336.716 13.295.292 *Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 98 van 115

BBV Code

Tiel

Omschrijving BBV Code Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

7.788

42.120 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

542.855

204.391

11.997

-1.878

3.527

-5.859

550.643

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

11.826

457.915

261

-11

-68

12.087

260

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

182.043

563.526

4.023

-164

1.189

22.423

-1.050

208.463

26.421

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

13.202

563.526

292

-12

-76

13.492

290

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

36.380

563.526

804

-5.638

238

-210

31.574

-4.807

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

69.256

508.615

1.531

-63

453

-267

70.910

1.654

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

333.038

563.526

7.360

-659

2.175

-1.922

339.992

6.954

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

83.259

563.526

1.840

-165

544

-480

84.998

1.739

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

99.937

563.526

2.209

-90

653

-577

102.132

2.195

OIA

7.1

Volksgezondheid

53.248

563.526

1.177

-48

348

13.101

-307

67.517

14.270

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

13.932

563.526

3.636

-79

17.490

3.558

1.438.977

5.679.129

31.493

-8.726

9.288

39.160

-10.895

1.499.298

60.321

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.438.977

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

29.721

35.532

5.811

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

90.839

85.830

-5.009

120.560

121.362

802

2.610

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Logopedisch spreekuur

Volksgezondheid

63.730

66.340

Registratie en lichte handhaving kinderopvang 7.1

7.1

Volksgezondheid

20.280

20.415

135

Nu niet zwanger

7.1

Volksgezondheid

3.000

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

54.428

30.157

-24.271

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.880

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

138.438

122.792

-15.646

1.697.975

1.743.452

45.477

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 99 van 115

West Betuwe

BBV Code

Omschrijving BBV Code

Bijdrage 2021

Begr.wijz. VT 2021*

Begroting 2021 incl. Begr. wijz.

Inwoners 2022 Index uniform

Besparingen

Uitzetting informatieveili gheid

Uitzetting overig

Gewijzigde verhouding inwoners

Bijdrage 2022

Verschil

15.809

51.430 Uniforme taken obv inwoners Jeugdgezondheidszorg 4 - 18

7.1

Volksgezondheid

656.546

204.391

14.510

-2.293

4.307

-715

672.355

Preventieve Logopedie

7.1

Volksgezondheid

14.303

457.915

316

-13

14.758

455

Algemene gezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

220.168

563.526

4.866

-200

1.451

27.379

877

254.541

34.373

Toezicht WMO

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

15.967

563.526

353

-15

105

16.474

507

Forensisch Dienstverlening

1.2

Openbare orde en veiligheid

44.000

563.526

972

-6.885

290

175

38.553

-5.447

Bijzondere Zorg

7.1

Volksgezondheid

83.761

508.615

1.851

-76

553

495

86.584

2.823

Veilig Thuis

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

402.786

563.526

8.902

-804

2.655

1.604

415.142

12.356

Veilig Thuis

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

100.697

563.526

2.225

-201

664

401

103.786

3.089

Gezond Leven

7.1

Volksgezondheid

120.867

563.526

2.671

-110

797

481

124.706

3.839

OIA

7.1

Volksgezondheid

64.399

563.526

1.423

-59

425

15.996

256

82.441

18.042

Bijdrage huisvesting

7.1

Volksgezondheid

16.850

563.526

4.440

21.356

4.506

38.089

-10.655

11.342

47.816

3.761

1.830.696

90.352

Totaal Uniforme taken obv inwoners

1.740.344

Uniforme taken obv facturen Vaccinatieprogramma

7.1

Volksgezondheid

38.929

46.540

7.611

Toezicht inspectie kindercentra

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

105.959

104.020

-1.939

144.888

150.560

5.672

Totaal Uniforme taken obv facturen

Facultatieve taken Facultatief Jeugdgezondheidszorg

7.1

Volksgezondheid

27.657

25.553

-2.104

Gezondheidsmakelaars / Buurtsportcoaches 7.1

Volksgezondheid

31.368

30.080

-1.288

Wet verplichte GGZ

7.1

Volksgezondheid

39.200

36.823

-2.377

Zicht op Veiligheid

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

2.880

Totaal facultatieve taken

Totaal bijdrage uniform en facultatief

98.224

95.336

-2.888

1.983.456

2.076.592

93.136

*Voorgesteld is om de begrotingswijziging 2021 structureel te financieren uit de DU-VO financiering. Dit voorstel ligt ter besluitvorming voor bij het college van de gemeente Nijmegen.

Programmabegroting 2022

pagina 100 van 115

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10241680/1