Bestuursvoorstel Begroting 2027-2030 BVEB

Begeleidingsformulier bij voorstellen aan het Bestuur BVEB Onderwerp /titel: Programma begroting 2027-2030

Team: Indiener: Afgestemd met: Datum: Telefoonnummer: Openhaarheid Portefeuilleho uder(s)

Financiën Teuni Fortuijn Mariëlle Visser, Hans Koenders, Hakim Hamdad, Maikel van Tuijl, Jaap van Herwijnen 30 maart 2026 06-29419272 Openbaar M.C. Bakermans

Voorstel 1. In te stemmen met de meerjarige effecten uit de Programmabegroting 2027-2030 en deze aan te bieden aan de Raden van de gemeenten voor zienswijzen. Inleiding De programmabegroting 2027 maakt onderdeel uit van de reguliere Planning- en Controlcyclus (P&C-cyclus) van de BVEB. De Kaderbrief 2027 vormde het startpunt voor deze begroting en bevatte de belangrijkste beleidsmatige en financiële uitgangspunten, waaronder de loon- en prijsontwikkelingen en de belangrijkste ontwikkelingen op hoofdlijnen. De programmabegroting vertaalt deze kaders naar concrete programma’s, activiteiten en financiële ramingen voor 2027. De jaarrekening vormt het sluitstuk van deze cyclus. In 2026 is de Planning- en Controlcyclus van de BVEB herzien. In deze vernieuwde opzet is nadrukkelijk rekening gehouden met de behoefte om ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering beter te laten aansluiten op de beleidsontwikkelingen van de gemeenten, met name in het kader van de kader-/perspectiefnota en het begrotingsproces. De aangepaste P&C-cyclus sluit hiermee aan op het gemeentelijke besluitvormingsproces, zodat ontwikkelingen integraal kunnen worden afgewogen. Indien deze ontwikkelingen financiële consequenties hebben, kunnen deze via een begrotingswijziging worden verwerkt in het budget van de BVEB. In de kaderbrief en in deze programmabegroting zijn geen nieuwe investeringen opgenomen.

Deze worden door de gemeenten afzonderlijk en integraal afgewogen binnen hun eigen kader- en perspectiefnota. De Programmabegroting 2027 heeft daarnaast een beleidsarm karakter en bevat uitsluitend autonome loonen prijsontwikkelingen. Ontwikkelingen – stand van zaken maart 2026 In maart 2026 hebben de colleges van Maasdriel en Zaltbommel een besluit genomen over de toekomstige inrichting van de bedrijfsvoering. Daarbij is uitgesproken de bedrijfsvoering samen krachtiger te willen organiseren: vanuit gezamenlijke kracht waar dit meerwaarde oplevert en vanuit eigen regie waar dit nodig is voor bestuurlijke keuzes, prioriteiten en beleid. Hiermee wordt toegewerkt naar een bedrijfsvoering die in balans is. Taken die bijdragen aan kwaliteit, continuïteit, professionaliteit en het verkleinen van kwetsbaarheid blijven gezamenlijk georganiseerd, zoals Informatie & Automatisering, Juridische Zaken en de administraties op het gebied van HR en financiën. Er wordt geen nieuwe organisatie opgericht; er wordt gekozen voor een centrumregeling waarbij Zaltbommel taken uitvoert namens Maasdriel. Dit gebeurt op basis van duidelijke afspraken over kwaliteit, dienstverlening, kosten en sturing, met gelijkwaardigheid als uitgangspunt. Tegelijkertijd worden beleid en advies op het gebied van HR en financiën door beide gemeenten afzonderlijk georganiseerd.

Hiermee blijft bestuurlijke nabijheid geborgd en is er ruimte voor lokale accenten en prioriteiten. Voor medewerkers betekent dit dat zij gebruik blijven maken van gezamenlijke dienstverlening en blijven samenwerken binnen de verschillende bedrijfsvoeringsterreinen. Het uitgangspunt is dat medewerkers hun baan behouden, hoewel de organisatorische inrichting van teams en taken kan veranderen. Dit wordt zorgvuldig uitgewerkt met betrokkenheid van medewerkers en medezeggenschap. In 2026 wordt deze nieuwe samenwerkingsvorm verder uitgewerkt, inclusief een zorgvuldig overgangsplan. Met deze programmabegroting 2027 wordt invulling gegeven aan deze ontwikkeling. De begroting biedt het

financiële en inhoudelijke kader om te bouwen aan een robuuste en toekomstbestendige bedrijfsvoering die beide gemeenten optimaal ondersteunt, vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. Daarbij is ook aandacht voor een evenwichtige en transparante verdeling van kosten. Zoals in de kaderbrief vermeld is door het bestuur aangegeven dat de uitkomsten van het onderzoek leidend zijn voor de vervolgstappen van de bezuinigingstaakstelling. De BVEB heeft de gemeentelijke bijdrage vanaf 2026 al structureel met 2,41% verlaagd. Argument 1.1 Noodzakelijke middelen voor uitvoering van taken Het bestuur van de BVEB dient te beschikken over de benodigde middelen om haar taken uit te voeren conform de afspraken met de deelnemende gemeenten. De programmabegroting voorziet in de financiële kaders die nodig zijn om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. 1.2 Aansluiting op bestuurlijke koers en doorontwikkeling bedrijfsvoering De programmabegroting sluit aan bij de in maart 2026 gemaakte bestuurlijke keuze om de bedrijfsvoering toekomstbestendig en in balans te organiseren. Door het onderscheid tussen gezamenlijke uitvoering (gedeelde kracht) en lokale beleidsregie wordt invulling gegeven aan zowel efficiëntie als bestuurlijke autonomie.

1.3 Integrale afweging via gemeentelijke P&C-cyclus De vernieuwde Planning- en Controlcyclus zorgt ervoor dat ontwikkelingen binnen de BVEB beter aansluiten op de gemeentelijke besluitvorming. Dit maakt het mogelijk om financiële en inhoudelijke keuzes integraal af te wegen en waar nodig bij te sturen via begrotingswijzigingen. 1.4 Beleidsarme begroting met focus op continuïteit De begroting heeft een beleidsarm karakter en bevat uitsluitend autonome loon- en prijsontwikkelingen. Hierdoor ligt de focus op het in stand houden van de bestaande dienstverlening, passend binnen de huidige bestuurlijke kaders. Kanttekeningen/risico’s 2.1 Onzekerheden in loon- en prijsontwikkelingen De begroting is gebaseerd op aannames uit de septembercirculaire 2025. Gezien de blijvende mondiale en economische onzekerheden kunnen werkelijke prijsontwikkelingen afwijken, wat kan leiden tot financiële druk. 2.2 Beperkt investeringsvermogen Doordat in de begroting geen nieuwe investeringen zijn opgenomen en deze afhankelijk zijn van gemeentelijke besluitvorming, bestaat het risico op vertraging of uitstel van noodzakelijke vernieuwing en ontwikkeling binnen de bedrijfsvoering. 2.3 Spanningsveld tussen groei van gemeenten en capaciteit BVEB De BVEB groeit al jaren minder snel mee met de deelnemende gemeenten.

Dit leidt tot een structureel hogere werkdruk, beperkte ontwikkelruimte en risico’s op kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. 2.4 Implementatierisico nieuwe samenwerkingsvorm De overgang naar een centrumregeling en de herinrichting van taken en verantwoordelijkheden vraagt zorgvuldige uitwerking. Onvoldoende sturing, extra druk op de organisatie of vertraging in de implementatie kan tijdelijk effect hebben op de dienstverlening en organisatie. Gevolgen voor kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit De programmabegroting is gebaseerd op bestaand beleid en aangevuld met loon- en prijsontwikkelingen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Tegelijkertijd leidt deze lijn tot een beperking van het investeringsvermogen. Hierdoor blijft de ruimte voor innovatie en doorontwikkeling beperkt. In combinatie met de achterblijvende groei van de BVEB ten opzichte van de gemeenten kan dit leiden tot: • een toename van de werkdruk; • een blijvende kwetsbaarheid op specifieke functies of processen; • druk op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van de dienstverlening. De voorgenomen doorontwikkeling van de bedrijfsvoering (balans tussen gezamenlijke uitvoering en lokale regie) biedt perspectief om deze effecten op termijn te mitigeren, mits tijdig de juiste keuzes worden gemaakt.

Financiële consequenties (inclusief BTW-effect) Hieronder worden de financiële bijdragen van Zaltbommel en Maasdriel gepresenteerd ten opzichte van de Begroting 2026 (exclusief BTW). Bijdrage Maasdriel

2026

2027

2028

2029

2030

Binnen begroting Maasdriel 2026

5.598.647

5.544.647

5.544.647

5.544.647

5.544.647

Begroting BVEB 2027 Verschil

5.521.197 5.737.853 5.737.853 5.737.853 5.737.853 77.450 -193.206 -193.206 -193.206 -193.206

Bijdrage Zaltbommel

2026

2027

2028

2029

2030

Binnen begroting Zaltbommel 2026

6.380.803

6.405.999

6.405.999

6.405.999

6.405.999

Begroting BVEB 2027 Verschil

6.380.803 6.716.147 6.716.147 6.716.147 6.716.147 0 -310.148 -310.148 -310.148 -310.148

Impact n.v.t. Uitvoering Planning De deelnemende gemeenten ontvangen 20 april 2026 de Programmabegroting 2027-2030 BVEB, zodat zij hun zienswijze kunnen indienen. Het bestuur is voornemens in de vergadering van 6 juli 2026 de zienswijze te bespreken en de Programmabegroting 2027 vast te stellen. Communicatie De begroting wordt voor 15 september 2026 aangeboden aan de Provincie. Evaluatie / controle Dit maakt integraal onderdeel uit van de P&C-cyclus. Bijlagen 1. Programmabegroting 2027-2030 BVEB 2. Aanbiedingsbrief Raad MD ZB Begroting BVEB 2027