Bestuursvoorstel Bestuursrapportage 2025 BVEB (geanonimiseerd)
Tekst van het document
Bedrijfsvoeringseenheid
Bommelerwaarde Begeleidingsformulier bij voorstellen
Onderwerp/titel:
aan
het Bestuur
Team:
Bestuursrapportage
BVEB
Financiën
(geanonimiseerd)
Indiener:
2025
BVEB
Afgestemd
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
met:
(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)
Datum:
Telefoonnummer:
Openbaarheid
Portefeuillehouder
|
5-6-2025 06 (geanonimiseerd)
Openbaar
| Burgemeester A.A.M.J. Walraven
(s) Voorstel 1. 2
In te stemmen
met
nadelen
opheffen.
elkaar
de
bijgesloten begrotingswijzigingen 2025, waarbij
De Bestuursrapportage BVEB 2025 vast te stellen, waarin als effect van de nieuwe Cao 2025-2027.
een
3.
In te stemmen
en
4,
253.000 in 2025, € 223.000 in 2026 en € 176.000 vanaf 2027. De Bestuursrapportage BVEB 2025 ter informatie aan te bieden
verwachte
voordelen
en
positief resultaat van € 253.000
wordt verwacht
beide
de
verlaging
van
de
met de
de
en
met
personeelskosten
de
gemeenten, mogelijkheid zienswijze verlaging van gemeentelijke bijdragen vanaf 2025. een
gemeentelijke bijdragen aan
in te dienen
de over
met €
gemeenteraden van de begrotingswijziging
Samenvatting De
BVEB
gevolg
verwacht
van
navenant
de
in 2025
verlaagd.
positief resultaat van € 253.000 te realiseren door de lagere loonkosten als 2025-2027. De bijdragen van de deelnemende gemeenten worden daarom het overige heffen de verwachte voor- en nadelen elkaar op. een
Cao
nieuwe Voor
Inleiding
Op
basis
over
de
wordt
van
de financiële verordening stelt het bestuur jaarlijks een bestuursrapportage vast begroting. Conform artikel 17, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling BVEB inhoudelijk als financieel verslag gedaan aan de deelnemers.
artikel 6 van
uitvoering
hierin zowel
van
de
Argumenten 1.1 Instemmen met de begrotingswijzigingen 2025. In het kader van
rechtmatigheid wordt begrotingswijzigingen voor 2025. e
e
e
het bestuur
gevraagd in te
stemmen
met de
voorgestelde
Er wordt voor
circa € 130.000 aan extra inkomsten verwacht. Dit bestaat uit een deel vangnetuitkeringen voor de dekking van die specifieke ziektegevallen en voor een deel uit budgetten vanuit de gemeenten voor applicatiebeheer Omgevingswet voor de dekking van de inhuur van de applicatiebeheerders Omgevingswet. Daarnaast ontstaat een voordeel van € 125.000 op de kapitaallasten door vertraging van twee projecten (gemeld bij de jaarrekening 2024) en lagere rentelasten en wordt de post Onvoorzien van € 25.000 niet benut. Deze bedragen willen we inzetten om de bestemmingsreserve voor incidentele ontwikkelingen op informatisering in 2025 minder te belasten, zodat er in de toekomst voldoende ruimte overblijft voor de dekking van de kapitaallasten Zaakgericht werken. Tot slot willen we de stelpost Indexatie Materiële kosten voor dat specifieke doel aanwenden.
2.1 Vaststellen
van de Bestuursrapportage BVEB 2025. programmabegroting 2025 is conform regionale afspraken uitgegaan van een loonstijging van 5,8%. De in juni 2025 afgesloten Cao 2025-2027 voorziet echter in lagere loonstijgingen: 2% per 1 april en 1,85% per 1 oktober. Hierdoor dalen de loonkosten met € 253.000 ten opzichte van de raming, wat resulteert in een voordelig resultaat dat in de bestuursrapportage is verwerkt.
In de
3. 1 Instemmen met verlaging personele kosten en gemeentelijke bijdragen. De nieuwe Cao heeft een looptijd van 1 april 2025 tot 1 april 2027. De lagere loonontwikkeling werkt door in de meerjarenbegroting. Dit maakt het mogelijk om de personele kosten en de bijdragen van de gemeenten de komende jaren te verlagen met: • € 253. 000 in 2025 • € 223. 000 in 2026 • € 176. 000 vanaf 2027 4. 1 Informatie en zienswijzeprocedure richting gemeenteraden. De bestuursrapportage wordt ter informatie aan de gemeenteraden van beide gemeenten aangeboden. Hiermee worden zij geïnformeerd over het positieve resultaat van € 253. 000 naar aanleiding van de nieuwe Cao en de verlaging van de gemeentelijke bijdragen vanaf 2025. De raden krijgen de gelegenheid om hun zienswijze te geven op de begrotingswijzigingen en de structurele verlaging van bijdragen.
Kanttekeningen/risico’s N. v. t.
Gevolgen voor kosten , kwetsbaarheid en kwaliteit Zie bestuursrapportage.
Financiële consequenties (exclusief BTW-effect) De bestuursrapportage 2025 leidt tot positieve financiële effecten voor beide gemeenten. Het structurele effect van de verlaging van gemeentelijke bijdragen bedraagt als volgt: Bijdrage 2025 en verder Vastgestelde totale bijdrage begroting Effect Cao 2025-2027 Vast te stellen bijdrage 2025 en verder Effect per deelnemende gemeente: Gemeente Maasdriel Gemeente Zaltbommel
Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 12. 107. 920 12. 125. 000 12. 125. 000 12. 125. 000 -253. 000 -223. 000 -176. 000 -176. 000 11. 854. 920 11. 902. 000 11. 949. 000 11. 949. 000 1 17. 114 1 35. 886
-103. 450 -119. 550
-81. 646 -94. 354
Deze verlaging is reeds meegenomen in de Bestuursrapportages van de gemeenten. Impact Team Financiën N. v. t. Team Juridische Zaken N. v. t. Team HRM N. v. t. Team I&A N. v. t. Moederorganisaties N. v. t.
-81. 646 -94. 354
Uitvoering Planning 07-07-2025: 08-07-2025:
September 2025: 20-10-2025:
Besluit door Bestuur BVEB Berap 2025 verstrekken aan de raden Zaltbommel en Maasdriel Mogelijkheid tot zienswijze in de Raden van beide gemeente Definitief besluit door Bestuur BVEB
Communicatie N. v. t. Evaluatie / controle N. v. t. Bijlagen -
Bestuursrapportage 2025 Begrotingswijzigingen 2025 - Berap Aanbiedingsbrief aan de Raden