Document · PDF

Bijlage 1. Bestuursrapportage 2021

Raadsvergadering 30 september 2021, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Bestuursrapportage 2021 Gemeente Zaltbommel8.217 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bestuursrapportage 2021

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding / 3 2. Voortgang programmabegroting 2021 / 4 2.1. Stand van zaken acties / 4 2.2. Financiële samenvatting / 8 3. Gemeentefonds / 10 4. Voortgang per programma / 11 4.1. Bestuur en burgerzaken / 11 4.2. Veiligheid / 13 4.3. Verkeer, vervoer en waterstaat / 14 4.4. Economie / 16 4.5. Onderwijs / 18 4.6. Sport, cultuur en recreatie / 19 4.7. Sociaal domein / 21 4.8. Volksgezondheid en Milieu / 23 4.9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing / 24 4.10. Algemene dekkingsmiddelen / 27 4.11. Overhead / 28 5. COVID-19 / 29 6. Technische wijzigingen / 31 7. Overzicht stand van zaken investeringen / 32

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

1. Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2021. Hierin rapporteren we over de voortgang van het in de programmabegroting 2021 vastgestelde beleid. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle-instrument. In hoofdstuk 2 leest u de voortgang van de programmabegroting 2021 op hoofdlijnen, zowel beleidsmatig als financieel. In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten van het Gemeentefonds. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de uitvoering van de programmabegroting 2021. Per programma rapporteren we integraal over de gemaakte afspraken. Bijna bij ieder programma zijn afwijkingen te zien op de kapitaallasten. Dit is een doorwerking van de jaarrekening 2020. De postieve afwijking is het effect van het uitstellen van projecten, de kapitaallasten gaan (nog) niet lopen in het jaar 2021. Deze toelichting is van toepassing op alle afwijkingen. Vervolgens vindt u vanaf hoofdstuk 5 een compleet hoofdstuk over de gevolgen van COVID-19. Het overzicht in hoofdstuk 6 laat de technische wijzigingen zien. Technische wijzigingen zijn wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het saldo van een programma. Ook leiden ze niet tot een wijziging van beleid. Tot slot is in hoofdstuk 7 een voortgangsrapportage van de investeringen opgenomen.

Ook is hier een tabel opgenomen met de investeringen waarvoor een aanvullend krediet wordt aangevraagd. De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022. In de rapportage ziet u de volgende kleuren: Tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? uitvoering conform planning / gereed onzeker of planning wordt gehaald knelpunt; wordt niet gehaald conform planning / nog niet gestart Financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget In deze bestuursrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de activiteiten met status 'ROOD' een nieuwe planning en/of budget vast. De rapportagegrens is gesteld op € 25.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

2. Voortgang programmabegroting 2021 In dit hoofdstuk treft u een overzicht van de stand van zaken acties en een financiële samenvatting.

2.1. Stand van zaken acties In onderstaand overzicht vindt u de status, in relatie tot tijd en financiën, van de acties opgenomen in de programmabegroting 2021.

Voortgang acties (per programma) Bestuur en burgerzaken Gebiedsgericht werken Vervolg samenwerking Bommelerwaard Strategische toekomstvisie Bommelerwaard Landelijke ontwikkelingen Veranderende rollen van de raad Intergemeentelijke samenwerking Gemeentepagina Verkiezingen Toenemende complexiteit BRP (Basis Registratie Personen) Registratie rondom arbeidsmigranten en het bijhouden in het nachtregister Rijbewijzen Reisdocumenten Gelderland herdenkt Veiligheid Regionaal beleidsplan 2020-2023 Integrale veiligheid Activiteiten jaarwisseling Handhaving huisvesting arbeidsmigranten Handhavingsbeleid Convenant Veilig Uitgaan in Zaltbommel 2021-2024 Verkeer, vervoer en waterstaat Aanpassen verkeerssituatie Dorpsweg ter hoogte van Juliana van Stolbergschool Schoolomgeving Courtine te Zaltbommel (Masterplan Fietspaden proj. 9) Projecten stationsomgeving Regionaal mobiliteitsfonds en Regionale mobiliteitsagenda Verbetering fietsvoorzieningen Uitvoeringsconvenant PIP Verkeersveiligheid en gemeentelijke verkeersvisie Overlagen Maas-Waalweg Zuilichem naar Delwijnen Geluidsreducerend asfalt Maas-Waalweg (Aalst) Doortrekken Maas-Waalweg Voorbereidingskrediet Groot onderhoud Steenweg Zaltbommel

Bestuursrapportage 2021 Status tijd Status financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Bestuursrapportage 2021 Burgemeester Posweg - Poederoijen Steenweg/Parallelweg - Bruchem Voorbereidingskrediet Molenkampseweg Brakel en Uilkerweg te Zuilichem, vrijliggende fietspaden (Masterplan Fietspaden proj. 3 en 6) Voorbereidingskrediet reconstructie Krangstraat - Steenweg in combinatie met fietsstroken Krangstraat te Bruchem (Masterplan Fietspaden proj. 4) Fietsstroken Kloosterwiel te Zaltbommel (Masterplan Fietspaden proj. 12) Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) Openbare verlichting Parkeerproblematiek in de dorpskernen Implementatie geactualiseerd parkeerbeleid Stadshaven Baggeren binnengracht Veren Economie Logistics Valley Rivierenland Regionaal Acquisitie Platform (RAP) Actieplan Vrijetijdseconomie Lokaal economische ontwikkelingen Vitale duurzame bedrijventerreinen Ontwikkeling bedrijventerrein Kleinschalige bedrijvigheid en revitalisering bedrijventerreinen Vrachtwagenparkeerplaats of truckparking Openbaar toilet Ondernemersteam Gebiedsmarketing & Streekmarketing Gouden 3-hoek Onderwijs Doorgaande leerlijn Nieuwbouw Kentalis Kompas College en praktijkschool De Brug Actualisatie IHP Doorontwikkelen VVE Doorontwikkelen Leerhuis Sport, cultuur en recreatie Uitvoering sportakkoord Bijdrage aan organisatie NK Veldrijden Ontwikkeling sportaccommodatie Gameren en omgeving Vestingdriehoekdagen (vestingfeest) Cultuurfestival Bommelerwaard Hugo de Groot jaar

Overnamekosten NV De Poorterij Exploitatietekort De Poorterij

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Bestuursrapportage 2021 Dorpsentree Zuilichem Petanquevereniging Subsidie Slot Loevestein Bijdrage in stichtingskosten nieuwe tentoonstelling Fiep Westendorp Onderhoud gebouwenbeheer Watertappunten Groenbeheer Meerjarig onderhoud klompenpaden Onderhoud Esplanadepark Sociaal domein Uitvoeringsagenda mantelzorgbeleid Welzijnsbeleid Gebiedsgericht werken Dorpshuis Zuilichem verbeteren en uitbreiden keuken Beleid sociaal domein Innovatiefonds Sociaal Domein Minimabeleid Wet inburgering Ontwikkelingen bijstandsuitkering Wet inburgering Zelfstandigheid stimuleren Beleid sociaal domein Zorginkoop Voorbereiding centralisatie gespecialiseerde jeugdzorg Voorbereiding doordecentralisatie beschermd wonen Volksgezondheid en Milieu Uitvoering gezondheidsbeleid Regeling luier- en incontinentiemateriaal Ontwikkelingen AVRI Groene schoolpleinen Duurzame energie Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Integrale aanpak maatschappelijk vastgoed Programma Biodiversiteit Uitvoeringsprogramma Ruimtelijke Adaptie Omgevingswet / Omgevingsvisie Huisvesting arbeidsmigranten Uitvoeringsprogramma Binnenstad Maken en uitvoeren prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersverenigingen Actueel houden van het woningbouwprogramma Areaalvergroting Steenbergenstraat 15 Gameren

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Bestuursrapportage 2021 Vaste kosten Torentuinschuur Torentuinschuur Overhead Verbijzonderde interne controle en AO/IC-medewerker Noodzakelijke investeringen in de BVEB Onderzoek en implementatie kennisbank Doorontwikkeling "Blauwe Organisatie"

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

2.2. Financiële samenvatting Hieronder treft u een verloopoverzicht van het begrotingssaldo inclusief het effect van deze bestuusrapportage. Daarnaast zijn deze effecten inzichtelijk gemaakt per programma gesplitst naar structureel en incidenteel.

Effect op begrotingssaldo Verloop begrotingssaldo Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2021 Reeds genomen besluiten Meicirculaire 2021 effect vanaf 2022 IBP-middelen Netto effect Gemeenschappelijke Regelingen

2021 122 V 51 N -

2022 118 V 94 N 922 V 110 N

2023 118 V 84 N 822 V 500 V 248 N

2024 219 V 84 N 742 V 500 V 203 N

2025 605 V 84 N 722 V 500 V 193 N

685 N

625 N

1.004 N

Saldo voor Bestuursrapportage 2021 Meicirculaire 2021 Effect Bestuursrapportage 2021

71 V 331 V 43 V

151 V 84 N

484 V 16 N

170 V 16 N

547 V 16 N

Saldo na Bestuursrapportage 2021

445 V

67 V

469 V

155 V

531 V

Reedsgenomen besluiten (x € 1.000) Uitbreiding formatie griffie Kentalis Correctie afschrijvingslasten Nota Reserves en Voorzieningen

2021 51 N -

2022 51 N 10 N 32 N

2023 51 N 32 N

2024 51 N 32 N

2025 51 N 32 N

Totaal reeds genomen besluiten

51 N

94 N

84 N

Saldo Perspectiefnota 2022

Reeds genomen besluiten

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Financieel effect Bestuursrapportage 2021 Effect bestuursrapportage (x € 1.000) Totaal incidenteel + structureel

2021 43 V

2022 84 N

2023 16 N

2024 16 N

2025 16 N

2021 12 N 64 N

2022 12 N 100 N

2023 12 N 31 N

2024 12 N 31 N

2025 12 N 31 N

Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

18 V 98 N 63 N -

Overhead Algemene Dekkingsmiddelen

170 V

Totaal

48 N

84 N

16 N

Incidentele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer vervoer en waterstaat Programma Economie

2021 18 N 90 V 78 V 28 N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

23 V 2N 45 N 42 N 4N

Overhead Algemene Dekkingsmiddelen

39 V -

Totaal

91 V

Financiële effecten per programma Structurele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer vervoer en waterstaat Programma Economie

Voor alle toelichtingen wordt verwezen naar het kopje financieel onder ieder programma.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

3. Gemeentefonds De inkomsten uit het gemeentefonds is de grootste structurele inkomstenbron van de gemeente. De hoogte van inkomsten is gekoppeld aan de Rijksuitgaven (trap-op-trap-af). Er verschijnen drie circulaires per jaar: de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. Nu is de meicirculaire 2021 verschenen. Die is gebaseerd op de voorjaarsnota van het Rijk, en opgesteld vóórdat er een uitspraak is gedaan over extra Jeugdgelden 2022 en verder. Wel zijn coronamaatregelen tot en met april 2021 opgenomen. De uitkomsten van de meicirculaire staan in onderstaande tabel. In de perspectiefnota 2022 zijn de posten voor de jaren vanaf 2022 al meegenomen in het meerjarenperspectief. Nu nemen we het jaar 2021 in ons saldo op. Bedragen x € 1.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11a 11b

2021

2022

2023

2024

2025

Stand Meicirculaire 2021 Stand Septembercirculaire 2020 (begroting 2021)

45.032 43.237

44.570 43.273

44.476 42.785

44.457 42.844

44.824 43.215

Verschil

1.795

1.297

1.692

1.614

1.608

709 0 294 366 39 9 36 0 0 12 0 0

0 0 140 0 0 0 0 18 6 12 49 58

0 487 143 0 0 0 0 9 6 12 61 58

0 487 136 0 0 0 0 6 6 12 74 59

0 487 141 0 0 0 0 2 6 12 87 59

1.464

283

777

780

795

331

1.014

914

834

814

Taakmutaties Aanpak problematiek Jeugdzorg (incidenteel) Structureel maken Jeugdgelden 2019-2022 Overige mutaties Sociaal domein Coronagelden Suppletie-uitkering Bommenregeling Voorschoolse voorziening peuters (DU) Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) Inburgering (IU) Armoedebestrijding kinderen (DU) Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Wet Open Overheid (structureel) Wet Open Overheid (incidenteel 2022 t/m 2026) Totaal taakmutaties Saldo na taakmutaties

Eigen begroting 12 Indexeringen loon (1,5%) en prijs (1,6%) Vrij besteedbare gelden

-92

331

922

822

742

722

Toelichting op de mutaties Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2022.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4. Voortgang per programma In dit hoofdstuk is per programma alleen de voortgang weergegeven van de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2021.

4.1. Bestuur en burgerzaken Acties Bestuur Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Burgerzaken Toenemende complexiteit BRP (Basis Registratie Personen) Stand van zaken De complexiteit van de basisregistratie personen (BRP) is de laatste jaren toegenomen. Zaltbommel is een gemeente met een breed pallet aan nationaliteiten. Zaltbommel heeft sinds een aantal jaren een taakstelling om personen uit asielzoekerscentra te plaatsen. Gemiddeld zijn dit zo’n 80 personen per jaar. Dit zijn complexe en tijdrovende werkzaamheden. Vaak hebben deze personen geen brondocumenten waaruit hun afkomst of burgerlijke staat blijkt. Iedere aanvraag vraagt om verdieping en maatwerk. Daarnaast heeft Zaltbommel nog steeds te maken met het komen en gaan van arbeidsmigranten. De BRP-inschrijvingen en de kwaliteit hiervan dient gewaarborgd te blijven. Aan een inschrijving zijn veel gevolgen gekoppeld. Het uitvoeren van adresonderzoeken staat hoog op onze agenda. Op het gebied van ondermijning wordt ingezet op het signaleren van opvallende situaties. Door meer tijd te nemen voor de lopende casuïstiek aan de voorkant komt dit het resultaat op de lange termijn ten goede. Burgerzaken werkt veel met andere domeinen op sociaal vlak om de samenhangende problematiek te monitoren en te de-escaleren. Dit vraagt om een investering van onze collega’s van burgerzaken zowel kwalitatief en kwantitatief. Het betreft vaak complexe casussen, hierin werken we intensief samen met diverse partijen.

Naturalisatie De naturalisaties zijn toegenomen. Met name vanuit oorlogsgebieden is er een stroom die Nederland heeft bereikt. Inmiddels zijn heel wat bewoners geïntegreerd en hebben de Nederlandse nationaliteit aangenomen. De toename werd met name veroorzaakt door een wetswijziging. Hierdoor is onrust ontstaan omdat gedacht werd dat het krijgen van de Nederlandse nationaliteit lastiger zou worden. In 2020 hebben we te maken gehad met 55 naturalisaties. In 2021 zitten we halverwege het jaar op 30 personen die een aanvraag hebben gedaan voor de Nederlandse nationaliteit. Digitalisering In 2020 is er een applicatiewijziging geweest in samenwerking met de gemeente Maasdriel. Burgerzaken Zaltbommel heeft negen jaar met een ander applicatie systee m gewerkt. Dit heeft behoorlijke impact gehad op de processen en werkwijze. Binnenkort staat de koppeling van de applicatie burgerzaken en het Zaaksysteem op de planning. Op termijn gaan we hier zeker de voordelen van zien. Verder zijn we bezig met de ontwikkeling van de verdergaande digitalisering. Op dit moment is het mogelijk voor de inwoner de volgende producten digitaal te regelen: doorgeven van een verhuizing, verklaring omtrent gedrag (VOG) aanvragen en verklaring naamgebruik. De digitale ontwikkeling gaat steeds verder. Binnenkort is het mogelijk de volgende producten ook digitaal te regelen: geboorte, overlijden en huwelijken.

Gelderland Herdenkt Stand van zaken Wij wilden met alle betrokken inwoners van de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel extra aandacht schenken aan herdenking, bevrijding en het vieren van 75 jaar vrijheid sinds de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben het accent op het vertellen van lokale oorlogsverhalen en het samen vieren van onze vrijheid en verbinding tussen alle dorpen en de stad gelegd.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Er zijn in 2020 er een paar mooie activiteiten geweest rond 'Gelderland Herdenkt' zoals het lichtmonument, het concert Sounds of Freedom en ooggetuigenverslagen. We hebben ook een huis aan huis magazine laten bezorgen: Tussen Voorn en Loevestein, met als thema 75 jaar vrijheid. Helaas zijn veel activiteiten rondom 'Gelderland Herdenkt' in 2020 niet doorgegaan in verband met Covid-19. In 2021 zijn er geen activiteiten doorgegaan. Er is een verlenging gekomen vanuit de Provincie voor 'Gelderland Herdenkt' tot en met 30 juni 2022. Een aantal activiteiten wordt gerealiseerd in 2022, zoals de onthulling (achteraf) van de namenmonumenten, het concert door koorschool Senta en diverse activiteiten van Oranjeverenigingen uit de dorpen.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen

2021

2022

2023

2024

2025

Incidentele effecten (x € 1.000) Overige mutaties

2021 18 N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Totaal

18 N

Totaal

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.2. Veiligheid Acties Crisisbeheersing en brandweer Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Openbare orde en veiligheid Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige mutaties

2021 12 N

2022 12 N

2023 12 N

2024 12 N

2025 12 N

Totaal

12 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Bijdrage aan GR VRGZ Faillissementsuitkering Overige mutaties

2021 70 V 32 V 12 N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Totaal

90 V

Bijdrage aan de Gemeenschappelijke regeling VRGZ Vanuit de VRGZ ontvangen we een teruggaaf vanuit jaarrekening 2020, zie hiervoor ook de ingediend zienswijze. Dit wijkt af van onze ingediende zienswijze op de jaarrekening. VRGZ heeft vastgehouden aan de ingediende concept-jaarrekening en de bestemmingsreserve DIV niet beperkt, zoals we hadden aangegeven. De eerste rapportage 2021 van de VRGZ laat ook een voordeel zien, maar of dat leidt tot een teruggave is nog niet bekend. Faillissementsuitkering Bij de afwikkeling van het het dossier 'Drugslab Veilingweg' verwachtten we bij het opstellen van de jaarrekening geen uitkering meer. We hebben toen de hele vordering afgeboekt. Onlangs is toch een bedrag ontvangen tegen finale kwijting. Daarmee is dit financieel helemaal afgewikkeld.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.3. Verkeer, vervoer en waterstaat Acties Verkeer en vervoer Schoolomgeving Courtine te Zaltbommel (Masterplan Fietspaden project 9) Stand van zaken Het fietspad is gerealiseerd. Vrijdag 25 juni heeft de opening van het fietspad plaatsgevonden. Voor dit project is er een tekort van € 25.000. Bij de nadere uitwerking van het project kwam de uitdrukkelijke wens voor openbare verlichting naar voren. Steenweg/Parallelweg - Bruchem Stand van zaken De voorbereiding is gestart in combinatie met de snelle fietsroute. De uitvoering staat gepland voor eind 2022-begin 2023. Omdat voor de fietsroute mogelijk gronden aangekocht moeten worden kan de uitvoering nog wat uitlopen. Voorbereidingskrediet Molenkampseweg Brakel en Uilkerweg te Zuilichem, vrijliggende fietspaden (Masterplan Fietspaden project 3 en 6) Stand van zaken Samen met het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is de voorbereiding gestart. In de Perspectiefnota is geld aangevraagd voor de uitvoering. De planning is dat de projecten in 2022 - 2023 worden gerealiseerd. Omdat voor het fietspad mogelijk gronden aangekocht moeten worden kan de uitvoering nog wat uitlopen. Voorbereidingskrediet reconstructie Krangstraat - Steenweg in combinatie met fietsstroken Krangstraat te Bruchem (Masterplan Fietspaden project 4) Stand van zaken In de Perspectiefnota is geld aangevraagd voor de uitvoering.

Het is de ambitie om de Krangstraat tussen de Kleinestraat en Krangstraat 3b te voorzien van een vrijliggend fietspad en trottoir. Daarnaast het realiseren van een nieuwe weg met fietspad en trottoir, tussen de Krangstraat en de Steenweg. Het is de planning om het project in 2022-2023 te realiseren. Omdat voor het project gronden moeten worden aangekocht en het bestemmingsplan moet worden aangepast kan de uitvoering mogelijk uitlopen. Er wordt nog een traject met burgerparticipatie doorlopen voor de beoogde oplossing.

Parkeren Implementatie geactualiseerd parkeerbeleid Stand van zaken Het nieuwe parkeerbeleid zoals vastgesteld in november 2020 is volgens planning vastgelegd in nieuwe verordeningen in maart 2021, in diverse uitvoeringsbesluiten en vervolgens ingevoerd op 5 juli 2021. Qua financien is de verwachting dat het budget volledig besteed wordt en mogelijk overschreden wordt. Voor de implementatie maken we niet alleen kosten voor de feitelijke uitvoering zoals bebording, blauwe bestrating en het verplaatsen van parkeerautomaten. Ook maken we kosten voor de extra inzet op communicatie en voor onderzoek en monitoring. Verder maken we van het moment gebruik om alle parkeerautomaten een opknapbeurt te geven ten laste van het budget parkeerbeleid.

Recreatieve havens Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Economische havens en waterwegen Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Openbaar vervoer Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen

2021

2022

2023

2024

2025

Kabels en leidingen Afwijking kapitaallasten Afwijking kapitaallasten via dekkingsreserve

2021 110 N 157 V 202 V 172 N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Totaal

77 V

Totaal Incidentele effecten (x € 1.000) Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding Door de strenge winter is er vaker gladheidsbestrijding ingezet en is er meer zout verbruikt. Blijft altijd moeilijk inschatten hoe de gladheidbestrijding in een jaar verloopt. Bovendien is er een nieuwe aanbesteding geweest en zijn de prijzen gestegen. Kabels en leidingen De aanleg van glasvezel in het buitengebied en diverse kernen vindt op moment plaats. Met de bijbehorende leges inkomsten van € 191.000 is in de begroting geen rekening gehouden. Ook is er geen rekening gehouden met extra kosten van € 34.000 die hiermee samenhangen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.4. Economie Acties Economische ontwikkeling Lokaal economische ontwikkelingen Leisurecenter ontwikkeling Stand van zaken Een onherroepelijk bestemmingsplan Spoorveste is nodig om de ontwikkeling te realiseren. Ter voorbereiding hierop lieten we eind 2019 al enkele zaken onderzoeken, zoals de Ladder Duurzame Verstedelijking en de verkeerseffecten. De realisatie van een goede verkeersafwikkeling en parkeervoorziening zijn voorwaardelijk voor de planontwikkeling. Daarnaast is Rijkswaterstaat bezig met het project MIRT-A2 en een mogelijke verbreding van de A2.

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Vitale duurzame bedrijventerreinen Stand van zaken In Gameren wordt door een private partij een plan voorbereid voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Rondgang II. Eén van de voorwaarden is dat er een georganiseerd vermogen moet komen in combinatie met de aanliggende bedrijvigheid in Gameren. Ontwikkeling bedrijventerrein Stand van zaken Momenteel vindt er op verzoek van Provincie Gelderland nog een uitwerking plaats van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2020-2024 met betrekking tot duurzaamheid en XXL-locaties binnen de regio Rivierenland. Het (her)ontwikkelen van bedrijventerrein in noodzaak voor onze regio (overigens ook elders). De vraag is enorm en er is nagenoeg geen aanbod. Voor De Wildeman III is al een wachtlijst met hoofdzakelijk lokale bedrijven. En dat geldt ook voor lokale bedrijventerreinen. De schaarse ruimte is een probleem aan het worden bij het vinden van geschikte locaties. Kleinschalige bedrijvigheid en revitalisering bedrijventerreinen Stand van zaken Er wordt een plan uitgewerkt door een private partij voor de ontwikkeling van Rondgang II in Gameren voor lokale bedrijvigheid. Deze ontwikkeling was niet voorzien in het Regionaal Programma Werklocaties 2020-2024, maar met een goede onderbouwing is het een kansrijke ontwikkeling onder voorwaarden.

Een daarvan is de verplichting om het georganiseerd vermogen op te zetten ook voor de aanliggende bedrijvigheid in Gameren in de vorm van parkmanagement of ondernemersfonds. Daaraan gekoppeld veiligheid (KVO) en duurzaamheid. Momenteel wordt ook gekeken naar een geschikte locatie in het zuidwestelijk deel van de gemeente. Bedrijventerrein Langerak in Brakel was snel uitverkocht. De vraag naar bedrijfslocaties is erg groot.

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Economische promotie Gouden 3-hoek Stand van zaken We werken in de Bommelerwaard met een streekplan 2021 en voor de binnenstad met een Waalzinnig programma. Beide programma's zijn voortvarend gestart en verlopen volgens planning. Voorbeeld: Er zijn in de binnenstad nieuwe borden geplaatst, er is een Fiep speurtocht ontwikkeld en er komt een nieuwe binnenstads-website. Voor de Bommelerwaard is een streekmarketeer gestart, wordt er gewerkt aan een nieuwe streekproductenroute en is veelvuldig aandacht voor de vestingdriehoek(dagen).

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Investeringen Restauratie peilschaalhuisje Veerweg De planning loopt wat achter. In overleg met RWS wordt nu bekeken of het gecombineerd kan worden met het project de Walstroom om een trafostation in het peilschaalhuisje te plaatsen en het geheel daarna op te knappen.

Openbaar toilet De definitieve uitvoering zal plaats gaan vinden in het project Bosschepoort. Tot die tijd gaan we op zoek naar een alternatieve locatie zonder mindervalide voorziening. Onder het stadhuis is een potentiële locatie.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Rente grondexploitaties

2021 64 N

2022 100 N

2023 31 N

2024 31 N

2025 31 N

Totaal

64 N

100 N

31 N

Onterechte onttrekking rente Grondexploitaties Uit de algemene reserve grondexploitatie wordt geen rente meer onttrokken ten laste van de reserve Winstneming grondexploitaties. Incidentele effecten (x € 1.000) Afwijking kapitaallasten

2021 28 N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Totaal

28 N

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.5. Onderwijs Acties Openbaar basisonderwijs Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Onderwijshuisvesting Nieuwbouw Kentalis Kompas College en praktijkschool De Brug Stand van zaken Nieuwbouw praktijkschool De Brug wordt voortijdig opgeleverd. In schooljaar 2021/2022 wordt gestart in het nieuwe schoolgebouw. Nieuwbouw Kentalis Kompas College loopt vertraging op door uitloop in planning en vergunningstraject. Verwachte oplevering staat nu op 1 januari 2023. Hierdoor ontstaat een risico vanwege het niet ontvangen van de rijksbijdrage voor leerlingenaantal. Om de rijksbijdrage te garanderen wordt onderzocht of tijdelijke huisvesting elders een mogelijkheid is.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Doorontwikkelen Leerhuis Stand van zaken Door de coronacrisis zijn de activiteiten van het Leerhuis achtergebleven en gestelde doelen daardoor niet behaald. Het activiteitenplan is inmiddels bijgesteld en weer op schema.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige mutaties

2021 18 V

2022 18 V

2023 18 V

2024 18 V

2025 18 V

18 V

Incidentele effecten (x € 1.000) Overige mutaties

2021 23 V

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Totaal

23 V

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.6. Sport, cultuur en recreatie Acties Sportbeleid en activering Uitvoering sportakkoord Stand van zaken Niet-bestede middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van het Sportakkoord in 2020 zijn overgeheveld naar 2021. Het risico bestaat dat in de Sisa-verantwoording deze overheveling niet akkoord is en dat deze middelen (€ 9.000) alsnog teruggevorderd gaan worden.

Sportaccommodaties Bijdrage aan organisatie NK Veldrijden Stand van zaken Het NK Veldrijden van 2021 is vanwege de coronacrisis niet doorgegaan en vindt nu in 2022 plaats. De hiervoor gereserveerde bijdrage wordt alsnog beschikbaar gesteld.

Cultuur Vestingdriehoekdagen (vestingfeest) Stand van zaken Vanwege de corona crisis heeft in 2021 een kick-off van de vestingdriehoekdagen plaatsgevonden ter voorbereiding op de daadwerkelijk te organiseren vestingdriehoekdagen in 2022. De doelstelling voor de vestingdriehoekdagen in 2022 blijft hetzelfde als in 2021, inclusief bestaande begroting.

Musea Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Cultureel erfgoed Luidklok Sint Maartenskerk De toren van de Sint Maartenskerk is in eigendom van de gemeente Zaltbommel. Eind maart 2021 is geconstateerd dat in de grootste luidklok, de Van Trierklok, een grote scheur is ontstaan. In de daarop volgende maanden is in afstemming met klokdeskundigen, de Rijksdienst voor cultureel erfgoed (RCE) en architectenbureau Van Hoogevest, onderzocht wat er zou moeten gebeuren om tot herstel van deze monumentale luidklok te komen. Voor onderhoud en exploitatie van kerk en toren is in de tachtiger jaren van de vorige eeuw de Stichting Sint Maarten opgericht, maar deze stichting beschikt niet over financiële mogelijkheden om de onvoorziene herstelkosten van deze bijzondere luidklok voor haar rekening te nemen. Daarom willen wij als gemeente de van Trierluidklok laten herstellen. De loodzware luidklok wordt uit de toren gehaald om bij een klokkengieterij te worden hersteld. Tevens komt er een andere, lichtere, klepel in de klok. De huidige klepel is namelijk zwaarder dan de oorspronkelijke klepel van de klok en mogelijk moet daarin de oorzaak van het probleem worden gezocht, al hangt die zwaardere klepel al vele jaren in de klok. Op basis van een offerte van een klokkengieterij en geraamde bijkomende kosten wordt het totaalbedrag voor het herstelwerk aan de klok geraamd op € 55.000,-.

Binnen dat bedrag is voorzien dat in de fabriek een complete doormeting van de klok plaatsvindt alvorens die wordt hersteld. Er kunnen namelijk meer - nu nog verborgen - gebreken aan de klok zijn. De klok is namelijk eerder ook al een keer gelast. Mocht uit die doormeting volgen dat er meer nodig is, dan wordt genoemd bedrag vanzelfsprekend hoger en zullen we u daarvan in kennis stellen.

Media Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Openbaar groen en (openlucht) recreatie Onderhoud Esplanadepark Stand van zaken Het Esplanadepark ligt centraal in de wijk Spellewaard. Het ontwerp is wat gedateerd en verschillende onderdelen zijn aan onderhoud toe. Het park kan klimaatbestendiger worden door wat verharding in te ruilen voor groen en door water lokaal af te voeren in plaats van een aansluiting op de riolering. We richten ons vooral op een aantal noodzakelijke herstelmaatregelen zoals herstel van de trappen en gemetselde muren. We vervangen uitgegroeide beplanting door nieuwe beplanting om weer uitzicht en overzicht te verkrijgen en te behouden. Daar waar mogelijk gaan we uit van een insectvriendelijke en klimaatbestendige inrichting. Het project is momenteel in voorbereiding.

Investeringen Uitbreiding berging sporthal Buys Ballot Op grond van de gehouden aanbesteding komen de kosten voor de uitbreiding van de berging naar verwachting ca. € 20.000,- hoger uit dan indertijd werd geraamd. Een belangrijke oorzaak daarvan is de uitzonderlijke kostenontwikkeling in de bouwsector.

Sportpark De Watertoren (grond) De N322 is jaren geleden aangelegd. Samen met de provincie heeft de gemeente Zaltbommel de grondverwerving gedaan. Zo ook de gronden die de gemeente heeft gebruikt voor het sportpark. De provincie heeft de gronden gefinancieerd en op naam gekregen. De grondruil en de afrekening met de provinice heeft, ondanks de vele verzoeken van onze zijde, nog steeds niet plaatsgevonden. Het is lastig om een inschatting te maken wanneer dit wel gaat gebeuren. De planning van de aanleg van het sportpark zelf is ook afhankelijk hiervan.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Binnensport Combinatiefunctie Overige mutaties

2021 45 N 40 N 13 N

2022 45 N 40 N 13 N

2023 45 N 40 N 13 N

2024 45 N 40 N 13 N

2025 45 N 40 N 13 N

98 N

Binnensport De overeenkomst met Sportfondsen is geïndexeerd. Daarnaast is er een extra bijdrage opgenomen in verband met het groot onderhoud voor de accommodaties. Combinatiefunctie Dit tekort is ontstaan door de in april door de raad vastgestelde actualisatie subsidiebeleid en indexatie. Incidentele effecten (x € 1.000) Reparatie luidklok Sint Maartenskerk Afwijking kapitaallasten Overige mutaties

2021 55 N 65 V 12 N

2022

2023

2024

2025

Reparatie luidklok Sint Maartenskerk Zie voor een uitgebreide toelichting paragraaf 4.6 cultureel erfgoed.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.7. Sociaal domein Acties Samenkracht en burgerparticipatie Dorpshuis Zuilichem verbeteren en uitbreiden keukens Stand van zaken Ter verbetering van de exploitatie het dorpshuis te Zuilichem gaan we het volgende doen: het deels vergroten van de keuken, het maken van een extra verhuurbare ruimte, en het verbeteren van de isolatie van buitengevel en dak. Tegelijk willen we een buitenberging legaliseren. De uitvoering van het project is vertraagd doordat het dorpshuisbestuur een subsidieaanvraag bij de provincie indient voor extra werkzaamheden die gelijktijdig uitgevoerd moeten worden met de werkzaamheden waarvoor door de gemeente geld beschikbaar is gesteld. De voorbereidingen voor die subsidieaanvraag, de subsidieaanvraag zelf en de vier maanden behandeltijd van de subsidieaanvraag bij de provincie kost veel extra tijd. Op dit moment is de verwachting dat het werk daardoor pas op zijn vroegst in het voorjaar van 2022 tot uitvoering kan komen. Doordat er pas offertes gevraagd kunnen worden als de plannen, inclusief die van het dorpshuisbestuur, definitief zijn en daarvoor een omgevingsvergunning is verleend, is op dit moment nog niet bekend of datgene wat voor onze rekening komt binnen beschikbaar budget te realiseren valt. Naar verwachting weten we dat pas eind 2021.

Wijkteams Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Inkomensregelingen Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Begeleide participatie Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Arbeidsparticipatie Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Participatiewet Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Zelfstandigheid stimuleren Stand van zaken We zien dat inwoners langer zelfstandig thuis blijven wonen. Hierdoor zijn de uitgaven vanuit de Wmo gestegen. De hulpvraag van inwonwers is complexer, wat leidt tot duurdere voorzieningen.

Maatwerkdienstverlening 18+/18Geen afwijkingen op acties binnen deze taakvelden.

Geëscaleerde zorg 18+/18Geen afwijkingen op acties binnen deze taakvelden.

Investeringen Dorpshuis Zuilichem verbeteren Zie onder Programma 4.7 Sociaal domein, Acties, Samenkracht en burgerparticipatie: Dorpshuis Zuilichem verbeteren en uitbreiden keukens.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Subsidies

2021 63 N

2022 63 N

2023 63 N

2024 63 N

2025 63 N

Totaal

63 N

Subsidie Dit tekort is ontstaan door de in april door de raad vastgestelde actualisatie subsidiebeleid en indexatie. Incidentele effecten (x € 1.000) Applicatie Sociaal Domein

2021 45 N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Totaal

45 N

Applicatiebeheer Sociaal Domein Het applicatiebeheer Sociaal Domein komt van de BVEB naar Zaltbommel. Hier tegenover staat dus een voordeel op de bijdrage aan de BVEB.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.8. Volksgezondheid en Milieu Acties Volksgezondheid Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Riolering Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Afval Ontwikkelingen AVRI Stand van zaken De bereikte scheidingsresultaten geven een positief beeld en de verwachting is dat ondanks corona (meer thuis zijn, meer afval) het goede scheidingsgedrag zich doorzet. De ontwikkelingen van marktprijzen stijgen licht en door het afsluiten van nieuwe contracten voor o.a. papier en textiel ontvangt Avri hogere tarieven. Zorgelijk is wel de vervuiling van met name GFT en PMD. Vervuiling van grondstoffen is een landelijke trend aan het worden. De afwikkeling van de toekomstige overdracht van de stortplaats wordt meegenomen in de Kadernota. Er wordt dit jaar meer ingezet op communicatie om meer "grip" te krijgen op de grondstoffen, ook zijn er voorbereidingen getroffen voor een organisatiewijziging om ook hierdoor beter en sneller in te spelen op marktontwikkelingen.

Milieubeheer Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Begraafplaatsen Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen

2021

2022

2023

2024

2025

Incidentele effecten (x € 1.000) Versterken vermogenspositie AVRI Afwijking kapitaallasten

2021 142 N 100 V

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Totaal

42 N

Totaal

Versterken vermogenspositie AVRI Vanuit de jaarrekening 2020 van de AVRI is besloten dat de deelnemers bijdragen aan de versterking van de vermogenspositie.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Acties Ruimtelijke ordening Geen afwijkingen op acties binnen dit taakveld. Integrale aanpak maatschappelijk vastgoed Stand van zaken In relatie tot de opstelling van dit gemeentelijk accommodatiebeleid zijn twee acties uitgezet, te weten harmonistatie buitensport (voetballocaties) en opstelling van een startnotitie + plan van aanpak om te komen tot gemeentelijk accommodatiebeleid. Een voorstel tot harmononisatie buitensport (voetballocaties) is uitgewerkt en door u vastgesteld. Via de Perspectiefnota 2022 is daar extra financiele ruimte van € 100.000,per jaar voor beschikbaar gesteld. Een startnotitie en plan van aanpak voor opstelling gemeentelijk accommodatiebeleid is opgesteld door bureau ICS. Plan was om het vervolg daarop in eigen hand te houden via een daartoe aan te trekken medewerker. Dit voorjaar zijn er tot en met juni twee sollicitatieprocedures doorlopen die geen van beide tot resultaat hebben geleid. In de tweede helft van 2021 gaan we intern kijken of we het accommodatiebeleid eenvoudiger vorm kunnen geven. De eventuele financiële consequenties worden dan aan u voorgelegd.

Omgevingswet / Omgevingsvisie Stand van zaken Het verdere uitstel van de omgevingswet heeft vooral te maken met onzekerheden over de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en met het feit dat een aantal gemeenten in den lande aangeeft nog niet klaar zijn om grote ontwikkelingen te realiseren met omgevingsplanwijzigingen die voldoen aan de eisen van de Omgevingswet (hierover zijn er simpelweg nog teveel onbeantwoorde vragen). Wij gaan dat laatste in de Bommelerwaard onderzoeken met een pilot omgevingsplan (we zijn hier in mei mee begonnen en loopt door t/m Q4). Financiële impact van de omgevingswet is vooral afhankelijk van nog te maken raadskeuzes en van compensatie door het Rijk voor transitiekosten. De financiële impact van de wet bestaat uit invoeringskosten en structurele financiële gevolgen. Het financieel dialoogmodel Omgevingswet (waarop wij destijds onze incidentele budgetten voor de invoering hebben gebaseerd) en het integraal financieel beeld gemeenten laten zien dat de kostencategorieën 'het ontwikkelen van de kerninstrumenten' (omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma’s, lees: beleid & regels), 'de bedrijfsarchitectuur' (programma- en projectmanagement) en 'de informatiearchitectuur' (aansluiten op DSO en aanpassen werkprocessen en dergelijke) de grootste kostenposten zijn voor gemeenten. Dat strookt ook met ons huidig beeld.

Hier werken wij in de jaren t/m 2024 aan verder. Verder uitstel van de wet kan bovendien gevolgen hebben voor de kosten van de projectorganisatie en voor het moment van besteding van de (meerjarige) budgetten. De kosten voor het ontwikkelen van het gebiedsdekkend omgevingsplan (wat in de periode t/m 2029 moet gebeuren en waarbij landelijk nog talloze vragen zijn over het hoe en het wat) laten zich bovendien moeilijk ramen. We weten niet of het gevraagde budget toereikend is. De hoogte van de kosten zijn sterk afhankelijk van verschillende (nog) te maken keuzes van de raad, zoals een lange of een kortere migratieperiode van het bestemmingsplan van rechtswege naar het nieuwe omgevingsplan dat voldoet aan de eisen van de wet. De raad zal hier nog uitspraken over moeten doen. Wij zullen de keuzes nog aan de raad voorleggen dit najaar of het voorjaar van 2022. De structurele financiële gevolgen van de wet worden in grote mate bepaald door de te maken keuzes in aanloop van de inwerkingtreding van de wet en de daarop volgende transitiejaren (t/m 2029). De structurele financiële effecten van de Omgevingswet zijn enerzijds afhankelijk van beleids- en inrichtingskeuzes, zoals de keuzes over de legesopbrengsten en over de inrichting van het omgevingsplan. Anderzijds werken de keuzes voor iedere gemeente waarschijnlijk anders uit. Iedere gemeente is immers anders.

Het beeld nu is dat als we onze huidige/oude werkwijzen willen behouden, het ons als gemeente vooral (heel veel) geld gaat kosten. Beleidsintensiveringen of beleidswijzigingen, zoals de overdracht van bodemtaken naar gemeenten, zijn daarbij nog niet eens meegenomen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Uitvoeringsprogramma Binnenstad Stand van zaken Sinds 2017 zijn we bezig met de uitvoering van projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Binnenstad. Een aantal projecten is inmiddels (nagenoeg) afgerond en een aantal projecten is in voorbereiding. De grootste ontwikkelingen in 2021 zijn het afronden van de visie Bossche Poort en het nieuwe parkeerbeleid. We willen in overleg met het Binnenstadfonds en de Wijkraad Binnenstad werken aan het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor bezoekers en bewoners. Gebiedsontwikkeling Bossche Poort In 2020 zijn er grote stappen gezet voor de gebiedsontwikkeling van de Bossche Poort. De uitgangspunten voor de verdere uitwerking zijn bepaald en de ontwerpbureaus zijn aan de slag met de uitwerking. Door personele wisselingen bij Bazalt Wonen is dit traject wat vertraagd, waardoor we verwachten dat pas eind 2021 het stedenbouwkundig plan gereed is en in 2022 de planologische procedure doorlopen kan worden. De verdere uitvoering van de visie is voorzien vanaf 2023. Herinrichting Schootsveld We komen eind 2021/begin 2022 met een integrale visie voor het Schootsveld waarin alle ontwikkelingen in het Schootsveld een plek krijgen, zoals het realiseren van waterpartijen en waterberging, het inpassen van trapveldjes en het aantrekkelijk maken van looproutes.

Gebiedsontwikkeling, bouwen en wonen Geen afwijkingen op acties binnen het taakveld Gebiedsontwikkeling, bouwen en wonen.

Beheer overige gebouwen en gronden Geen afwijkingen op acties binnen het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.

Investeringen Schoolstraat 44 Gameren De woning aan de Schoolstraat 44 in Gameren is aangekocht als oplossing voor langdurige overlast in de Schoolstraat in Gameren. In januari 2021 is deze woning weer verkocht. Door de slechte staat van de woning was de verkoopprijs lager dan de aankoopprijs.

Oenselsestraat 48 Zaltbommel De grond aan de Oenselsestraat is aangekocht om het parkeerprobleem in de binnenstad van Zaltbommel op te lossen. Er is echter voor een andere oplossing gekozen. Het vaststelde krediet (aankoop en aanlegkosten parkeerterrein) wordt niet volledig gebruikt. De aankoop heeft plaatsgevonden, de aanleg van de parkeerplaatsen niet. Welke ontwikkeling plaatsvindt aan de Oenselsestraat is nog niet beslist (wonen, zorgen, park). Architectenbureau Mulleners & Mulleners (Agnietentuin) heeft een eerste schets gemaakt. Afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt, wordt een exploitatie geopend. Indien er woningbouw plaatsvindt, is Bazalt Wonen onze partner.

Gebiedsontwikkeling Bossche poort De ontwerpfase van de gebiedsontwikkeling vordert gestaag. Vanwege personele wisselingen bij Bazalt Wonen heeft het onwerpproces vertraging opgelopen, waardoor de doorlooptijd van de ontwikkeling naar verwachting 6 maanden langer zal zijn.

Parkeervoorziening Beersteeg / Omhoeken Dit is gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling Bossche Poort en doorloopt hetzelfde tijdspad. Het overloopparkeren bij de Beersteeg is in het project 'Beersteeg-West' opgenomen.

Rotonde Gameren, kruising Prins Willem-Alexanderstraat Ten behoeve van de aanleg van de rotonde aan de Middelkampseweg te Gameren moeten aanzienlijke aanpassingen worden gedaan aan de aanwezige kabels en leidingen. Deze kosten zijn fors groter dan begroot. Na intensief overleg met Liander is de gemeente overeengekomen om 60% van de kosten te betalen. Liander

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

betaalt 40%. Dit leidt wel nog tot een overschrijding van het project van circa € 100.000,Hierover is de raad in een eerder stadium reeds geïnformeerd.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen Totaal Incidentele effecten (x € 1.000) Opbrengst omgevingsvergunningen Meerkosten werkprogramma ODR Overige mutaties Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

2021 86 V 86 N 4N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Opbrengst omgevingsvergunningen De Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) verwacht dat de opbrengst voor vergunningen in lijn ligt met het afgelopen jaar. Daarmee is het hoger dan in onze begroting opgenomen. Er staan ook hogere kosten tegenover van de ODR. In zijn totaliteit is de herziene raming voor de ODR in relatie tot legesopbrengst neutraal. Meerkosten ODR De meerkosten voor de ODR worden gecompenseerd door de hogere opbrengsten aan leges.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.10. Algemene dekkingsmiddelen Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Dividend OZB opbrengsten

2021 30 N 200 V

2022 30 N 200 V

2023 30 N 200 V

2024 30 N 200 V

2025 30 N 200 V

Totaal

170 V

Dividend We ontvangen geen dividend meer van Vitens. OZB opbrengsten Vanwege indexatie en areaaluitbreidingen verwachten we structureel hogere OZB opbrengsten. Incidentele effecten (x € 1.000) Geen incidentele afwijkingen Totaal

2021

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

4.11. Overhead Acties Overhead Onderzoek en implementatie kennisbank Stand van zaken De kennisbank is nog niet ingericht omdat nog onduidelijk is of we het gaan beleggen via de intranetomgeving of in het zaaksysteem. Het zal wel gekoppeld worden met beide systemen. Het budget is nog niet uitgegeven en moet hiervoor gereserveerd blijven.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Geen structurele afwijkingen Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

Doorbelaste overhead Sinds de begroting 2021 zijn we afgestapt van het toerekenen van overhead aan de projecten. Dat geldt ook voor externen. Per abuis bleven deze posten (gesaldeerd € 8k) nog in de begroting staan. Incidentele effecten (x € 1.000) Applicatie Sociaal Domein Overige mutaties

2021 45 V 6N

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

Totaal

39 V

Applicatie Sociaal Domein Het applicatiebeheer Sociaal Domein komt van de BVEB naar Zaltbommel. Hier tegenover staat dus een nadeel op het programma Sociaal Domein.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

5. COVID-19 Inleiding Vanaf begin maart 2020 hebben we te maken met een wereldwijde uitbraak van het COVID-19 virus. Het gevolg van deze uitbraak is een wereldwijde pandemie. Een pandemie met grote impact op onze samenleving. Vanaf het begin van de uitbraak zijn Rijk en medeoverheden als één overheid opgetreden om het COVID-19 virus te bestrijden en de economische en sociale effecten te verzachten. Het rijk heeft diverse steunpakketten verstrekt. Inmiddels is het vijfde steunpakket toegezegd. De ontvangen Rijksgelden zetten we apart in onze Risicoreserve Corona, naast onze eigen reservering van € 750.000. Vanuit dit totaalbedrag kunnen we de diverse coronakosten die wij moeten maken dekken. De Raad heeft het college de vrijheid gegeven om te doen wat nodig is en daar achteraf verantwoording over af te leggen. In de slotregularisatie (Raad 17 december 2020) hebben we dat voor het eerst gedaan. Nu doen we dat weer, vanaf 1 januari 2021. Tabel: Inschatting Financiële gevolgen bedragen x € 1.000 1 Tozo 2 Steunpakket Rijk via gemeentefonds - Sociaal domein - Overig Extra uitgaven 3 a. Verkiezingen b. Noodfonds leningen samenleving c. Diverse maatregelen tbv bevorderen naleving Coronamaatregelen: Communicatie, PBM, facilitair, bewegwijzering, Straatmeubilair etc. d. Coronapresentjes onderwijs

Uitgaven 5.597 159

Ontvangsten 5.597 159 366

24 276 45 27 372

4 Gederfde inkomsten a. Parkeren

150

Uitgaven

6.278

6.122 -6.278

Saldo

-156

Toelichting 1. TOZO De van het Rijk ontvangen gelden – inmiddels het vijfde voorschot - voor de uitvoering van de TOZO-regeling, worden doorgestort naar Werkzaak. Werkzaak zorgt voor de uitvoering en voor de verantwoording in hun P&C documenten. 2. Steunpakket Rijk via gemeentefonds Deze posten zijn weliswaar met een bepaald doel toegevoegd aan het gemeentefonds, maar zijn vrij beschikbaar. De posten met het oormerk Sociaal domein blijven daarvoor beschikbaar. De rest voegen we toe aan de Coronareserve. 3. Extra uitgaven a. Verkiezingen Voor het Corona-proof organiseren zijn er extra kosten gemaakt. De meerkosten ten opzichte van het reguliere verkiezingsbudget dekken we uit het Coronafonds. b. Noodfondsleningen worden giften

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Naar aanleiding van het raadsbesluit van april 2020 zijn diverse leningen verstrekt. Bij de slotregularisatie in december is al voor zo'n € 100.000 omgezet in giften. De aanvragen zijn daarbij doorgegaan. Op basis van de vastgestelde beleidsregels zijn diverse leningen beoordeeld en die worden een gift. Met het vaststellen van deze bestuursrapportage wordt dit geformaliseerd. Een deel van de leningen wordt (nog) niet omgezet in een gift en nieuwe aanvragen worden nog steeds beoordeeld. Het gaat om de volgende leningen: Te verstrekken giften (afgerond op euro's) Stichting Dorpshuis Gameren Stichting S.C.C. de Poorterij Fotoclub Bommelerwaard Nivo Sparta PV Jeu de Bommel (2e aanvraag) Carnavalsvereniging de Wallepikkers Stichting de mispelhal (2e aanvraag) Oranjevereniging Gameren/Nieuwaal EHBO Brakel - Poederoijen Voetbalvereniging GVV'63 Stichting cultuuronderwerwijs Bommelerwaard Dorpshuis 't Gement Stichting Sint Maarten Stichting vrienden der Geldersche Kasteelen Stichting Mikwe Stichting Exploitatie Gasthuiskapel (2e aanvraag) Stichting Geursenproducties Balletschool Paulette Willemse Stichtingwijkontmoetingscentrum De Grote Aak (2e aanvraag) VV Roda Boys / Bommelerwaard (2e aanvraag)

€ 10.982 € 51.710 € 175 € 61.260 € 2.468 € 6.551 € 3.611 € 1.619 € 1.325 € 17.782 € 6.403 € 5.355 € 16.828 € 25.000 € 314 € 4.635 € 1.152 € 3.896 € 5.500 € 49.192

Totaal om te zetten in giften

€ 275.757

c. Diverse maatregelen Om ervoor te zorgen dat de coronamaatregelen kunnen worden nageleefd en draagvlak in de samenleving te behouden zijn diverse kosten gemaakt, zowel voor onze eigen panden en organisatie, als in de buitenruimte. Te denken valt aan extra schaftketen, persoonlijke beschermingsmiddelen, spatschermen, aanpassingen in gebouwen, bebording, huur van externe ruimten, communicatie bedrijfsvoeringskosten, waaronder ondersteuning bij het thuiswerken. d. Coronapresentjes voor scholieren Voor onze scholieren hebben we in deze moeilijke tijd een presentje uitgedeeld. 4 Gederfde inkomsten a. Parkeren Het betaald parkeren levert minder inkomsten op. We zien nog steeds dat we de parkeeropbrengsten (inclusief naheffingen) achterblijven. Zolang deze crisis duurt verwachten we dus lagere opbrengsten. Stand reserve De stand van de risicoreserve Corona per 1 januari 2021 was € 760.000. De mutatie in deze rapportage is € 156.000 negatief, waardoor de reserve nu nog € 604.000 groot is.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

6. Technische wijzigingen Technische wijzigingen zijn wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het saldo van een programma. Ook leiden ze niet tot een wijziging van beleid. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze posten wel ter vaststelling voorgelegd (bedragen x €1.000). Programma 01. Veiligheid 01. Veiligheid 04. Onderwijs 04. Onderwijs

Omschrijving Integrale veiligheid Cameratoezicht Integrale handhaving algemeen Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

Structureel/ incidenteel Structureel Structureel Structureel Structureel

04. Onderwijs 04. Onderwijs 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 06. Sociaal Domein 05. Sport, cultuur en recreatie 05. Sport, cultuur en recreatie

Huisvestingskosten Scholengroep Cambium Huisvestingskosten Scholengroep Cambium Wmo Jeugd en opvoeding (SD) Jeugd PGB (SD) Jeugd ZiN (SD) Lokale Jeugdzorg (SD) Wmo (SD) Wmo BG PGB (SD) Wmo ZiN (SD) Huishoudelijke hulp ZiN (SD) Mobiliteitsvoorzieningen (SD) Leerhuis (SD) Organisatiekosten Transities (SD) Budgetruimte Sociaal domein

Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel Structureel

Sportraad/sportakkoord Sportraad/sportakkoord

Totaal

2021 -15 15

2022 -15 15

2023 -15 15

2024 -15 15

2025 -15 15

10 -10

99 -99 -80 160 -110 -310 -198 206 -150 -500 -85 -1 18 1.051

99 -99 -80 160 -110 -510 -246 206 -150 -500 -85 -1 18 1.298

Incidenteel

-40

Incidenteel

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

7. Overzicht stand van zaken investeringen Onderstaand vindt u de status van de kredieten, zowel qua tijd, als qua geld. Afwijkingen zijn bij de afzonderlijke programma's toegelicht.

Voortgang investeringen Schoolstraat 44 Gameren lasten Schoolstraat 44 Gameren baten Torentuinschuur Grond voormalige grex Spoorveste (2020) Fuso Canter 3S13 280WB (2020) Noodstroomvz. gemeentekantoor ZBM Vervangen en uitbreiden koeling Kierdichting kozijnen en gevels Noodfonds corona-maatregelen E.P. van Ooijenstraat Herinr. Jacob Ekelmansstraat Kruising Beersteeg - Steenweg Hofstraat Nederhemert Snelle fietsroute ZBM-Den Bosch uren Aanp Kruispunt Steenweg-Krangstraat Bru MIRT A2 OV knooppunt Verkeerswegvoorz Beersteeg-West Onderz. Verbinding Binnen-buitenstad Masterplan fietspaden Stoeptoegankelijkheid Snelfietsroute Projectkosten (subs) Overlagen Maas-Waalweg Geluidsreducerend asfalt Maas-Waalweg Groot onderhoud Steenweg Burgemeester Posweg Steenweg/Parellelweg Bruchem Voorb. MF 3-6 Molenkamp en Uilkerweg Voorb. MF4 Krangstraat-Steenweg MF 12 Fietsstroken Kloosterwiel GVVP - 2021 GVVP - 2022 GVVP - 2023 GVVP - 2024 Openbare verlichting Walstroomvoorziening Haven 2019

Bestuursrapportage 2021 Status tijd Status financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Bestuursrapportage 2021 Baggeren binnengracht Restauratie peilschaalhuisje Veerweg Openbaar toilet Pilot Aardgasvrij Zuilichem Grond Kentalis Uitbreiding berging sporthal Buys Ballot Ontw. Sportacc./openbare ruimte Gameren Brandmeldinstallatie Sint-Maartenskerk Dorpsentree Zuilichem Dorpshuis Zuilichem verbeteren Fonds Startersleningen (in beheer SvN) Fonds Duurzhlng maatsch org (in beh SvN) Doortrekken Maas-Waalweg INV Rotonde N322-Startstraat Gameren FBV Parkeervoorz. Beersteeg /Omhoeken FBV Rotonde Gameren, kruising PWA straat Sportvoorziening Bruchem FBV Oenselsestraat 48 Zaltbommel Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Riolering tuinbouw lasten Riolering tuinbouwv baten Waterberging en afkop G. Schairtweg Zbm Vervangen straatmeubilair binnenstad INV Restauratieplan bolwerken fase 1 Uitbr parkeerpl zuidzijde binnenst INV Restauratieplan bolwerken fase 2 Restauratieplan bolwerken fase 3 Gebiedsontwikkeling Bossche poort Blijverslening Voorbereiding Grex Akwamarijn-De Ring Toekomstbestendig wonen Gelderland SVN Sportpark De Watertoren grond Bouw nieuw zwembad Zaltbommel Zwembad/sporthal - inrichting ZBM Sportpark De Watertoren

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2021

Samenvatting bijstellen kredieten In deze bestuursrapportage worden de volgende kredieten bijgesteld: Bijstellen kredieten (x € 1.000) Schoolomgeving Courtine (Masterplan Fietspaden project 9) Uitbreiding Buys Ballot Schoolstraat 44 Gameren baten Rotonde Gameren, kruising PWA straat Totaal

Oorspronkelijk bedrag 70 85 -225 630

Verwachte uitgaven 95 105 -210 745

560

735

Tekort -25 -20 -15 -115 -175

De toelichting hiervan staat vermeld bij de programma's. De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel Hogeweg 11 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 0418 - 68 16 81 Fax: 0418 - 68 16 45 www.zaltbommel.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10507789/1