Bijlage 2. Bestuursrapportage 2021 Werkzaak Rivierenland
Tekst van het document
bestuurs rapportage 2021
2
Inhoud
Inhoud
3
Voorwoord
4
Managementsamenvatting
5
Resultaten in één oogopslag
8
Programma Participatie
10
Programma inkomen
14
Bedrijfsvoering
17
Bijlagen Bijlage 1: Begrotingswijziging Bijlage 2: Gemeentelijk financieel overzicht Bijlage 3: Ontwikkeling aantallen per gemeente
22 22 23 24
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
3
Voorwoord
2021 is ons jubileum jaar. We bestaan 5 jaar. In Rivierenland bereikten we veel in die 5 jaar. Dat deden en doen we samen met werkgevers, werknemers en natuurlijk het bestuur. Dat kunt u ook teruglezen in ons jubileummagazine Smaakzaken dat wij begin dit naar u stuurde. Ik hoop dat u inmiddels een heerlijk recept geprobeerd hebt, ik kan u in ieder geval kabeljauwfilet met dille aanbevelen.
Werkzaak draagt bij aan inclusief werkgeverschap en een inclusieve arbeidsmarkt. Iets waar werkgever én medewerker én maatschappij voordeel bij hebben
Corona maakt 2020 en ook dit jaar tot een bijzonder jaar. Op onze locaties gelden nog steeds de richtlijnen van het RIVM. Ook binnen Werkzaak zijn er collega’s die corona hebben gehad en sommige van hen zijn na een aantal maanden nog niet opgeknapt. Nu de coronabeperkingen versoepeld worden bereiden we ons voor op de tijd na corona. Ikzelf ben inmiddels gevaccineerd en binnen Werkzaak zijn steeds meer mensen gevaccineerd. De economische gevolgen zijn beperkt en laten op dit moment in Rivierenland een toename van vacatures zien. Wij hopen dat deze ingevuld kunnen worden door onze werkzoekenden te ontwikkelen en op te leiden. De bestuursrapportage die nu voorligt laat ook de effecten zien van de eerste maanden van het jaar met de lockdown. De Tijdelijke ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo) is voortgezet en inmiddels zijn we bij Tozo 5. De effecten van het openstellen van de samenleving en van weer aan het werk zijn nog niet zichtbaar geworden in de cijfers. Het is voor ons nog gissen of alle mensen die tijdelijk ondersteund worden in de uitkering komen of weer aan het werk komen. Voor nu is in ieder geval geen toename te zien in het aantal uitkeringsgerechtigden maar dit verwachten wij wel. Deze bestuursrapportage schetst de ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2021 en maakt onderdeel uit van de jaarlijks vastgestelde planning- en controlcyclus.
Deze rapportage is opgesteld naar de huidige inzichten. We merken dat de investeringen van de afgelopen jaren zich, ondanks de crisis, vertalen in mooie resultaten in onze ambitie om de regionale arbeidsmarkt te versterken. Dit doen we voor werkzoekenden en werkgevers in de regio. Elfriede Boer, MBA directeur Werkzaak Rivierenland
4
Managementsamenvatting
Onze ambitie is dat Iedereen meedoet in de samenleving. Werkzaak begeleidt mensen bij het vinden en behouden van werk. Dit gaat van instroom via interne werkplekken, groepsplaatsingen en detachering met loonkostensubsidie naar uiteindelijke uitstroom bij werkgevers in de regio. Als het nodig is bieden we ondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Want iedereen verdient een kans om zijn of haar talenten in te zetten. Werkzaak draagt bij aan inclusief werkgeverschap en een inclusieve arbeidsmarkt. Iets waar werkgever én medewerker én maatschappij voordeel bij hebben. Ook in 2021 vertaalt onze aanpak zich, in combinatie met externe factoren, in een voordelig subsidieresultaat. Meerjarenplan biedt focus De waarden, actielijnen en strategische thema’s uit het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 geven ons focus. We werken en innoveren binnen de kaders van dit plan. Ons doel is de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening zo goed mogelijk uit te voeren en onze ambitie te realiseren. Gericht investeren in innovaties resulteert in een effectieve dienstverlening die ons ook in de toekomst in staat stelt om onze doelen te blijven realiseren. Per strategisch thema werken we aan een aantal projecten of experimenten, vaak samen met onze samenwerkingspartners. De projecten bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling.
We noemen er enkele: • Puur Betuws - implementatiefase • De vergeten groep (Vrouwelijke nareizigers) - ontwerpfase Dit is een aanpak gericht op de leefwereld van vrouwelijke statushouders/migranten, voor en door vrouwen. • Het project Keuzehulp Werk - implementatiefase Met TNO ontwikkelen we de Keuzehulp Werk. Deze helpt de werkzoekende om samen met Werkzaak op methodische wijze passende instrumenten te selecteren voor de ontwikkeling naar werk. • Cirtex, Circulair Textiel sorteercentrum Rivierenland - ontwerpfase Samen met de Avri, 2Switch en TLStex onderzoeken we vergaande mogelijkheden om ingezameld textiel te hergebruiken. We bouwen aan een circulaire (textiel)keten in Rivierenland veel kansen op werkgelegenheid voor werkzoekenden zijn. • Groepsgerichte werkintake - ontwikkelfase Het versterkt eigenaarschap en gevoel van verantwoordelijkheid bij de werkzoekende over het proces en de empowerment (eigen regie). Het doel is meer rendement met minder middelen (tijd) bij het realiseren van duurzame arbeidsparticipatie. • Doorontwikkelen van de leerwerkroutes Dit project is gericht op ontdekken en ontwikkelen van de kansen van de werkzoekende. • Technologie voor inclusie Voor de onderdelen cobot en exoskelet zijn we in de implementatiefase en voor een vertaalapparaat in de testfase.
Deze projecten worden gefinancierd met externe subsidies en bijdragen (bijvoorbeeld Regio Deal en Perspectief op werk). Zijn er geen externe middelen dan zetten we het innovatiebudget in.
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
5
Bestuurlijke agenda 2020 voor solide toekomst Regio Rivierenland heeft op langere termijn een grote uitdaging, afgaand op de voorspelde bestandsontwikkeling (onder andere de groei van de doelgroep voormalig Wajong). Om de uitdaging aan te kunnen is de bestuurlijke agenda 2020 opgesteld. Dit biedt de basis om een toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet te realiseren. De bestuurlijke agenda gaat ook over heldere financiële afspraken op basis van solidariteit zodat de focus nog meer komt te liggen op inhoud. Bovendien is het nodig om de (bestuurlijke) samenwerking te bestendigen. De afronding van de afspraken is een wijzing van de gemeenschappelijke regeling. Alle deelnemers moeten instemmen om de wijziging van kracht te laten worden. Onze doelen in 2021 en een positief financieel resultaat We bepaalden onze doelen voorafgaand aan de coronacrisis. We konden er dus nog geen rekening mee houden. Door de crisis konden we minder mensen aan werk helpen en bleef het aantal detacheringen achter op de doelstelling. Toch hebben we ten opzichte van het landelijke beleid een relatief laag bijstandsbestand en ook de andere resultaten steken positief af bij de landelijke cijfers (bron: benchmark Divosa). In het coronajaar hebben we extra geïnvesteerd in de doelgroep jongeren omdat deze groep het extra zwaar had doordat zij vaak tijdelijke en flexibele contracten hebben.
Financiële resultaten De gemeentelijke bijdrage bestaat uit het subsidieresultaat (kosten verminderd met de rijksvergoeding) en bedrijfsvoeringsresultaat (netto-kosten bedrijfsvoering). In aansluiting op de gemaakte afspraken uit de bestuurlijke agenda verschuiven de inleenvergoeding en de uitvoeringskosten inkomen van het subsidieresultaat naar het bedrijfsvoeringsresultaat. Het voordelig subsidieresultaat, afgerond 1,3 miljoen euro, wordt met name veroorzaakt door een hogere rijksbijdrage in combinatie met een tot dusverre nauwelijks toenemend aantal uitkeringsgerechtigden. En een grotere uitstroom uit de sociale werkvoorziening, dit zorgt voor een voordeel van 819.000 euro op de SW. Het nadeel op de bedrijfsvoering van 312.500 euro is met name het gevolg van een lagere omzet (dit houdt verband met de grotere uitstroom uit de Sociale werkvoorziening: een lager aantal mensen leidt tot minder detacheringen en dus een lagere omzet). Financiële resultaten Toelichting
Begroting
Begroting
Bestuursrapportage
Saldo
(na besluitvorming bestuurlijke agenda) Subsidieresultaat
1.603.800
-2.314.800
-3.598.000
1.283.200
Bedrijfsvoering
9.848.000
13.766.600
14.079.100
-312.500
11.451.800
11.451.800
10.481.100
970.700
Gemeentelijke bijdrage
Het verschil tussen begroting en begroting na verwerking van de bestuurlijke agenda is het verplaatsen van de inleenvergoeding (3.192.000 euro) en directe kosten inkomen (726.600 euro) naar bedrijfsvoering. Verder zijn in deze bestuursrapportage de bedrijfsvoeringskosten toegerekend aan de Sociale werkvoorziening en Participatiewet. Hiermee komen we tegemoet aan de uitkomsten van de bestuurlijke agenda.
6
Grown Bio kiest bewust Grown.bio wil ook sociaal duurzaam zijn en koos er bij de start bewust voor om mensen via Werkzaak aan te nemen. Om zo bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
7
Resultaten in één oogopslag
Resul t
aat
tot tijd d tij
15,6 miljoen 45%
40%
1,7 1,7
8
1,328 miljoen
365
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
BUIG 3.225.5000
Begroting t.o.v. Rijk 3.598.000
Resultaat 1.283.200
landelijk landelijk gem. gem.
Begroting 2.314.800
390
Rijk 3.598.000
380
1,2
Resultaat -312.500
1,2
8,535 7,451
400
20
Begroting 13.766.600
23
9
Programma participatie
Wat willen we bereiken? • Eraan bijdragen dat iedereen met arbeidspotentieel duurzaam en zo regulier mogelijk aan het werk kan zijn. Hierdoor krijgt iedereen de kans naar zijn maximale vermogen mee te doen in de maatschappij. • Bevorderen dat werkgevers maatschappelijk en sociaal verantwoord ondernemen. De uitvoering binnen het programma richt zich op de ontwikkeling van werkzoekenden en de medewerkers met een arbeidsperking. Waar mogelijk, bevordert het de duurzame uitstroom zodat mensen zoveel mogelijk zelfstandig in het levensonderhoud kunnen voorzien. Soms is vrijwilligerswerk het hoogst haalbare. Wij zetten in op ontwikkeling en versterking door begeleiding, opleiding en (tijdelijke) dienstverbanden om werkzoekenden via matching te plaatsen in de arbeidsmarkt. Wij zetten activiteiten in die direct of indirect bijdragen aan onze (hoofd)doelstellingen. We boeken resultaten op uitstroom naar parttime werk, vaak een eerste stap naar uitkeringsonafhankelijkheid. We bevorderen uitstroom ook met plaatsingen bij werkgevers via detachering, individueel en als groepsplaatsingen. We ondersteunen werkgevers in de regio bij het realiseren van hun Social Return on Investment (SROI). Wat gaan we daarvoor doen? In de kadernota 2022 zijn de doelstellingen van 2021 geactualiseerd. Hieronder zijn deze opgenomen met de huidige stand en een prognose richting einde van het jaar.
Indicatoren Concrete doelstelling
Activiteit
Inzet instrumenten
Realiseren van het aantal detacheringen
Doelstelling
Stand 1-1-2021
Stand BURAP
Prognose
400
396
365
365
23
21
20
23
380
353
366
Groei met 5 groepsplaatsingen Het aantal plaatsingen met (externe) loonkostensubsidie Uitstroom
Het realiseren van
Landelijk
duurzame uitstroom
gemiddelde
390 Landelijk
83
gemiddelde
Mensen die eerst gedetacheerd waren, werken nu regulier met een loonkostensubsidie. Dit draagt bij aan onze hoofddoelstelling van duurzame uitstroom. Dit verklaart de daling van het aantal detacheringen; de andere oorzaak is het wegvallen van opdrachten door corona. Tot slot wordt de daling van groepsplaatsingen (minimaal 5 plaatsingen) vooral veroorzaakt doordat bij vijf werkgevers vier mensen werken.
10
Beleidsmatige ontwikkelingen in 2021 • We implementeren de Keuzehulp Werk. Dit instrument ontwikkelen we met TNO en geeft inzicht in de mogelijkheden en effectiviteit van ons instrumentarium wat we inzetten om mensen te laten leren en ontwikkelen. Dit zijn we vorig gestart en loop in 2021 door. Het is een gereedschapskist waar werkzoekenden met hun werkcoaches hun ontwikkeltraject doelgericht mee kunnen samenstellen. • We hebben een aanvraag ingediend voor een ESF-subsidie voor de doorontwikkeling van de 8 leerwerkroutes; dit vloeit voort uit het Europees fonds coronamaatregelen. • We zetten in op het project ‘klant in beeld’ om werkzoekenden nog beter te ondersteunen. Dit project wordt landelijk ondersteund met extra middelen van het Rijk. • We benutten de kansen voor werkgelegenheid vanuit de strategische thema’s sociaal en circulair ondernemen in samenwerking met onze partners. Voorbeelden zijn Cirtex en Puur Betuws. • Het nog beter aanbieden van onze digitale dienstverlening. • We blijven inzetten op verbeteren van dienstverlening en efficiency in onze processen. • Project simpel switchen. Wie een stap zet van uitkering naar werk of vice versa, kan in een lastige situatie terechtkomen. Met het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ willen Divosa en de overheid een beweging in gang zetten om overgangen in de participatieketen te versoepelen.
• Verbinding P-wet en nieuwe Wet Inburgering. Dit doen we samen met de gemeenten waarbij we de gemeente volgen. • Actualiseren nieuw handhavingsbeleid. Innovatie Wij stimuleren nieuwe manieren van participatie door actief bij te dragen aan innovatieve processen en nieuwe ontwikkelingen die we financieren met extra middelen uit het participatiebudget en externe subsidies zoals de Regio Deal en Perspectief op Werk. Deze middelen zetten we samen met onze partners in op zeven innovatieve projecten om nog betere resultaten te bereiken. De projecten zijn: • Technologie en inclusie • Aanpak werkloosheid en schulden • Doorontwikkeling leerwerkroutes • Begeleiding oudere werkzoekenden • Aanpak psychisch kwetsbaren • Voorschakeltrajecten taal • Screening clienten met klantprofiel-4 Strategische samenwerking Samenwerking met werkgevers in de regio blijven we versterken. Deze is gericht op duurzame uitstroom én op de verbetering van de inclusieve arbeidsmarkt in de regio. Voorbeeld daarvan is de gerealiseerde trainingslijn bij Kuehne en Nagel. Daarnaast werken we samen met het UWV en de gemeenten Buren en Neder-Betuwe aan aanpassing van het Werkgeversservicepunt Rivierenland. Ontwikkeling aantallen Het totaal aantal begeleide werkzoekenden blijft in 2021 stabiel.
We zien sinds 1 januari 2021 drie ontwikkelingen: • Daling van de Wet sociale werkvoorziening zet door: dit jaar al 2,7% • Het aantal mensen dat begeleid wordt met een beschut-indicatie stijgt: dit jaar al 17,2% • Het aantal mensen met een externe loonkostensubsidie blijft stijgen: dit jaar al 6,7%
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
11
De ontwikkeling van plaatsingen naar dienstverbanden en loonkostensubsidies is als volgt: Aantallen Begroting
31-12-2020
Stand BURAP
Prognose
259
120
121
125
Dienstverbanden beschut
58
68
75
Dienstverbanden WIW
4
4
4
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
Loonkostensubsidie
235
253
270
294
Subtotaal
494
435
463
498
Dienstverbanden Sw
767
756
733
708
Loonkostensubsidie
84
96
96
96
Subtotaal
855
852
829
804
1.349
1.287
1.292
1.302
Prognose
Verschil
Sociale werkvoorziening
Totaal
Wat mag het kosten? (bedragen * € 1.000)
Begroting 2021
Resultaten Sw
301
-518
819
Inleenvergoeding & omzet
-5.343
-5.030
-313
Regulier participatiebudget
0
0
0
Extra participatiebudget
-
-
-
-5.042
-5.548
506
Gemeentelijke bijdrage
Resultaat Sociale werkvoorziening Het resultaat op de Sociale werkvoorziening is 819.000 euro voordeliger. Dit komt voor 741.000 euro door lagere kosten. Dit komt door een snellere afname van het bestand en doordat aantal dienstverbanden zijn omgezet in loonkostensubsidies. Ook valt de vergoeding van het rijk 78.000 euro hoger uit. Omzet en Inleenvergoedingen Het aantal werkzoekenden dat direct via werkgevers werkt, stijgt waardoor er minder interne dienstbetrekkingen zijn. Dit resulteert in lagere inleenvergoedingen (voordeel 767.000 euro). De tegenhanger is een lagere omzet die verklaard wordt door lagere inleenvergoedingen en minder medewerkers Sociale werkvoorziening die omzet genereren (nadeel 1.080.000 euro). Dit betekent een nadeel van 313.000 euro. De tegenhanger is een voordeel op het Sociale werkvoorziening-resultaat.
12
Regulier participatiebudget Het regulier participatiebudget stijgt met 172.000 euro; met dit bedrag kunnen we de gestegen caseload van onze doelgroep opvangen. Extra participatiebudget Om de crisis het hoofd te kunnen bieden stelde het rijk eind vorig jaar extra middelen in het participatiebudget beschikbaar. Wij zetten deze middelen gericht in om werkzoekende en jongeren op weg te helpen en te houden. Het beschikbaar budget bedraag 687.000 euro. Projecten Het uitgangspunt is dat projecten worden uitgevoerd binnen de budgettaire kaders (inclusief inzet van reserves). Belangrijke projecten zijn de Regio Deal, Perspectief op werk, projecten voor herstel uit de crisis en diverse innovatieprojecten. Een aantal projecten zijn meerjarig; het is daarom belangrijk dat middelen gedurende de looptijd van het project kunnen doorschuiven naar het volgend jaar.
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
13
Programma inkomen
Wat willen we bereiken? Wij zorgen voor een rechtmatige en doelmatige verstrekking van inkomensondersteuning aan mensen die hier recht op hebben. Er blijven mensen aangewezen op een uitkering: tijdelijk ter overbrugging van een situatie waarin er geen werk is en soms permanent bij een vrijstelling van de arbeidsplicht. Bijvoorbeeld als leeftijd of blijvende lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen werken onmogelijk maakt. Voor sommige mensen is vrijwilligerswerk het maximaal haalbare. Als overbrugging naar werk of naar de AOW is een uitkering een vangnet. Het doel is om deze uitkering alleen te verstrekken aan mensen die daar recht op hebben. Mensen die kunnen werken, worden naar werk begeleid en onrechtmatig gebruik wordt teruggevorderd. Wat gaan we daarvoor doen? Bij de kadernota 2022 zijn de doelstellingen voor 2021 geactualiseerd. Hieronder zijn deze opgenomen met de huidige stand en een prognose richting einde van het jaar. Indicatoren Concrete doelstelling
Activiteit
Doelstelling
Stand BURAP
Prognose
Onterecht verstrekte
Voeren van een actief invorderingsbeleid.
€ 1,2 mln
€ 0,435 mln
€ 1.2 mln
bijstand, al dan niet door
Aanpassing van beslagvrije voet om mensen
gepleegde fraude, wordt
verlichting te geven in een problematische
teruggevorderd.
schuldsituatie.
Besparing realiseren op
Zoveel mogelijk werkzoekenden met een
€ 1,7 mln
€ 0,75 mln
€ 1,7 min
2.583
2.474
2.500
45%
40%
40%
inkomensdeel uit opgegeven PW/IOAW- uitkering (gedeeltelijk) aan het werk inkomsten.
helpen. Het resultaat is besparing op BUIG-gelden.
Gemiddeld aantal uitkeringen P-wet. Instroompercentage
Het percentage werkzoekenden dat zich meldt voor een bijstandsuitkering en hierop daadwerkelijk een beroep zal doen.
Instroompercentage De doelstelling is 45 % en we prognosticeren 40 %. De vraag is hoe kan dit, in tijden van corona? En daarnaast verscheen net een krantenartikel, over 170.000 mensen in Nederland die geen uitkering aanvragen. In Rivierenland vragen we direct in het intakeproces voor een uitkering aan mensen wat zij wel kunnen. We kijken of er vacatures zijn, of werkzaamheden waar de werkzoekende goed in is en enthousiast van wordt. Verder hebben we een sluitende aanpak met schooluitval. Bij schooluitval overleggen de verzuimcoach van school en onze werkcoach met elkaar en zorgen ervoor dat werk en/of scholing weer wordt opgepakt. Het niet-gebruik of niet aanvragen van een uitkering blijft een punt van aandacht. Daarom bellen we alle aanvragers van Tozo en vragen we of er ondersteuning nodig is (middelen of richting ander werk). Dit laat onverlet dat het niet aanvragen van een uitkering niet te voorkomen is.
14
Conjunctuur Jongeren, flexwerkers en ZZP’ers worden zwaar getroffen door de gevolgen van corona. Dit wordt ook in 2021 gevoeld. De Rijksoverheid stopt op dit moment veel geld in de economie om de economische schade op lange termijn te beperken. Op het moment dat de steunmaatregelen stoppen verwachten we een stijging van de bijstands- en Bbz-uitkeringen. Beleidsmatige ontwikkelingen in 2021 • Sinds april van dit jaar voert Werkzaak de bijzondere bijstand en minimaregelingen uit voor inwoners van de gemeente West Maas en Waal. • We continueren de uitvoering van de Tozo-regeling. • We houden heroriëntatiegesprekken met ondernemers die nu nog een Tozo-uitkering ontvangen of die extra ondersteuning nodig hebben door financiële problemen. Dit doen we in samenwerking met de arbeidsmarktregio, de gemeentes en het ROC. Het Rijk stelt 86.000 euro beschikbaar. • Om de dienstverlening op peil te houden zetten we in op digitalisering en waar nodig extra capaciteit. • Wij starten een pilot om het proces voor uitkeringsgerechtigden, die parttime werken, makkelijker te maken. Zo verbetert onze dienstverlening en daalt de administratieve last voor deze groep. • We voeren procesverbeteringen uit op de waardering van de inkomensdebiteuren zodat het gehanteerde inbaarheidspercentage in overeenstemming is met het beleid.
Ontwikkeling aantallen In de onderstaande tabel presenteren we de actuele aantallen met een prognose richting het einde van het jaar. Aantallen Regulier
Begroting
31-12-2020
Stand BURAP
Prognose
2.583
2.477
2.469
2.500
154
145
150
IOAW IOAZ
16
17
15
2.583
2.647
2.631
2.665
BBZ
24
14
10
25
Totaal
2.607
2.661
2.641
2.690
Loonkostensubsidie intern
178
155
175
180
Loonkostensubsidie extern
261
253
271
280
Totaal loonkostensubsidies
439
408
446
460
-61
-72
-60
3.046
3.008
3.015
3.090
631
443
0
Buig-uitkeringen
Dubbeltelling Totaal (excl. Tozo) Tozo
* Niet in begroting opgevoerd
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
15
Wat mag het kosten? We verwachten dat we uitkomen op een positief resultaat van BUIG/Bbz van 3,306 miljoen euro. Verder voeren we een deel van de bijzondere bijstand uit. Dus een totaalbedrag dat gemeenten terugontvangen van 3,080 miljoen euro.
Begroting 2021
Prognose
Verschil
Buig
-2.873
-3.226
353
BBZ
-18
-80
62
TOZO
0
0
0
276
226
-2.615
-3.080
(bedragen * € 1.000) Resultaten
Bijzondere Bijstand Gemeentelijke bijdrage
50 *
465
Resultaat BUIG De begroting is opgesteld voor het uitbreken van corona; nu zien we dat de aanname, een daling van het bestand moeten bijstellen. De effecten zijn een stijging van de uitkeringskosten (1,859 miljoen euro) en een daling van de loonkostensubsidies (1,982 miljoen euro). Aan de uitgavenkant is er dan een voordeel van 123.000 euro en samen met de stijgende rijksvergoeding (230.000 euro) stijgt het voordeel BUIG met 353.000 euro tot 3,226 miljoen euro. Resultaat Bbz Aan ondernemers kunnen leningen worden verstrekt. We zien al enkele jaren dat er nauwelijks nieuwe leningen worden verstrekt terwijl de aflossingen doorgaan. Rekening houdend met terug te betalen rijksvergoeding stijgt het voordeel van 18.000 euro naar 80.000 euro. Resultaat Tozo Ondernemers kunnen een uitkering krijgen op bijstandsniveau. Nu zij steeds meer zelfstandig hun inkomen verdienen neemt het gebruik van deze regeling ook af. We verwachten 4,465 miljoen euro aan uitgaven die het Rijk betaalt. Resultaat bijzondere bijstand De bijzondere bijstand wordt uitgevoerd door de gemeenten, maar voor een beperkte groep (jongeren) voeren wij een onderdeel van de bijzondere bijstand uit. Door minder aanvragen kunnen we het bedrag met 50.000 euro naar beneden bijstellen.
Dienstverleningsovereenkomst gemeente West Maas en Waal Voor de gemeente West Maas en Waal voeren we sinds 1 april 2021 de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening uit. Op basis van afspraken (op declaratiebasis) verwachten we uitgaven van 430.000 euro.
16
Bedrijfsvoering
Voor een goede bedrijfsvoering is voldoende budget en personeel nodig. Ook is een efficiënte inrichting van de organisatie en een goede samenwerkingscultuur nodig met de gemeenten, het bedrijfsleven en andere partners. In dit deel geven we inzicht in de bedrijfsvoering. Werkzaak in control Over het jaar 2022 moeten wij voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in onze jaarstukken. Dat vervangt de huidige rechtmatigheidsverklaring van de accountant. Werkzaak zette al belangrijke stappen. Onder andere door het borgen van rechtmatigheidscontroles in processen en het doorvoeren van optimalisaties die bleken uit bevindingen van onze eigen interne controle en van de controles door de accountant. Met name het inkoop- en verkoopproces zijn aantoonbaar verbeterd en het risico op niet naleving van wet- en regelgeving zoals verplichte aanbestedingen is hierdoor verkleind. Dit beeld wordt bevestigd door de goedkeurende accountantsverklaring over het jaar 2020. Dit krijgt in 2021 een vervolg door een aantal van de belangrijkste (hoofd)processen te optimaliseren en mogelijk te maken dat controles procesgericht kunnen plaatsvinden in plaats van per dossier. Randvoorwaardelijk is dat de concerncontroller en interne controle onafhankelijk worden gepositioneerd onder de directeur. Wij effectueren dit met ingang van 1 september 2021.
Wij stellen ons ten doel om de komende jaren door te groeien naar een eigen variant van een in control statement. Dit gaat verder dan de verplichte rechtmatigheidsverantwoording. We willen dat de gehele bedrijfsvoering bijdraagt aan de realisatie van beleidsdoelstellingen en we willen flexibel kunnen acteren in een voortdurend veranderende omgeving, zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan toen we werden geconfronteerd met corona. We willen dat onze processen en de competenties van medewerkers hierop aansluiten en dat is veel breder dan het onder controle hebben van de financiën en de rechtmatigheid.
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
17
Vakman Gert Werkt bij Zagron Dankzij deze lift kan Gert werken op de shovel en is zijn spierziekte geen belemmering
18
Wat mag het kosten? Begroting 2021
Prognose
Verschil
Personeelskosten
17.231
18.352
1.121
Materiële kosten
4.674
4.674
0
Directe kosten inkomen
726
726
0
(bedragen * € 1.000) Bedrijfsvoering
Uitvoeringskosten Tozo
0
475
475
Inleenvergoeding
3.192
2.425
-768
Participatiebudget
-3.423
-3.561
-138
0
-550
-550
Participatiebudget stim.gelden Omzet
-8.535
-7.455
1.080
Rijksverg. Tozo uitvoeringskosten
0
-385
-385
Rijksverg. heroriëntatie Bbz ikv Tozo
0
-86
-86
13.867
14.616
750
-100
Subtotaal Reserve personeel
-100
0
Reserve Tozo 2020
-90
-90
Reserve noodzakelijke investeringen
-347
-347
14.079
312
Totaal
13.767
Personeelskosten Dit jaar hebben we de opgave om in te zetten op de gevolgen van de corona, de extra dienstverlening voor de gemeente West Maas en Waal te organiseren en de belangrijkste processen te optimaliseren. Voor deze doelen ontvangen we extra rijksvergoedingen, subsidies en hebben we de inzet van de reserve tot onze beschikking. Het uitgangspunt is dat de extra lasten niet mogen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat de hogere personeelslasten worden gedekt door de extra rijksvergoedingen, bijdragen van derden en onttrekkingen aan reserves. Materiële kosten Het totaal van de materiële kosten blijft gelijk. Wel zien we kosten van de evaluatie van Werkzaak en de afrekening btw over voorgaande jaren. Deze kosten kunnen worden opgevangen door de post onvoorzien. Andere nadelen zijn de kosten voor werving en selectie en een overig budget; hier staat het niet geraamde dividend van Darius tegenover. Tot slot stijgen de accountantskosten voor de uitvoering van Tozo 2020 en 2021, deze kosten worden vergoed uit de rijksbijdrage en reserve. Directe uitvoeringskosten Inkomen Als uitvloeisel van de bestuurlijke agenda maken deze kosten geen onderdeel meer uit van het subsidieresultaat, maar van het bedrijfsvoeringsresultaat.
De prognose is dat de directe advieskosten een voordeel laat zien van 100.000 euro omdat er door de Tozo-regeling minder Bbz-onderzoeken zijn. Met het opstarten van heroriëntatiegesprekken (we ontvangen een rijksbudget van 85.000 euro) wordt er ook meer ingezet op onderzoeken. We houden dit budget hiervoor beschikbaar.
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
19
Huisvesting Door de effecten van corona veranderde de wensen voor huisvesting (versneld). Er wordt steeds meer thuis gewerkt en de functie van de kantoorfaciliteiten verandert. Hiervoor hebben we een strategische visie opgesteld. Bij de bestuursrapportage van vorig jaar stelde u al middelen beschikbaar. We zijn al gestart met de noodzakelijke investeringen in het vervangen van het dak en de klimaatinstallatie. De investering bedraagt 534.600 euro en de jaarlijkse kosten zijn opgenomen in begroting. Verder gaan we zonnepanelen plaatsen (investering 401.500 euro) op het dak; deze investering verdient zich terug in een lagere energierekening. Ten slotte zien we een veranderde manier van leidinggeven aan de doelgroep op locatie. We zien ook een forse uitbreiding van de doelgroep die intensieve begeleiding en educatie nodig heeft om aan het werk te kunnen. Hiervoor is het nodig een verbeterde leeromgeving te realiseren. De investering bedraagt 582.000 euro die voor 318.600 euro betaald wordt uit de reserve noodzakelijke investeringen. De resterende kapitaallasten worden bekostigd uit lagere huurlasten van externe locaties. Voor deze huisvestingsinvesteringen is dus geen verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig. Digitalisering Door het gezamenlijk inrichten van werkprocessen en digitaliseren is informatie makkelijker terug te vinden.
Voor 2021 ligt de focus op het archiveren van bestuurlijk bewaardocumenten en de aansluiting bij het klantportaal. ICT Wij zijn bezig met de aanbesteding van hardware en ook staat de vervanging van telefoons dit jaar op de planning. Hiervoor zijn kredieten beschikbaar gesteld. Dit jaar is de nieuwe website met een klantenportaal beschikbaar die het gebruik door klanten beter zal bedienen. Daarnaast wordt intranet vernieuwd (samen 60.000 euro). Naar aanleiding van het advies van de accountant evalueren we de ERP-software en zullen we een beslissing moeten nemen over te toekomst. In deze fase vergt het een investering van 33.000 euro. Beide noodzakelijke investeringen kunnen worden gedekt uit het vrijvallen van een ICT-investering. Treasury Door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) zijn banken verplicht om rente te betalen aan de ECB. Hierdoor is BNG Bank vanaf 1 juli genoodzaakt om een negatieve rente in rekening te brengen over het saldo in rekening courant boven een bedrag van 500.000 euro. Uitgaande van het huidige saldo leidt dit tot een extra last van maximaal 8.200 euro.
20
Kredieten In het onderstaande overzicht staan de lopende kredieten en nieuwe kredieten. Overzicht lopende en nieuwe kredieten Doorontwikkeling BI
Krediet
Boekwaarde 1/1
Uitgaven
Restantkrediet
Besluit
Afschr.termijn
105.000
105.000
-
-
Berap 2019
NVT
Vervanging telefoons
100.000
100.000
-
100.000
Berap 2019
5 jaar
Vervanging hardware
400.000
400.000
-
400.000
Begroting 2020
5 jaar
Verpakkingslijn
29.350
29.350
29.350
Berap 2020
10 jaar
Voorbereidingskrediet ERP
33.000
33.000
Nieuw
5 jaar
Klimaatinstallatie
80.000
80.000
Nieuw
15 jaar
en isolatie dak
454.600
454.600
Nieuw
30 jaar
Zonnepanelen
401.500
401.500
Nieuw
20 jaar
Leerlab
582.000
582.000
Nieuw
40 jaar
Verpakkingslijn
29.500
29.500
Nieuw
10 jaar
Website/Intranet
60.000
60.000
Nieuw
5 jaar
Vervanging
Totaal
Werkzaak Rivierenland
2.274.950
| bestuursrapportage 2021
634.350
-
2.169.950
21
Bijlagen
Bijlage 1: begrotingswijziging De formele verwerking van de bestuursrapportage is de begrotingswijziging. Hierop wordt een zienswijze gevraagd. Begrotingswijziging Programma
Omschrijving
Participatie
Lasten
Wijzigingen 119.200
Participatie
Baten
-119.200
Inkomen
Lasten
4.591.100
Inkomen
Baten
-4.591.100
Bedrijfsvoering
Lasten
541.200
Bedrijfsvoering
Baten
-158.800
Reserves
Lasten
55.000
Reserves
Baten
-437.400
Totaal
0
Nieuwe kredieten PVoorbereidingskrediet ERP
33.000
Website/intranet
60.000
Doorontwikkeling BI
-105.000
Klimaatinstallatie
80.000
Vervanging en isolatie dak
454.600
Zonnepanelen
401.500
Leerlab
582.000
Verpakkingslijn
29.500
Inzet reserves voor kredieten Te activeren
Deze begrotingswijziging leidt niet tot een tussentijdse aanpassing van de gemeentelijke bijdrage.
22
-504.600 1.031.000
Bijlage 2: gemeentelijk financieel overzicht Gemeentelijk financieel overzicht Buren Culemborg
Maasdriel
Neder
Tiel
Betuwe
West
West Maas Zaltbommel
Betuwe
en Waal
Totaal
Netto lasten BUIG
-
7.778.500
3.448.300
-
16.527.100
6.976.500
3.189.400
4.751.600
42.671.400
Rijksvergoeding BUIG
-
7.874.000
4.045.000
-
18.099.600
7.743.300
3.219.800
4.915.200
45.896.900
Resultaat BUIG
-
-95.500
-596.700
-
-1.572.500
-766.800
-30.400
-163.600
-3.225.500
Netto lasten BBZ
-
-12.500
-75.000
-
-43.300
-53.200
-24.200
-57.900
-266.100
Rijksvergoeding BBZ
-
-8.800
-52.500
-
-30.300
-37.200
-17.000
-40.500
-186.300
Resultaat BBZ
-
-3.700
-22.500
-
-13.000
-16.000
-7.200
-17.400
-79.800
Netto-lasten TOZO
-
829.300
536.100
-
1.094.300
975.400
418.300
670.500
4.523.900
Rijksvergoeding TOZO
-
829.300
536.100
-
1.094.300
975.400
418.300
670.500
4.523.900
Resultaat TOZO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bijzondere bijstand
-
70.600
-72.500
-
151.100
58.600
10.200
29.600
247.600
Verhaal van bijstand
-
-3.700
-1.100
-
-2.100
-1.100
-7.300
-6.200
-21.500
Resultaat bijzondere bijstand
-
66.900
-73.600
-
149.000
57.500
2.900
23.400
226.100
-
-
-
-
-
-
429.900
-
429.900
DVO West Maas en Waal
429.900
Resultaat DVO West Maas en Waal
429.900
Netto-lasten SW
1.918.600
3.223.400
1.646.700
1.106.000
6.925.300
3.068.100
-
2.930.200
20.818.300
Rijksvergoeding SW
1.894.800
3.224.400
1.639.300
1.077.200
7.457.500
3.023.000
-
3.020.400
21.336.600
23.800
-1.000
7.400
28.800
-532.200
45.100
-
-90.200
-518.300
Netto-lasten Participatiebudget
-
1.036.100
286.300
-
2.716.700
496.300
250.100
352.600
5.138.100
Rijksvergoeding P-budget
-
880.700
268.900
-
2.304.000
461.700
215.300
320.300
4.450.900
Extra middelen corona P-budget
-
155.400
17.400
-
412.700
34.600
34.800
32.300
687.200
Resultaat participatiebudget
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.800
-33.300
-685.400
28.800
-1.968.700
-680.200
395.200
-247.800
-3.167.600
Netto-lasten
Subsidieresultaat
Personeelskosten
-
-
-
-
-
-
-
-
18.266.500
Materiële kosten
-
-
-
-
-
-
-
-
4.674.200
Totaal inleenvergoedingen
-
-
-
-
-
-
-
-
2.424.700
Directe kosten inkomen
-
-
-
-
-
-
-
-
726.200
-
-
-
-
-
-
-
-
-3.560.700
Uitvoeringskosten Tozo
475.000
Participatiebudget Participatiebudget stim. Gelden
-549.800
Omzet
-
-
-
-
-
-
-
-
-7.454.700
Rijksvergoeding Tozo uitvoeringskosten
-385.000
Inzet reserves
-537.400
Bedrijfsvoeringslasten
-
-
-
-
-
-
-
-
Bevoorschotting vlgs begroting Resultaat bedrijfsvoering
Bijdrage SW Bijdrage P-wet Bevoorschotting berap
Werkzaak Rivierenland
14.079.000 13.766.500
-
-
-
-
-
-
-
-
312.500
29.700
48.100
25.000
15.600
105.900
43.100
-
42.300
309.700
82.000
2.370.200
1.090.500
43.000
5.303.600
2.244.000
1.036.400
1.599.600
13.769.300
111.700
2.418.300
1.115.500
58.600
5.409.500
2.287.100
1.036.400
1.641.900
14.079.000
| bestuursrapportage 2021
23
Bijlage 3: ontwikkeling aantallen per gemeente Buren begrot.
december
januari
februari
maart
april
mei
Dienstverbanden P-wet
0
0
0
0
0
0
Dienstverbanden beschut
1
2
2
2
2
2
Dienstverbanden (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dienstverbanden beschut (FTE)
0,56
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
2
2
Regulier
0
0
0
0
0
0
IOAW
0
0
0
0
0
0
IOAZ
0
0
0
0
0
0
Bbz
0
0
0
0
0
0
Tozo
0
0
0
0
0
0
Participatiewet
Loonkostensubsidie Subtotaal
0
Inkomensondersteuning
Subtotaal
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
0
0
0
0
Dienstverbanden SW
79
75
75
75
75
75
74
Dienstverbanden WIW
1
1
1
1
1
1
1
Dienstverbanden SW (FTE)
63,54
61,65
61,65
61,65
61,65
61,65
Dienstverbanden WIW (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Sociale werkvoorziening
Loonkostensubsidie
5
6
6
6
6
6
6
Subtotaal
84
82
82
82
82
82
81
0
0
0
0
0
0
Correctie Dubbeltelling Totaal
84
83
84
84
84
84
83
Totaal excl Tozo
84
83
84
84
84
84
83
Profiel 1
0
0
0
0
0
0
Profiel 2
0
0
0
0
0
0
Profiel 3
0
0
0
0
0
0
Profiel 4
0
0
0
0
0
0
Verdeling klantprofielen
Niet toebedeeld Totaal
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Culemborg begrot.
december
januari
februari
maart
april
mei
30
8
8
10
10
9
9
Dienstverbanden beschut
15
14
14
14
15
15
Dienstverbanden (FTE)
6,59
6,97
8,33
8,33
7,64
7,64
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
Dienstverbanden beschut (FTE)
11,69
10,69
10,69
10,69
11,25
11,25
Loonkostensubsidie
27
35
38
38
37
39
40
Subtotaal
57
43
60
62
61
63
64
477
446
449
446
446
441
440
IOAW
28
29
28
27
27
27
IOAZ
4
4
4
4
4
4
Inkomensondersteuning Regulier
Bbz
4
Tozo
4
4
4
3
3
3
118
143
146
135
83
84
Subtotaal
481
600
629
628
615
558
558
Subtotaal excl Tozo
481
482
486
482
480
475
474
Dienstverbanden SW
109
116
115
113
112
111
111
Dienstverbanden WIW
2
2
2
2
2
2
2
Dienstverbanden SW (FTE)
98,78
98,11
96,78
95,78
95,00
95,00
Dienstverbanden WIW (FTE)
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Sociale werkvoorziening
Loonkostensubsidie
15
15
14
15
15
15
15
Subtotaal
124
133
131
130
129
128
128
-9
-12
-14
-13
-13
-14
-15
Correctie Dubbeltelling Totaal
653
764
806
807
792
735
735
Totaal excl Tozo
653
646
663
661
657
652
651
Verdeling klantprofielen Profiel 1
0
0
0
0
0
0
Profiel 2
27
29
30
33
33
29
Profiel 3
257
261
257
253
249
249
Profiel 4
186
184
184
182
185
186
Niet toebedeeld Totaal
Werkzaak Rivierenland
0
| bestuursrapportage 2021
12
12
11
12
8
10
482
486
482
480
475
474
25
Maasdriel begrot.
december
januari
februari
maart
april
mei
27
6
6
6
6
4
4
Dienstverbanden beschut
2
2
2
2
2
2
Dienstverbanden (FTE)
3,84
3,84
3,84
3,84
2,75
2,42
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
Dienstverbanden beschut (FTE)
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
1,56
Loonkostensubsidie
25
32
32
32
33
34
34
Subtotaal
52
40
40
40
41
40
40
220
192
193
194
193
191
190
IOAW
14
14
13
13
13
11
IOAZ
3
4
4
4
4
5
Inkomensondersteuning Regulier
Bbz
2
Tozo
1
1
1
1
1
1
75
99
103
97
54
52
Subtotaal
222
285
311
315
308
263
259
Subtotaal excl Tozo
222
210
212
212
211
209
207
Dienstverbanden SW
67
60
59
59
59
59
59
Dienstverbanden WIW
0
0
0
0
0
0
0
Dienstverbanden SW (FTE)
48,39
47,39
47,39
47,39
47,50
47,64
Dienstverbanden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sociale werkvoorziening
Loonkostensubsidie
12
9
9
9
9
9
8
Subtotaal
79
69
68
68
68
68
67
Dubbeltelling
-21
-8
-7
-7
-7
-8
-8
Totaal
332
386
412
416
410
363
358
Totaal excl Tozo
332
311
313
313
313
309
306
Profiel 1
0
0
0
0
0
0
Profiel 2
5
8
7
7
7
6
Profiel 3
139
134
134
135
137
136
Profiel 4
59
59
59
58
58
55
Correctie
Verdeling klantprofielen
Niet toebedeeld Totaal
26
0
7
11
12
11
7
10
210
212
212
211
209
207
Gispen en de kansen in de circulaire economie Eerlijk is eerlijk, het zou goedkoper zijn voor Gispen om het productieproces voor het refurbishen van stoelen intern uit te voeren. Maar dat vindt Gispen niet interessant. En de klant van Gispen ook niet. Of het nu over de rijksoverheid gaat of andere klanten, voor hen is dit een prachtige manier om te voldoen aan de Social Return On Investment verplichting
Werkzaak Rivierenland
| bestuursrapportage 2021
27
Neder-Betuwe begrot.
december
januari
februari
maart
april
mei
Dienstverbanden P-wet
1
1
1
1
1
1
Dienstverbanden beschut
0
0
0
0
0
0
Dienstverbanden (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Dienstverbanden beschut (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
Subtotaal
0
0
0
0
0
0
0
Subtotaal excl Tozo
0
0
0
0
0
0
0
Dienstverbanden SW
40
34
33
33
33
32
32
Dienstverbanden WIW
1
1
1
1
1
1
1
Dienstverbanden SW (FTE)
31,61
30,61
30,61
30,61
29,61
29,61
Dienstverbanden WIW (FTE)
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Participatiewet
Loonkostensubsidie Subtotaal Inkomensondersteuning Regulier IOAW IOAZ Bbz Tozo
Sociale werkvoorziening
Loonkostensubsidie
10
8
8
8
8
7
8
Subtotaal
51
43
42
42
42
40
41
Dubbeltelling
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
51
44
43
43
43
41
42
Totaal excl Tozo
51
44
43
43
43
41
42
0
0
0
0
0
0
0
Correctie
Verdeling klantprofielen Profiel 1 Profiel 2 Profiel 3 Profiel 4 Niet toebedeeld Totaal
28
Tiel begrot.
december
januari
februari
maart
april
mei
99
82
76
76
80
80
81
Dienstverbanden beschut
21
21
20
21
24
25
Dienstverbanden (FTE)
63,36
57,75
57,35
61,21
60,98
61,06
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
Dienstverbanden beschut (FTE)
16,89
16,89
16,89
17,67
20,00
20,78
Loonkostensubsidie
91
64
69
67
69
70
71
Subtotaal
190
167
166
163
170
174
177
1016
991
985
988
1.006
1.006
1.001
IOAW
45
45
44
44
44
43
IOAZ
3
2
2
2
2
3
Inkomensondersteuning Regulier
Bbz
7
Tozo
2
1
2
2
2
2
150
199
202
190
114
113
Subtotaal
1.023
1.191
1.232
1.238
1.244
1.168
1.162
Subtotaal excl Tozo
1.023
1.041
1.033
1.036
1.054
1.054
1.049
Dienstverbanden SW
272
262
260
260
260
257
256
Dienstverbanden WIW
0
0
0
0
0
0
0
Dienstverbanden SW (FTE)
221,22
219,83
219,49
219,49
217,16
216,19
Dienstverbanden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
31
31
31
32
32
32
277
293
291
291
292
289
288
-22
-28
-27
-25
-28
-31
-33
Sociale werkvoorziening
Loonkostensubsidie Subtotaal Correctie Dubbeltelling Totaal
1.468
1.623
1.662
1.667
1.678
1.600
1.594
Totaal excl Tozo
1.468
1.473
1.463
1.465
1.488
1.486
1.481
Verdeling klantprofielen Profiel 1
6
6
7
7
5
4
Profiel 2
58
53
53
50
54
44
Profiel 3
514
516
513
531
532
540
Profiel 4
445
442
446
442
441
444
Niet toebedeeld Totaal
Werkzaak Rivierenland
0
| bestuursrapportage 2021
18
16
17
24
22
17
1.041
1.033
1.036
1.054
1.054
1.049
29
West Maas en Waal begrot.
december
januari
februari
maart
april
mei
16
7
6
5
7
7
7
Dienstverbanden beschut
2
1
2
2
2
1
Dienstverbanden (FTE)
5,77
4,89
3,89
5,44
5,44
5,56
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
Dienstverbanden beschut (FTE)
1,89
1,00
1,56
1,56
1,56
1,00
Loonkostensubsidie
14
22
22
24
23
23
23
Subtotaal
30
31
29
31
32
32
31
190
179
178
174
173
173
173
IOAW
17
17
17
17
17
16
IOAZ
3
3
3
3
3
3 0
Inkomensondersteuning Regulier
Bbz
2
0
0
0
0
0
Tozo
52
67
69
62
36
37
Subtotaal
192
251
265
263
255
229
229
Subtotaal excl Tozo
192
199
198
194
193
193
192
0
0
0
0
0
0
0
-5
-1
-1
-1
-2
-2
-2
Sociale werkvoorziening Dienstverbanden SW Dienstverbanden WIW Dienstverbanden SW (FTE) Dienstverbanden WIW (FTE) Loonkostensubsidie Subtotaal Correctie Dubbeltelling Totaal
217
281
293
293
285
259
258
Totaal excl Tozo
217
229
226
224
223
223
221
Profiel 1
0
0
0
0
0
0
Profiel 2
9
9
9
9
10
10
Profiel 3
116
117
119
117
119
119
Profiel 4
66
66
64
62
60
60
Verdeling klantprofielen
Niet toebedeeld Totaal
30
0
8
6
2
5
4
3
199
198
194
193
193
192
Zaltbommel begrot.
december
januari
februari
maart
april
mei
38
9
10
10
8
8
8
Dienstverbanden beschut
5
5
5
6
8
8
Dienstverbanden (FTE)
6,56
7,18
7,18
5,96
5,78
5,78
Participatiewet Dienstverbanden P-wet
Dienstverbanden beschut (FTE)
3,94
3,94
3,94
4,78
6,67
6,67
Loonkostensubsidie
34
42
41
40
42
42
42
Subtotaal
72
51
56
55
56
58
58
266
279
277
277
275
273
272
IOAW
18
18
19
18
18
18
IOAZ
3
2
2
2
2
2
Inkomensondersteuning Regulier
Bbz
4
Tozo
5
5
2
2
2
2
87
115
116
113
62
59
Subtotaal
270
392
417
416
410
357
353
Subtotaal excl Tozo
270
305
302
300
297
295
294
Dienstverbanden SW
95
100
100
98
98
98
96
Dienstverbanden WIW
0
0
0
0
0
0
0
Dienstverbanden SW (FTE)
86,66
86,66
83,55
83,55
83,55
81,94
Dienstverbanden WIW (FTE)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sociale werkvoorziening
Loonkostensubsidie
25
17
17
18
18
18
18
Subtotaal
120
117
117
116
116
116
114
Dubbeltelling
-15
-7
-7
-7
-5
-6
-6
Totaal
447
553
583
580
577
525
519
Totaal excl Tozo
447
466
468
464
464
463
460
Correctie
Verdeling klantprofielen Profiel 1
0
1
1
1
1
0
Profiel 2
12
14
14
13
12
12
Profiel 3
166
159
161
158
159
159
Profiel 4
116
111
111
113
113
115
Niet toebedeeld Totaal
Werkzaak Rivierenland
0
| bestuursrapportage 2021
11
17
13
12
10
8
305
302
300
297
295
294
31
Idem Design Vragen of meer informatie?
Werkzaak Rivierenland Postbus 321, 4190 CH Geldermalsen T 088 9375000 | M 06-14235370 info@werkzaakrivierenland.nl werkzaakrivierenland.nl
werkzaakrivierenland.nl