Bijlage 1 Budgetneutrale wijzigingen Slotwijziging 2023

NR Programma Taakveld Bedrag 1 Volkshuisvesting 8.3 € 1 Volkshuisvesting 8.3 € 2 Volkshuisvesting 8.3 € 2 Volkshuisvesting 8.3 € 2 Wegen 2.1 € 2 Wegen 2.1 € 3 Volkshuisvesting 8.1 € 3 Volkshuisvesting 8.1 € 4 Volkshuisvesting 8.3 € 4 Volkshuisvesting 8.3 € 5 Algemene Dekkingsmiddelen 0.8 € 5 Bestuur 0.1 € 6 Overhead 0.4 € 6 Overhead 0.4 € 7 Sport, cultuur en recreatie 5.2 € 7 Sport, cultuur en recreatie 5.2 € 8 Sport, cultuur en recreatie 5.1 € 8 Sport, cultuur en recreatie 5.1 € 9 Sociaal domein 6.1 € 9 Sociaal domein 6.1 € 10 Sociaal domein 6.1 € 10 Sociaal domein 6.1 € 11 Sociaal domein 6.2 € 11 Sociaal domein 6.2 € 12 Sociaal domein 6.1 € 12 Sociaal domein 6.1 € 13 Overhead 0.4 € 13 Onderwijs 0.4 € 14 Sociaal domein 6.6 € 14 Sociaal domein 6.6 € 15 Sociaal domein 6.81A € 15 Overhead 0.4 € 15 Sociaal domein 0.4 € 15 Overhead 0.4 € 15 Sociaal domein 6.3 € 15 Overhead 0.4 € 15 Overhead 0.4 € 15 Overhead 0.4 €

Korte onderbouwing van de benodigde wijziging 476.000 Beschikking Huisvesting aandachtsgroepen (RHA) -476.000 Beschikking Huisvesting aandachtsgroepen (RHA) -180.000 Regeling Stimulering verkeersmaatregelen 180.000 Regeling Stimulering verkeersmaatregelen 180.000 Regeling Stimulering verkeersmaatregelen -180.000 Regeling Stimulering verkeersmaatregelen 46.000 PHTB overdracht AO-dossier Crywijk,afspraak in 2023 -46.000 PHTB overdracht AO-dossier Crywijk,afspraak in 2023 150.717 Gelden voor energie-armoede -150.717 Gelden voor energie-armoede -16.075 Bijdrage aan rampen Turkije en Marokko 16.075 Bijdrage aan rampen Turkije en Marokko 119.000 Bestuursadviseur -119.000 Bestuursadviseur 194.755 Meerkosten energie zwembad 2022 / 2023 -194.755 Meerkosten energie zwembad 2022 / 2023 24.651 Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen -24.651 Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen 17.261 Onderwijsroute -17.261 Onderwijsroute 27.051 Onderwijsroute -27.051 Onderwijsroute 202.351 Integraal Zorgakkoord (IZA) -202.351 Integraal Zorgakkoord (IZA) 45.000 Subsidie project MDT-kort (Maatschappelijke diensttijd) -45.000 Subsidie project MDT-kort (Maatschappelijke diensttijd) -57.261 Doorbelasting naar NPO 57.261 Doorbelasting NPO naar 640301 142.000 Toekomsttuin -142.000 Toekomsttuin Formatie Samenleving - Beschermd Wonen-MO Formatie Samenleving

-74.150 Formatie Samenleving - Doorbelasting naar SPUK GALA 74.150 Formatie Samenleving - SPUK GALA -28.000 Formatie Samenleving - Minimaregelingen 28.000 Formatie Samenleving - Minimaregelingen -156.736 Formatie Samenleving - Organisatieontwikkeling 156.736 Formatie Samenleving - Organisatieontwikkeling

I/S Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

16 Sociaal domein 16 Sociaal domein 16 Reserves 16 Reserves 17 Algemene dekkingsmiddelen 17 Volkshuisvesting 18 Volksgezonheid en miliu 18 Volkshuisvesting 18 Volkshuisvesting 18 Volkshuisvesting

6.1 € 6.1 € 0.10 € 0.10 € 0.7 € 8.1 € 7.4 € 8.3 € 8.3 € 8.3 €

209.485 SPUK Vluchtelingen -209.485 SPUK Vluchtelingen 209.485 SPUK Vluchtelingen -209.485 SPUK Vluchtelingen -200.000 Verwachte uitkering implementatie Omgevingswet DC23 200.000 Verwachte uitkering implementatie Omgevingswet DC23 71.300 Inzet ODR en legesopbrengsten 91.200 Inzet ODR en legesopbrengsten 19.500 Inzet ODR en legesopbrengsten -182.000 Inzet ODR en legesopbrengsten

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel