Bijlage 1. Budgetneutrale wijzigingen Slotwijziging 2022

NR

Programma Taakveld Bedrag Korte onderbouwing van de benodigde wijziging 1 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 8.1 €vernieuwing -54.000 De inzet van ODR over de verschillenden disciplines is anders dan bij het opstellen van het Werkprogramma is bedacht 1 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 8.1 €vernieuwing -122.000 De inzet van ODR over de verschillenden disciplines is anders dan bij het opstellen van het Werkprogramma is bedacht 1 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 8.3 €vernieuwing 55.000 De inzet van ODR over de verschillenden disciplines is anders dan bij het opstellen van het Werkprogramma is bedacht 1 Volksgezondheid en milieu 7.4 € 121.000 De inzet van ODR over de verschillenden disciplines is anders dan bij het opstellen van het Werkprogramma is bedacht.

2 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 8.1 €vernieuwing -45.000 De extra benodigde en ingehuurde capaciteit voor bestemmingsplanwijzigingen/principeverzoeken gedekt uit extra inkomsten 2 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 8.1 €vernieuwing 45.000 De extra benodigde en ingehuurde capaciteit voor bestemmingsplanwijzigingen/principeverzoeken gedekt uit extra inkomsten 3 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3 €vernieuwing -30.000 We krijgen geen opbrengsten voor stortplaats Poederoijen, maar de kosten vallen ook lager uit 3 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3 €vernieuwing 30.000 We krijgen geen opbrengsten voor stortplaats Poederoijen, maar de kosten vallen ook lager uit 4 Overhead 0.4 € -43.000 IP aanvullingsplan bij alle organisaties op dezelfde kostensoort 4 Overhead 0.4 € 43.000 IP aanvullingsplan bij alle organisaties op dezelfde kostensoort 5 Overhead 0.4 € -50.750 Eigen risico WIA bij alle organisaties op dezelfde kostensoort 5 Overhead 0.4 € 50.750 Eigen risico WIA bij alle organisaties op dezelfde kostensoort 6 Onderwijs 4.3 € 17.337 De definitieve beschikking 2022 van de OAB is hoger dan de voorlopige beschikking. Zowel baten als lasten worden hoger 6 Onderwijs 4.3 € -17.337 De definitieve beschikking 2022 van de OAB is hoger dan de voorlopige beschikking.

Zowel baten als lasten worden hoger 7 Sport, cultuur en recreatie 5.1 € 143.275 Exploitatie Sportfondsen - verlagen stelpost 7 Sport, cultuur en recreatie 5.1 € 347.378 Exploitatie Sportfondsen - verhogen exploitatie vergoeding 7 Sport, cultuur en recreatie 5.1 € -490.653 Exploitatie Sportfondsen - verhogen verhuur van binnensport 8 Sociaal Domein 6.3 € 478.582 Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen waardoor het energieverbruik van huishoudens kan worden verlaagd 8 Sociaal Domein 6.3 € -478.582 Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld voor energiebesparende maatregelen in huur- en koopwoningen waardoor het energieverbruik van huishoudens kan worden verlaagd 9 Sociaal Domein 6.1 € 179.654 SPUK Wet Inburgering 9 Sociaal Domein 6.1 € -179.654 SPUK Wet Inburgering 10 Sport, cultuur en recreatie 5.1 € 61.960 Energiekosten Sportwaard (voorgeschoten) 10 Sport, cultuur en recreatie 5.1 € -61.960 Energiekosten Sportwaard (in rekening bij Sportfondsen) 11 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 € 94.644 De verschillende opbrengstsoorten stonden verkeerdom begroot

I/S Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Incidenteel

Incidenteel

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel

11 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 € -194.644 De verschillende opbrengstsoorten stonden verkeerdom begroot 11 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 € 100.000 De verschillende opbrengstsoorten stonden verkeerdom begroot 12 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 € -216.000 Prijsindexatie tbv regulier budget 12 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 € 216.000 Prijsindexatie tbv regulier budget 12 Sport, cultuur en recreatie 5.7 € -216.000 Prijsindexatie tbv regulier budget 12 Sport, cultuur en recreatie 5.7 € 216.000 Prijsindexatie tbv regulier budget 13 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3 €vernieuwing 257.029 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 € -148 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3 €vernieuwing -6.745 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Sport, cultuur en recreatie 5.2 € -42.590 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Sport, cultuur en recreatie 5.7 € -37 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Sport, cultuur en recreatie 5.2 € -3.377 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Overhead 0.4 € -31.076 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3

€vernieuwing -161 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 € -122.132 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Sport, cultuur en recreatie 5.7 € -6.147 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Volksgezondheid en milieu 7.5 € -2.990 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Onderwijs 4.2 € -25.000 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.5 € -348 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3 €vernieuwing -5.682 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Sport, cultuur en recreatie 5.5 € -117 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Sport, cultuur en recreatie 5.6 € -548 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Sociaal Domein 6.1 € -447 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Sociaal Domein 6.1 € -9.326 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.3 € -83 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 13 Veiligheid 1.2 € -75 Alle belastingen en heffingen (muv VPB) op gemeente-eigendommen 14 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3

€vernieuwing -94.679 Aankoop gronden PHTB, te verrekenen met een deel van de verkoop gronden 14 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3 €vernieuwing 94.679 Aankoop gronden PHTB, te verrekenen met een deel van de verkoop gronden 15 Algemene dekkingsmiddelen 0.8 € -59.084 Door vereenvoudigde werkprocessen inzake de urentoerekening moeten gelijkluidende posten in onze begroting op dezelfde plek staan 15 Algemene dekkingsmiddelen 0.8 € 59.084 Door vereenvoudigde werkprocessen inzake de urentoerekening moeten gelijkluidende posten in onze begroting op dezelfde plek staan 15 Overhead 0.4 € -59.084 Door vereenvoudigde werkprocessen inzake de urentoerekening moeten gelijkluidende posten in onze begroting op dezelfde plek staan 15 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 8.1 €vernieuwing 59.084 Door vereenvoudigde werkprocessen inzake de urentoerekening moeten gelijkluidende posten in onze begroting op dezelfde plek staan

Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

15 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 8.1 €vernieuwing 17.274 Door vereenvoudigde werkprocessen inzake de urentoerekening moeten Structureel gelijkluidende posten in onze begroting op dezelfde plek staan 15 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 8.1 €vernieuwing -17.274 Door vereenvoudigde werkprocessen inzake de urentoerekening moeten Structureel gelijkluidende posten in onze begroting op dezelfde plek staan 16 Onderwijs 4.2 € 50.102 SUVIS-regeling Cambium College. De gemeente ontvangt de SPUK en zet Incidenteel deze door naar het Cambium College 16 Onderwijs 4.2 € -50.102 SUVIS-regeling Cambium College. De gemeente ontvangt de SPUK en zet Incidenteel deze door naar het Cambium College 17 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3 €vernieuwing 58.499 Bijdrage van St. Michielsgestel wordt gebruik voor aanpassingen Wielkamp Incidenteel 1 (tijdelijkse huisvesting Kentalis) 17 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke 0.3 €vernieuwing -58.499 Bijdrage van St. Michielsgestel wordt gebruik voor aanpassingen Wielkamp Incidenteel 1 (tijdelijkse huisvesting Kentalis) 18 Algemene dekkingsmiddelen 0.8 € -46.000 Storting in dekkingreserve voor incidentele lasten. Loopt anders in 2023 € Incidenteel 46.000 negatief 18 Reservemutaties Algemene dekkingsmiddelen 0.10 € 46.000 Storting in dekkingreserve voor incidentele lasten.

Loopt anders in 2023 € Incidenteel 46.000 negatief 19 Algemene dekkingsmiddelen 0.7 € -14.020 Via de Algemene uiterking ontvangen we middelen voor een Kansrijke Start Incidenteel 19 Volksgezondheid en milieu

7.1 €

14.020 Via de Algemene uiterking ontvangen we middelen voor een Kansrijke Start Incidenteel

20 Sociaal Domein

6.1 €

Incidenteel

-142.648 Via de Provincie ontvangen we middelen voor het Gelders Winterfonds. Hiermee kan steun geboden worden aan maatschappelijke voorzieningen en MBK voor de hoge energieprijzen 20 Sociaal Domein 6.1 € 142.648 Via de Provincie ontvangen we middelen voor het Gelders Winterfonds. Hiermee kan steun geboden worden aan maatschappelijke voorzieningen en MBK voor de hoge energieprijzen 21 Algemene dekkingsmiddelen 0.8 € -27.135,00 Renovatie Kantine gemeentekantoor 21 Overhead 0.4 € 27.135,00 Renovatie Kantine gemeentekantoor 22 Algemene dekkingsmiddelen 0.8 € -355.000,00 Ontvangen middelen via gemeentefonds voor inkomstenderving Covid-19 (2021). Storten in risicoreserve Corona 22 Reservemutaties Algemene dekkingsmiddelen 0.10 € 355.000,00 Ontvangen middelen via gemeentefonds voor inkomstenderving Covid-19 (2021). Storten in risicoreserve Corona

Incidenteel

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Incidenteel