Document · PDF

Bijlage 1. Bestuursrapportage 2022 - versie Raad 22 september 2022

Raadsvergadering 22 september 2022, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Bestuursrapportage 2022 Gemeente Zaltbommel6.633 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bestuursrapportage 2022

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding / 3 2. Voortgang Programmabegroting 2022 / 4 2.1. Stand van zaken acties / 4 2.2. Financiële samenvatting / 7 3. Gemeentefonds / 9 4. Voortgang per programma / 10 1. Bestuur en burgerzaken / 10 2. Veiligheid / 11 3. Verkeer, vervoer en waterstaat / 12 4. Economie / 13 5. Onderwijs / 14 6. Sport, cultuur en recreatie / 15 7. Sociaal domein / 16 8. Volksgezondheid en Milieu / 17 9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing / 18 Algemene dekkingsmiddelen / 19 Overhead / 20 5. Covid-19 / 21 6. Technische wijzigingen / 23 7. Overzicht stand van zaken investeringen / 25

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

1. Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022. Hierin rapporteren we over de voortgang van het in de programmabegroting 2022 vastgestelde beleid. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle-instrument. In hoofdstuk 2 leest u de voortgang van de Programmabegroting 2022 op hoofdlijnen, zowel beleidsmatig als financieel. In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten van het Gemeentefonds. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de uitvoering van de Programmabegroting 2022. Per programma rapporteren we integraal over de gemaakte afspraken. In sommige programma's zijn afwijkingen te zien op de kapitaallasten. Dit is een doorwerking van de Jaarrekening 2021. De postieve afwijking is het effect van het uitstellen van projecten, de kapitaallasten gaan (nog) niet lopen in het jaar 2022. Deze toelichting is van toepassing op alle afwijkingen. Vervolgens vindt u vanaf hoofdstuk 5 een compleet hoofdstuk over de gevolgen van Covid-19. Het overzicht in hoofdstuk 6 laat de technische wijzigingen zien. Technische wijzigingen zijn wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het saldo van een programma. Ook leiden ze niet tot een wijziging van beleid. Tot slot is in hoofdstuk 7 een tabel opgenomen met de investeringen waarvoor een aanvullend krediet wordt aangevraagd.

De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023. In de rapportage ziet u de volgende kleuren: Tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? uitvoering conform planning / gereed onzeker of planning wordt gehaald knelpunt; wordt niet gehaald conform planning / nog niet gestart Financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget In deze bestuursrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de activiteiten met status 'rood' een nieuwe planning en/of budget vast.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

2. Voortgang Programmabegroting 2022 In dit hoofdstuk treft u een overzicht van de stand van zaken acties en een financiële samenvatting.

2.1. Stand van zaken acties In onderstaand overzicht vindt u de status, in relatie tot tijd en financiën, van de acties opgenomen in de Programmabegroting 2022. Onderwerp Bestuur en ondersteuning Gebiedsgericht werken Vervolg samenwerking Bommelerwaard BVEB Duurzaam bestendig maken Strategische Toekomstvisie Bommelerwaard Landelijke ontwikkelingen Bewegende samenleving Vervolg Samenwerking Regionaal Communicatie Gemeenteraadsverkiezingen Visie op dienstverlening Basis Registratie Personen (BRP) op orde houden Registratie rondom arbeidsmigranten op orde houden Veiligheid Regionaal beleidsplan 2020-2023 Integrale veiligheid Activiteiten jaarwisseling APV en handhaving Verkeer en vervoer Afwaardering Zijlstraat Zuilichem tot 30 km/h Toepassing van rood asfalt op conflictpunten tussen fietsinfrastructuur en rijbanen Brakel, Molenkampsweg Zuilichem, Uilkerweg Bruchem, Krangstraat Bruchem, Reconstructie Steenweg-Parallelweg Snelle fietsroute Zaltbommel, Reconstructie Steenweg Zaltbommel, Kruising KW-weg en Van Heemstraweg Bern, Bergsche Maasdijk Parkeren binnenstad Havens Busvervoer Veerdiensten Economie

Status Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Onderwerp Regionaal Stimulerings Fonds (RSF) Georganiseerd vermogen Ontwikkeling werklocaties Vrachtwagenparkeerplaatsen Ondernemersteam Bommelerwaard Economische promotie Onderwijs Openbaar basisonderwijs Integraal Huisvestingsplan (IHP) Kentalis Compas College Uitvoering programma's NPO, Ontwikkelagenda passend onderwijs en LEA Laaggeletterdheid Sport, cultuur en recreatie Uitvoering sportakkoord Renovatie en vervanging sportvelden Sportaccommodaties Nieuw Cultureel Centrum Waluwe in combinatie met herinvulling Sint Maartenskerk Overname Sint-Maartenskerk en bredere invulling Uitvoering beheerplan speelplaatsen Actualisatie subsidiebeleid Essentaksterfte nog niet opgelost Planontwikkeling Munnikenland Sociaal domein Welzijn Mantelzorg Inclusie Beleid sociaal domein Doorontwikkeling wijkteams Innovatiefonds Sociaal Domein Werkzaak Rivierenland Minimabeleid Wet Inburgering Zelfstandigheid stimuleren Zorginkoop Jeugdzorg Voorbereiding centralisatie gespecialiseerde jeugdzorg Regio en lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Uitvoeringsprogramma basisvoorzieningen Volksgezondheid en milieu Gezondheidsbeleid Rioolvervanging

Status Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Onderwerp Structurele oplossing luier- en incontinentiemateriaal Duurzame energie Gemeente zelf/bestuurlijk Land- en tuinbouw Bedrijven per bedrijventerrein Bewoners/gebruikers wijken Lokaal Adaptatie Programma (LAP) Begraafplaatsen Volkshuisvesting Gebiedsontwikkeling Bossche Poort Omgevingswet Omgevingsvisie Huisvesting arbeidsmigranten Maken en uitvoeren prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen Woningbouwprogramma en uitvoeringsprogramma Herinvulling locatie De Brug

Status Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

2.2. Financiële samenvatting Hieronder treft u een verloopoverzicht van het begrotingssaldo inclusief het effect van deze bestuursrapportage. Daarnaast zijn deze effecten inzichtelijk gemaakt en per programma gesplitst naar structureel en incidenteel.

Effect op begrotingssaldo Verloop begrotingssaldo Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2022 Meicirculaire 2022 effect vanaf 2023 Saldo Perspectiefnota 2023

2022 251 V -

2023 299 V 2.298 V 1.537 N

2024 109 V 4.869 V 3.965 N

2025 279 V 5.949 V 5.201 N

2026 548 V 2.434 V 1.978 N

Saldo voor Bestuursrapportage 2022 Meicirculaire 2022 Effect Bestuursrapportage 2022

251 V 1.311 V 1.384 N

1.060 V 368 N

1.013 V 368 N

1.027 V 368 N

1.004 V 368 N

Saldo na Bestuursrapportage 2022

178 V

692 V

645 V

659 V

635 V

Na vaststellen van de Bestuursrapportage 2022 is het begrotingssaldo € 178.000 voordelig voor 2022.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Financieel effect Bestuursrapportage 2022 Effect bestuursrapportage (x € 1.000) Totaal Structureel + Incidenteel

2022 1.384 N

2023 368 N

2024 368 N

2025 368 N

2026 368 N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

10 N 79 N 257 N -

21 N 79 N 257 N -

Overhead Algemene Dekkingsmiddelen

11 N -

Totaal

357 N

368 N

Incidentele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer vervoer en waterstaat Programma Economie

2022 7V 2V 54 N 1N

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

7V 21 N 123 V 49 V

Overhead Algemene Dekkingsmiddelen

101 N 1.038 N

Totaal

1.027 N

Financiële effecten per programma Structurele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer vervoer en waterstaat Programma Economie

Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Voor alle toelichtingen wordt verwezen naar het kopje financieel onder ieder programma. Prijsstijgingen Zoals bekend zijn door allerlei omstandigheden in Nederland alsook elders op de wereld prijzen van veel producten gestegen. Voor de projecten uit incidentele middelen alsook de onderhoudswerken moet rekening gehouden worden met kostenstijgingen. Kostenstijgingen van 10% en meer zijn hierbij niet ondenkbaar. Dit geldt overigens niet op alle gebieden omdat er in den lande civieltechnische aannemers zijn die hard geraakt worden door de stikstofcrisis en daarom werkhonger hebben. Ondanks deze ontwikkeling zijn de kosten voor materialen wel gestegen. Wat per saldo het effect zal zijn van deze ontwikkelingen is door de grilligheid in prijsontwikkeling niet te zeggen. Vooralsnog wordt doorgegaan met de geplande werkzaamheden voor dit jaar.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

3. Gemeentefonds De inkomsten uit het gemeentefonds is de grootste structurele inkomstenbron van de gemeente. De hoogte van inkomsten is gekoppeld aan de Rijksuitgaven (trap-op-trap-af). Er verschijnen drie circulaires per jaar: de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. Nu is de Meicirculaire 2022 verschenen. Die is gebaseerd op de voorjaarsnota van het Rijk. De uitkomsten van de meicirculaire staan in onderstaande tabel. In de Perspectiefnota 2023 zijn de posten voor de jaren vanaf 2023 al meegenomen in het meerjarenperspectief. Nu nemen we het jaar 2022 in ons saldo op. Bedragen x € 1.000 Meicirculaire 2022 Septembercirculaire 2021

2022 51.796 48.604

2023 52.583 45.816

2024 51.732 45.657

2025 53.064 46.102

2026 49.071 46.618

Mutatie gemeentefonds totaal Hiervan herverdeeleffect (ingroeiregeling)

3.192 -

6.766 -238

6.075 -680

6.962 -771

2.453 -771

Taakmutaties 1. Sociaal Domein 2. Jeugdzorg (coalitieakkoord) 3. Energietoeslag 4. Inburgering Leefbaarheidstoets 5. Versterking dienstverlening 6. Mantelzorgbeleid 7. Uitvoeringskosten klimaatakkoord 8. Extra capaciteit BOA’s 9. Corona overig 10. Transitiekosten Omgevingswet en WKB

111 671 11 107 50 223 34 1 354

166 2.910 10 117 34 -

158 10 114 34 -

23 10 115 34 -

22 11 123 34 -

Totaal taakmutaties

1.206

3.238

316

183

190

Vrij besteedbaar

1.985

3.528

5.759

6.779

2.264

11. Afrekening voorgaande jaren 12. Afslag onderuitputting Rijksbegroting (trap-op-trap-af)

-688

-1.000

Totaal impact saldo Meicirculaire 2022 13. Vrijval zelf gereserveerde bedragen voor herijking

1.311

2.528

4.759

5.779

2.264

340

680

740

Impact saldo na herijking

1.311

2.868

5.439

6.519

3.004

Niet opgenomen in de Meicirculaire 2023 14a. Jeugdgelden "rapport van wijzen" (75%) 14b. Oormerken voor sociaal domein 15. Indexeringen eigen begroting

-570

2.048 -2.048 -570

1.887 -1.887 -570

1.296 -1.296 -570

Saldo gerelateerd aan het gemeentefonds

1.311

2.298

4.869

5.949

2.434

Toelichting op de mutaties Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2023.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

4. Voortgang per programma In dit hoofdstuk is per programma alleen de voortgang weergegeven van de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021.

1. Bestuur en burgerzaken Acties Gemeenteraadsverkiezingen De kosten van de gemeenteraadsverkiezingen zijn hoger uitgevallen dan begroot. De oorzaak hiervan is de pandemie. Vanwege de extra te nemen maatregelen hebben we meer locaties moeten huren en meer stembureauleden gehad wat gezorgd heeft voor extra kosten. De dekking van deze extra kosten vindt plaats uit de risicoreserve corona. In hoofdstuk 5: Covid-19 van deze bestuursrapportage komt dit onderwerp, financieel, terug.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen Totaal Incidentele effecten (x € 1.000) Regio Rivierenland Accountantscontrole Overige mutaties Totaal

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

2022 10 V 10 N 7V

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Regio Rivierenland De Jaarrekening 2021 van Regio Rivierenland levert via de resultaatbestemming een incidenteel voordeel op van € 9.719. Dit wordt door Regio Rivierenland terugbetaald in 2022 en voor Zaltbommel begrotingstechnisch verwerkt via deze bestuursrapportage. Accountantscontrole De accountantscontrole van de Jaarrekening 2021 heeft meerwerk opgeleverd. Mede door fors meer SiSaregelingen is de controle uitvoeriger en langduriger geweest. Dit resulteert in extra kosten voor de accountantscontrole van circa € 10.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

2. Veiligheid Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen Totaal Incidentele effecten (x € 1.000) Resultaatbestemming 2021 VRGZ Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) Totaal

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

2022 52 V 50 N

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Resultaatbestemming 2021 VRGZ De Jaarrekening 2021 van VRGZ levert via de resultaatbestemming een incidenteel voordeel op van € 52.000. Dit voordeel is conform onze ingediende zienswijze. Als VRGZ de zienswijze niet overneemt is het voordeel 'slechts' € 29.000. Dit incidenteel voordeel wordt terugbetaald in 2022 en voor Zaltbommel begrotingstechnisch verwerkt via deze bestuursrapportage. Bijzondere Opsporingsambtenaar (BOA) De afgelopen jaren zien we de problematiek rond veiligheid verder toenemen in Zaltbommel en die ontwikkeling moeten we keren. Dat doen we door meer in te zetten op preventie door middel van voorlichting, het beter en specifieker signaleren van strafbare, criminele, activiteiten en het vinden van wegen om ook regionaal en landelijk meer passende inzet van politie en openbaar ministerie te krijgen. Dit alles gaat door intensievere inzet van meer BOA’s. Hierbij wordt gestuurd op een betere aansluiting bij de dagelijkse actualiteit. Voor 2022 is conform het Bestuursakkoord 2022-2026 een bedrag van € 50.000 opgenomen. In de Perspectiefnota 2023 is een budget van € 100.000 opgenomen vanaf 2023 en verdere jaren.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Acties Bern, Bergsche Maasdijk In mei is een extern onderzoek opgeleverd naar een vrijliggend fietspad, waaruit blijkt dat de praktische mogelijkheden hiervoor bestaan. Ook zijn er conceptbegrotingen opgesteld voor de verschillende scenario's. Het rapport wordt wederom richting de provincie gebruikt om ons pleidooi kracht bij te zetten, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Wij richten ons daarbij op een zo groot mogelijke bijdrage vanuit de provincie. Op dit moment is onduidelijk of de provincie een bijdrage kan/wil leveren. Het Waterschap heeft aangegeven onder voorwaarden geen problemen te hebben met de aanleg. Voor het onderhavige proces is vooralsnog het aanjaagbudget voldoende en u wordt afzonderlijk over de stand van zaken ingelicht.

Investering Walstroomvoorziening De aanleg van de walstroomvoorziening voor aanmerende schepen blijkt duurder dan aanvankelijk verwacht. Deels komt dit door kostenverhogende factoren zoals archeologie en meerkosten in de aanleg door een andere plaats voor de transformator. Deels komt het echter ook door de enorm toegenomen grondstofprijzen voor bekabeling en elektrische schakelapparatuur. Daarom wordt het krediet bijgesteld met € 90.000. Liander heeft momenteel geen ruimte meer in het netwerk waardoor uitvoering pas in het derde kwartaal van 2023 kan plaatsvinden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Incidentele effecten (x € 1.000) Diverse verkeersmaatregelen Verkeersveiligheid Waluwe Parkeerproblemen in de kernen Kapitaallasten

2022 29 N 15 N 45 N 35 V

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Totaal

54 N

Totaal

Diverse verkeersmaatregelen Bij de jaarrekening is abusievelijk vergeten een budgetoverheveling aan te vragen. In 2022 worden nog wel diverse verkeersmaatregelen uitgevoerd (o.a wijzigen inrichting van 80 km naar 60 km per uur), waardoor we in 2022 budget tekort komen. Om deze verkeersmaatregelen toch uit te kunnen voeren wordt nu € 29.000 aan budget gevraagd via deze bestuursrapportage. Verkeersveiligheid Waluwe Bij de aanleg van de Waluwe is niet overal even duidelijk aangegeven waar fietsers en voetgangers zich moeten verplaatsen. Doordat dit onduidelijk is kunnen ongelukken gebeuren. Om de inrichting van de Waluwe veiliger te maken worden enkele verkeerskundige maatregelen uitgevoerd. Parkeerproblemen in de kernen Bij de jaarrekening is abusievelijk vergeten een budgetoverheveling aan te vragen. Werkzaamheden zijn in 2021 niet utgevoerd als gevolg van Corona (o.a. inspraakavonden). Deze werkzaamheden voeren we in 2022 uit. Om de parkeerproblemen in de kernen aan te pakken is € 45.000 aan budget nodig.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

4. Economie Acties Georganiseerd vermogen De recente ontwikkelingen rondom energie (capaciteiten en kosten) laten weer zien hoe belangrijk het voor ondernemers is om aangehaakt te zijn bij een groter geheel. Onderlinge (kennis)afstemming en een gezamenlijke aanpak heeft duidelijke meerwaarde in een complexe en veranderende wereld. Door de Covid-19 crisis zijn helaas diverse initiatieven niet mogelijk geweest. Wat digitaal kon is wel digitaal opgepakt, denk hierbij aan KVO overleggen en (bestuurs)vergaderingen van de reeds bestaande ondernemersverenigingen. De afgelopen maanden staat met name in het teken van het (wederom) aanhalen van de banden binnen de bestaande samenwerkingen. Daarnaast zijn er contacten gelegd om het organiserende vermogen van de ondernemers op het nieuwe bedrijventerrein bij Brakel (Langerak) te verstevigen. Verder zijn er contacten gelegd met ondernemers uit Maasdriel die informatie zijn komen halen in Zaltbommel t.a.v. de aanpak van het parkmanagement op De Wildeman.

Vrachtwagenparkeerplaatsen Op de Wildeman is een pilot gestart met een kleinschalige vrachtwagenparkeerplaats. Dit blijkt een succes gezien het hoogfrequente gebruik en de tevredenheid onder truckers. Het verdere gebruik wordt momenteel gemonitord ten behoeve van een latere evaluatie. De zoektocht naar een geschikte locatie in het glastuinbouwgebied loopt nog ten aanzien van diverse potentiële locaties.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen Totaal Incidentele effecten (x € 1.000) Kapitaallasten Totaal

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

2022 1N

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

5. Onderwijs Acties Integraal Huisvestingsplan (IHP) Eens per 4 jaar wordt het Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2022-2037 (IHP) geactualiseerd aan de hand van leerlingenprognoses, woningbouw, beleidsontwikkelingen, functionaliteit en bouwkundige staat van de schoolgebouwen. Op basis van deze gegevens geven wij een perspectief op de noodzakelijke investeringen in de onderwijshuisvesting binnen onze gemeente voor de komende 15 jaren. Het plan is in de collegevergadering van 12 april vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De financiële consequenties van de investeringen in de periode van 2023-2026 nemen we mee in de Perspectiefnota 2023. Hierin zijn investeringen opgenomen voor de noodzakelijke uitbreidingen van de scholen te Nederhemert en Gameren, alsmede een stelpost voor de huisvesting van de Toermalijn in afwachting van het plan van aanpak voor het passend onderwijs in de Bommelerwaard. In de carrousel van 30 juni 2022 geeft ICS adviseurs een toelichting op het plan, waarna inhoudelijke behandeling plaats vindt in de raad van 22 september 2022.

Kentalis Compas College De gemeenteraad heeft in september 2020 ingestemd met de komst van Kentalis Compas College naar Zaltbommel. Hiervoor is destijds een investering voor de huisvestingslasten beschikbaar gesteld. Na aanbesteding blijkt de beschikbaar gestelde investering en de eigen bijdrage vanuit Kentalis Compas College niet voldoende te zijn om de werkelijke kosten te kunnen dekken. De gemeente stelt een extra bijdrage van structureel € 10.955 beschikbaar om de realisatie van de nieuwbouw voor Kentalis Compas College alsnog mogelijk te maken. De structurele financiële consequenties nemen we mee in de meerjarenbegroting en worden verwerkt via deze bestuursrapportage.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Bijdrage De Brug Peuteropvang Kentalis Compas College Overige mutaties

2022 14 N 15 V 11 N

2023 14 N 15 V 11 N 11 N

2024 14 N 15 V 11 N 11 N

2025 14 N 15 V 11 N 11 N

2026 14 N 15 V 11 N 11 N

10 N

21 N

Bijdrage De Brug Praktijkschool De Brug ontvangt een doordecentralisatie-bijdrage ter dekking van de kapitaallasten. Daarnaast ontvangt zij een vergoeding voor verzekeringen en OZB. Het budget wat geraamd stond was te laag. Het nadeel hiervan bedraagt structureel € 14.000. Huur Peuteropvang Op het budget voor huur aan locaties voor peuteropvang is een structureel voordeel van € 15.000. Na de harmonisatie van peuterspeelzalen is het de bedoeling dat aanbieders van peuteropvang rechtstreeks een overeenkomst met een eventuele verhuur van ruimte aangaan. De langlopende overeenkomsten dateren nog van voor de harmonisatie. Het voordeel op deze post is ontstaan door het beëindigen van de huurovereenkomst locatie Brakel met De Kernen. Kentalis Compas College Na aanbesteding blijkt de beschikbaar gestelde investering en de eigen bijdrage vanuit Kentalis Compas College niet voldoende te zijn om de werkelijke kosten te kunnen dekken. De gemeente stelt een extra bijdrage van structureel € 10.955 beschikbaar om de realisatie van de nieuwbouw alsnog mogelijk te maken. Incidentele effecten (x € 1.000) Overige mutaties Kapitaallasten Totaal

2022 8V 0N

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

6. Sport, cultuur en recreatie Acties Renovatie en vervanging sportvelden We zijn momenteel bezig met het voeren van gesprekken met de voetbalverenigingen voor de harmonisatie van de huurovereenkomst. Uit deze gesprekken komen diverse (ingewikkelde) vraagstukken naar voren. Deze vragen dienen vervolgens onderzocht en beantwoord te worden, wat de nodige tijd kost. De harmonisatie zou op 1 januari 2022 gereed zijn. Echter is dit niet gehaald, vanwege personele wisselingen en de hoeveelheid tijd die ermee gemoeid is om de gesprekken te voeren.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen

Incidentele effecten (x € 1.000) Cofinanciering Regioplan Inspirerend Rivierenland Overige mutaties

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

2022 12 N

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

21 N

Cofinanciering Regioplan Inspirerend Rivierenland Voor de cofinanciering Regioplan Inspirerend Rivierenland wordt een bijdrage gevraagd van € 12.000. Dit bedrag past niet binnen de huidige budgetten. Via deze bestuursrapportage wordt dit budget eenmalig met € 12.000 verhoogd.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

7. Sociaal domein Acties Doorontwikkeling wijkteams We zien dat inwoners steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Dit zorgt voor een stijging in het aantal hulpvragen. Ook zijn hulpvragen vaker comlexer wat leidt tot intensievere ondersteuning. Dit zien we terug in een toenemende inzet van Buurtteam en Buurtzorg Jong. Hierdoor zien we een stijging in uitgaven.

Zelfstandigheid stimuleren We zien dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen waardoor de aanspraak op de Wmo toeneemt. De hulpvraag van inwoners is complexer, wat leidt tot duurdere voorzieningen. Hierdoor zijn de uitgaven vanuit de Wmo gestegen.

Jeugdzorg De druk op jeugdhulp neemt toe door toename van hulpvragen en met name ook grotere aanspraak op zwaardere jeugdzorg. Dit leidt vooral tot hogere kosten in de inzet bij intramurale jeugdzorgaanbeiders. Landelijk, regionaal en lokaal wordt ingezet op maatregelen om meer grip te krijgen op deze ontwikkeling.

Regio en lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling De regionale aanpak is in 2021 al vastgesteld. De ontwikkeling van de lokale aanpak is gestart. Er zijn interviews afgenomen bij samenwerkingspartners. Begin juni 2022 is er een bijeenkomst om verdere invulling te geven aan de acties die we onszelf ten doel gaan stellen. Volgens afspraken met de regio gemeenten had de lokale aanpak in mei 2022 af moeten zijn. Dit gaat langer duren. Veel gemeenten zijn echter nog bezig met de ontwikkeling van hun lokale aanpak.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Centrumregeling Bommelerwaard Regiotaxi/Versis

2022 49 N 30 N

2023 49 N 30 N

2024 49 N 30 N

2025 49 N 30 N

2026 49 N 30 N

Totaal

79 N

Centrumregeling Bommelerwaard De gemeente Maasdriel voert taken uit voor onder andere de bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Dit wordt gedaan op basis van de Centrumregeling Bommelerwaard. In de afgelopen jaren zien we een stijging aan kosten voor de uitvoering van deze taken. De uitvoeringskosten zijn grotendeels salarisgerelateerd. De stijgende lijn is ook in 2022 en verder te verwachten. Het structurele nadeel bedraagt € 49.000. Regiotaxi/Versis De kosten voor het Wmo-vervoer stijgen al een aantal jaren als gevolg van de toename van het vervoersvolume. Daarnaast wordt de provinciale subsidie jaarlijks afgebouwd. In 2020 en 2021 zagen we dat de kostenstijging als gevolg van corona een lichte afvlakking had. Inmiddels zien we de kostenstijging in 2022 weer toenemen. Het structurele nadeel bedraagt € 30.000. Incidentele effecten (x € 1.000) Geen incidentele afwijkingen Totaal

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

8. Volksgezondheid en Milieu Acties Gezondheidsbeleid Als input en onderbouwing voor het nieuw te ontwikkelen gezondheidsbeleid is een onderzoeksopdracht uitgezet (AMFI/GGD). Door ziekteverzuim is het onderzoek later dan gepland opgeleverd. Hierdoor was het niet meer mogelijk om het nieuwe beleid nog vóór de gemeenteraadverkiezingen in de raadscyclus mee te laten nemen. Op 16 juni is het nieuwe college geïnstalleerd. De eerste conceptversie is af en zal na goedkeuring van de nieuwe wethouder ter advies worden aangeboden aan de adviesraad sociaal domein. Na verwerking van het advies kan de nieuwe nota in de raadscyclus worden opgenomen. Het streven is de raad van oktober 2022.

Duurzame energie Zowel het netwerk van Liander als die van Tennet hebben op veel plaatsen hun maximale capaciteit bereikt. Hierdoor kunnen onder andere grootschalige zonnepanelenprojecten niet worden aangesloten, waardoor we minder duurzame energie opwekken dan verwacht. Het Liander netwerk wordt inmiddels verzwaard. Om netwerkcapaciteitproblemen in de toekomst te voorkomen hebben we een Strategiegroep E-netwerk opgericht. Hierin zitten alle partijen waar we een deal voor duurzaamheid mee hebben afgesloten. Door gezamenlijk goed te kijken wat we in de toekomst nodig hebben en te programmeren, kunnen we vooraan in de rij staan voor verzwaring van het netwerk waar dat nodig is.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Rioolheffing Glastuinbouw

2022 257 N

2023 257 N

2024 257 N

2025 257 N

2026 257 N

Totaal

257 N

Rioolheffing Glastuinbouw De rioolheffing glastuinbouw zit dubbel in de begroting. Dit betekent dat € 257.000 structureel aan opbrengst onterecht opgenomen is. Incidentele effecten (x € 1.000) Kosten Avri Opbrengsten afvalstoffenheffing Storting in voorziening Riolering Glastuinbouw

2022 75 V 13 V 35 V

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Totaal

123 V

Kosten Avri Op 16 december 2021 heeft het AB van Avri de 1e begrotingswijziging vastgesteld. De Avri heeft haar begroting 2022 bijgesteld op basis van de laatste ontwikkelingen. Tevens is het tarief afvalstoffenheffing defintief vastgesteld. De financiele gevolgen van deze begrotingswijziging zijn hiermee nu verwerkt. In deze bestuursrapportage wordt alleen 2022 aangepast want de zienswijze 2023 wordt structureel verwerkt via de Perspectiefnota 2023. Opbrengsten afvalstoffenheffing Op 16 december 2021 heeft het AB van Avri de 1e begrotingswijziging vastgesteld. De Avri heeft haar begroting 2022 bijgesteld op basis van de laatste ontwikkelingen. Tevens is het tarief afvalstoffenheffing defintief vastgesteld. De financiele gevolgen van deze begrotingswijziging zijn hiermee nu verwerkt. In deze bestuursrapportage wordt alleen 2022 aangepast want de zienswijze 2023 wordt structureel verwerkt via de Perspectiefnota 2023. Storting in voorziening Riolering Glastuinbouw De opbrengst rioolheffing glastuinbouw is lager dan in de begroting is opgenomen. De storting in de voorziening is op basis van de werkelijke opbrengst. Deze storting in de voorziening wordt dus ook lager en levert daarom een voordeel op van € 35.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Acties Omgevingswet De datum inwerkingtreding van de Omgevingswet is in het najaar van 2021 opnieuw uitgesteld. De ‘nieuwe’ datum inwerkingtreding is op dit moment 1 januari 2023. Doordat de inwerkingtreding van de wet opnieuw is uitgesteld overschrijden we het door de raad ter beschikking gestelde kader van € 850.000 voor implementatie van de Omgevingswet. In verband met de vertraging is door het Rijk financiële tegemoetkoming toegezegd. Deze tegemoetkoming bedraagt voor de gemeente Zaltbommel circa € 200.000. Met de tegemoetkoming door het Rijk blijven we binnen de financiële kaders. Belangrijke kanttekening is dat de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet van 1 januari 2023 nog niet definitief is goedgekeurd door de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft een (groot) aantal vragen gesteld aan de minister (met name over de werking van het DSO) die onlangs zijn beantwoord. Voor de zomer wordt definitieve besluitvorming omtrent de inwerkingtreding van de wet verwacht. Nieuw uitstel leidt naar verwachting tot overschrijding van het financiële kader voor implementatie van de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de wet is het Omgevingswettraject nog niet afgerond. Na de inwerkingtreding van de wet breekt de zogenaamde transitieperiode aan. Deze loopt tot 1 januari 2030.

Gedurende deze transitieperiode moeten er nog tal van zaken worden ‘ingeregeld’. Hierbij is met name de transitie van het tijdelijke omgevingsplan zoals dat op 1 januari 2023 geldt (een verzameling van alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen en een groot aantal rijksregels (de zogenaamde bruidschat) naar het definitieve omgevingsplan in de geest van de wet. Gedurende de transitieperiode wordt het (tijdelijke) omgevingsplan op natuurlijke momenten herzien en ingericht conform de nieuwe structuur voor het omgevingsplan. Hier zijn kosten aan verbonden waarvoor nog geen financiële middelen zijn gereserveerd. In Q4 ontvangt de raad een voorstel over de migratiestrategie inclusief de financiële consequenties. De ontwerp-omgevingsvisie voor de Bommelerwaard lag ter inzage van 9 december 2021 tot en met 2 februari 2022. De vaststelling van de omgevingsvisie is voorzien in Q3 van 2022. De omgevingsvisie wordt samen met de gemeente Maasdriel opgesteld.

Herinvulling locatie De Brug In de Perspectiefnota 2022 is een krediet voor 2023 beschikbaar gesteld voor het hergebruik van de oude locatie van De Brug. Het gaat met name om het onderhoud aan het dak en de cv-installatie. Het voorstel is om dit krediet naar 2022 te verplaatsen. Dit in verband met de komst van nieuwe gebruikers per 1 augustus 2022. Het gevolg is dat de kapitaallasten een jaar eerder starten, namelijk in 2023. De actualisatie van de kapitaallasten wordt verwerkt via de actualisatie van de staat van activa bij de Programmabegroting 2023.

Financieel 2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Incidentele effecten (x € 1.000) Resultaatbestemming 2021 ODR

2022 49 V

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Totaal

49 V

Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen Totaal

Resultaatbestemming 2021 ODR De Jaarstukken 2021 van de ODR levert via de resultaatbestemming een incidenteel voordeel op van € 49.000. Dit voordeel is conform onze ingediende zienswijze. Dit incidenteel voordeel wordt terugbetaald in 2022 en voor Zaltbommel begrotingstechnisch verwerkt via deze bestuursrapportage.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Algemene dekkingsmiddelen Acties Binnen dit hoofdstuk zijn geen afwijkingen te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen Totaal Incidentele effecten (x € 1.000) Treasury Storting Algemene Reserve Totaal

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

2022 288 N 750 N

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

1.038 N

Treasury Begin 2022 is er een lening met een rentepercentage van 4,32% overgesloten naar een lening met een rentepercentage van 0,75%. Voor het eerder aflossen van de lening moet een agio betaald worden die niet begroot was. Dit zorgt voor een nadeel op Treasury van € 288.000. Op de lange termijn zal het oversluiten van de lening zorgen voor lagere rentelasten en levert dit uiteindelijk een voordeel op. Storting Algemene Reserve In het Bestuursakkoord 2022-2026 is in het hoofdstuk financiën een storting in de Algemene Reserve opgenomen van in totaal € 9.000.000. Om dit in de periode van het bestuursakkoord te realiseren is in 2022 alvast een storting opgenomen van € 750.000. In de Perspectiefnota 2023 zijn de stortingen voor de periode 2023-2026 opgenomen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Overhead Acties Binnen dit hoofdstuk zijn geen afwijkingen te melden.

Investering Warmte-installatie gemeentekantoor Gezien de leeftijd en functionaliteit van de warmte-installatie van het gemeentekantoor is het nodig deze te vervangen. De afspraak is dat dit gebeurd door het aanbrengen van twee warmte pompen. Bij de aanbesteding bleek het beschikbare budget van € 520.000 niet afdoende. Daarom wordt er een extra budget gevraagd van € 230.000. Momenteel wordt onderhandeld over de beste installatie voor de beste prijs. Met de huidige prijsontwikkelingen wordt uitgegaan dat het budget met minimaal twee ton moet worden verhoogd

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige mutaties

2022 11 N

2023 11 N

2024 11 N

2025 11 N

2026 11 N

Totaal

11 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Afrekening 2021 BVEB Voorzetramen stadhuis Traineeship Kapitaallasten Overige mutaties

2022 31 V 50 N 90 N 16 V 8N

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Totaal

101 N

Afrekening 2021 BVEB De Jaarrekening 2021 van de BVEB levert via de resultaatbestemming een incidenteel voordeel op van € 31.000. Dit incidenteel voordeel wordt terugbetaald in 2022 en voor Zaltbommel begrotingstechnisch verwerkt via deze bestuursrapportage. Voorzetramen stadhuis Het historische pand aan de markt wordt gebruikt voor raadsvergaderingen en heeft door het enkel glas geen fijn vergader- of werkklimaat. Om dit klimaat te verbeteren worden voorzetramen geplaatst. De kosten hiervan bedragen € 50.000. Dit wordt gezien als onderhoud om te voldoen aan het vastgestelde onderhoudsniveau. Traineeship De gemeente werkt sinds september 2020 in regionaal verband met een traineeprogramma. De eerste lichtingen trainees zijn sindsdien aan het werk in onze gemeente. Zij wisselen elke twee jaar lang elke 8 maanden van opdracht waarna de gemeente hen in dienst kan nemen. Door deze trainees zetten we op bepaalde werkzaamheden geen dure inhuurkracht in, die op onderdelen in deze krappe arbeidsmarkt ook nauwelijks te vinden zijn. Daarnaast bieden we banen aan starters. Inclusief jaarlijkse service bijdrage van € 10.000 aan de coördinator en projectmedewerker bedragen de kosten van één trainee per jaar circa € 90.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

5. Covid-19 Inleiding Vanaf begin maart 2020 hebben we te maken met een wereldwijde uitbraak van het Covid-19 virus. Het gevolg van deze uitbraak is een wereldwijde pandemie. Een pandemie met grote impact op onze samenleving. Vanaf het begin van de uitbraak zijn Rijk en medeoverheden als één overheid opgetreden om het Covid-19 virus te bestrijden en de economische en sociale effecten te verzachten. Het rijk heeft diverse steunpakketten verstrekt. De ontvangen Rijksgelden zetten we apart in onze Risicoreserve Corona, naast onze eigen reservering van € 750.000. Vanuit dit totaalbedrag kunnen we de diverse coronakosten die wij moeten maken dekken. De raad heeft het college de vrijheid gegeven om te doen wat nodig is en daar achteraf verantwoording over af te leggen. In de slotregularisatie hebben we dat voor het laatst gedaan. Nu doen we dat weer, vanaf 1 januari 2022. Tabel: Inschatting Financiële gevolgen bedragen x € 1.000

Uitgaven

Ontvangsten

1 Steunpakket Rijk via gemeentefonds - Sociaal domein - Overig

0 1

2 Extra uitgaven a. Verkiezingen b. Noodfonds leningen samenleving

138

3 Gederfde inkomsten a. Parkeren b. Toeristenbelasting

60 90

314 Saldo

1 -313

Toelichting 1. Steunpakket Rijk via gemeentefonds Deze posten zijn weliswaar met een bepaald doel toegevoegd aan het gemeentefonds, maar zijn vrij beschikbaar. Bij de Meicirculaire 2022 hebben we € 500 (nihil) gekregen aan steunpakketten vanuit het rijk. Dit is eigenlijk niet noemenswaardig maar voor de volledigheid toch opgenomen in de tabel. Tot op heden heeft het rijk de gemeente volledig gecompenseerd voor de gemaakte kosten. 2. Extra uitgaven a. Verkiezingen Voor het Coronaproof organiseren zijn er extra kosten gemaakt. De meerkosten ten opzichte van het reguliere verkiezingsbudget dekken we uit het Coronafonds. Dit betreft voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 een bedrag van € 26.000. Bij de Decembercirculaire 2021 hebben we hiervoor middelen verkregen en gestort in de Risicoreserve Corona. b. Noodfondsleningen worden giften Naar aanleiding van het raadsbesluit van april 2020 zijn diverse leningen verstrekt. Tot op heden zijn er al een groot aantal leningen omgezet in een gift. De aanvragen zijn daarbij doorgegaan. Op basis van de vastgestelde beleidsregels zijn diverse leningen beoordeeld en die worden een gift, voor een bedrag van € 138.000. Met het vaststellen van deze bestuursrapportage wordt dit geformaliseerd. Het gaat om de volgende leningen:

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Te verstrekken giften (Afgerond op euro's) Stichting Cyclocross Zaltbommel NV de Poorterij Dorpshuisvereniging Podarwic Poederoijen Stichting Museum Slot Loevestein

15.428 10.502 4.905 57.000

Stichting Exploitatie Gasthuiskapel Voetbalvereniging GVV'63 Stichting Dorpshuis Gameren CV de Wallepikkers Nv de Poorterij Stichting Sint Maarten Stichting Cyclocross Zaltbommel Vereniging tot exploitatie van een gemeenschapshuis

1.810 9.265 9.794 3.300 1.302 6.014 8.470 10.000

Totaal om te zetten in giften

137.789

4 Gederfde inkomsten a. Parkeren Het betaald parkeren levert minder inkomsten op. We zien nog steeds dat we de parkeeropbrengsten (inclusief naheffingen) achterblijven, al wordt dit wel minder vergeleken met 2021. Voor 2022 wordt de gederfde inkomst voor parkeren geschat op € 60.000. b. Toeristenbelasting Met name de zakelijk overnachtingen lijden onder deze crisis. De toeristische overnachtingen lijken redelijk op peil te blijven, omdat veel mensen in eigen land bleven. De oplegging van de aanslagen vinden na afloop van het jaar plaats. Stand reserve De stand van de risicoreserve Corona per 1 januari 2022 was € 948.000. De mutatie in deze rapportage is € 313.000 negatief, waardoor de stand van de reserve na deze bestuursrapportage nog € 635.000 bedraagt.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

6. Technische wijzigingen Technische wijzigingen zijn wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het saldo van een programma. Ook leiden ze niet tot een wijziging van beleid. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze posten wel ter vaststelling voorgelegd (bedragen x € 1.000). Programma Omschrijving Programma 2 Veiligheid Werkprogramma ODR (neutraal) Programma 8 Volksgezondheid en milieu Werkprogramma ODR (neutraal) Programma 9 Volkshuisvesting Programma 1 Bestuur en burgerzaken Programma 4 Economie Programma 5 Onderwijs Programma 5 Onderwijs Programma 7 Sociaal domein Programma 5 Onderwijs Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma 7 Sociaal domein Programma 7 Sociaal domein Programma 7 Sociaal domein Programma 8 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volksgezondheid en milieu Programma 7 Sociaal domein Programma 7 Sociaal domein Programma 7 Sociaal domein Programma 5 Onderwijs Programma 7 Sociaal domein Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 6 Sport, cultuur en recreatie Programma 2 Veiligheid Programma 1 Bestuur en burgerzaken Programma 1 Bestuur en burgerzaken Programma 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat Programma 6 Sport,

cultuur en recreatie Programma 7 Sociaal domein Programma 7 Sociaal domein Programma Algemene dekkingsmiddelen

Structureel/ incidenteel Structureel Structureel

Werkprogramma ODR (neutraal)

Structureel

College van B&W Promotie en aquisitie Leerplicht Leerplicht Leerplicht Haalbaarheidsonderzoek Nederhemert Dekking Haalbaarheidsonderzoek Nederhemert

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Zorg en Veiligheid Zorg en Veiligheid Zorg en Veiligheid

Structureel Incidenteel Incidenteel

Zorg en Veiligheid

Structureel

Zorg en Veiligheid

Structureel

Zorg en Veiligheid

Structureel

Jeugd ZiN Huishoudelijke hulp ZiN Budgetruimte sociaal domein Lokaal Educatieve Agenda Lokaal Educatieve Agenda

Incidenteel Incidenteel Incidenteel Structureel Structureel

Inzet stelpost prijsindex

Structureel

Belastingopbrengsten

Structureel

Combinatiefunctie

Structureel

Bijdrage SBOVZ

Structureel

Bibliotheek Indexering Werkprogramma BOA's (Avri)

Structureel

College van B&W

Structureel

Kantine en communiciatie

Structureel

Indexatie Wegen (taakveld 2.1) Indexatie Openbaar Groen (taakveld 5.7)

Structureel Structureel

Kantine en communiciatie Centrumregeling Bommelerwaard

Structureel Structureel

Kantine en communiciatie

Structureel

Incidenteel Incidenteel

Structureel

2022 24 N 87 V

2023 24 N 87 V

2024 24 N 87 V

2025 24 N 87 V

2026 24 N 87 V

63 N 5N

5V 23 N 3V 20 V 17 N

5V 23 N 3V 20 V -

17 V

129 N 34 V 54 V 8V

41 N 8V

23 V

10 V

675 N 100 N 775 V 20 N 20 V 365 V

20 N 20 V 194 V

170 V

17 N

13 N

10 N

217 N

131 N

216 N

131 N

2N 49 N 1V

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

Programma Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma Overhead Programma 1 Bestuur en burgerzaken Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma 8 Volksgezondheid en milieu Programma 8 Volksgezondheid en milieu Totaal

Omschrijving

Structureel/ incidenteel

Inzet stelpost loonindex

Structureel

Inzet stelpost prijsindex CAO 2021-2022

Structureel Structureel

CAO 2021-2022

Structureel

Belastingopbrengsten

Structureel

Uitvoeringskosten wet WOZ

Structureel

Belastingopbrengsten riolering

Structureel

Storting in voorziening riolering

Structureel

2022 271 V

2023 271 V

2024 271 V

2025 271 V

2026 271 V

36 V

84 V

299 N 9N

345 N 10 N

38 V

38 N

95 V

95 N

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2022

7. Overzicht stand van zaken investeringen Bijstellen kredieten In deze bestuursrapportage worden de volgende kredieten bijgesteld: Bijstellen kredieten (x € 1.000) Warmte-installatie gemeentekantoor Walstroomvoorziening Totaal

Oorspronkelijk bedrag 520 150

Verwachte uitgaven 750 240

670

990

Tekort -230 -90 -320

De toelichting hiervan staat vermeld bij de programma's. De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel Hogeweg 11 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 0418 - 68 16 81 Fax: 0418 - 68 16 45 www.zaltbommel.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11844875/1