Bestuursvoorstel Begroting 2026 BVEB

Begeleidingsformulier bij voorgenomen voorstellen aan het Bestuur BVEB Onderwerp/titel: Programmabegroting 2026-2029

Team: Indiener: Afgestemd met:

Samengesteld in overleg met: Datum: Telefoonnummer: Vertrouwelijkheid:

Financiën Teuni van Dijk Mariëlle Visser, Hans Koenders, Hakim Hamdad, Maikel van Tuijl, Jaap van Herwijnen, Wouter Abee en Fred Baars Teammanagers BVEB 15 mei 2024 06 – 29 41 92 72 Openbaar

Besluit 1. In te stemmen met de meerjarige effecten uit de Programmabegroting 2026-2029 en deze aan te bieden aan de Raden van de gemeenten voor zienswijzen. 2. Kennis te nemen van de structurele bezuiniging van € 292.000 vanaf 2026 en de daaruit voortvloeiende verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 2,41%. Handtekening voorzitter bestuur:

Voorstel 1. In te stemmen met de overige meerjarige effecten uit de Programmabegroting 2026-2029 en deze aan te bieden aan de Raden van de gemeenten voor zienswijzen. 2. Kennis te nemen van de structurele bezuiniging van € 292.000 vanaf 2026 en de daaruit voortvloeiende verlaging van de gemeentelijke bijdrage met 2,41%. Inleiding Bijgaand treft u de Programmabegroting 2025-2028 aan van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Eerder hebben wij u via de Kaderbrief 2026 geïnformeerd over de kaders voor de begroting 2026. In deze tweede stap van de P&C Cyclus van 2026 hebben wij de kaders verder uitgewerkt en aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Het bestuur van de BVEB heeft in mei 2025 besloten dat de BVEB in haar meerjarenbegroting rekening dient te houden met een stapsgewijze verlaging van de gemeentelijke bijdrage van 1,5% in 2026, oplopend naar 5,0% in 2029. De directie van de BVEB heeft in reactie hierop kritisch gekeken naar mogelijke ruimte en een structurele bezuiniging doorgevoerd van € 292.000 vanaf 2026. Daarmee verlaagt de BVEB de gemeentelijke bijdrage met 2,41% vanaf 2026.

Dit heeft zich vertaald in de volgende ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2025:  € 357.000 stijging Autonome niet beïnvloedbare ontwikkeling van kosten;  € 396.000 daling Reeds begroot minder kosten in meerjarenbegroting 2025;  € 292.000 daling Ontwikkelingen na kadernota. Daarnaast is naar aanleiding van het geïmplementeerde organisatieplan een nieuwe opzet gemaakt van de Planning en Control-Cyclus van de Bedrijfsvoeringseenheid. Hierbij wordt rekening gehouden met de groeiende behoefte om de ontwikkelingen op gebied van bedrijfsvoering te integreren met de beleidsontwikkelingen van de gemeenten tijdens hun kader-/perspectiefnota- en het begrotingsproces. De nieuwe opzet van de P&C-cyclus BVEB houdt rekening met het gemeentelijke besluitvormingsproces waarbij alle ontwikkelingen integraal kunnen worden afgewogen. Indien ontwikkelingen financiële gevolgen met zich meebrengen kunnen die via het gemeentelijke besluitvormingsproces via een begrotingswijziging worden toegevoegd aan het budget van de Bedrijfsvoeringseenheid.

Argumenten 1.1 Het bestuur van de BVEB dient te beschikken over de benodigde middelen om haar taak uit te kunnen voeren conform de afspraken die hierover met de deelnemende gemeenten zijn gemaakt. Het bestuur van de BVEB dient de Programmabegroting 2026-2029 vast te stellen en aan te bieden aan de gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel. Hiermee kunnen de gemeenteraden hun akkoord geven voor het rechtmatig uitgeven van de opgenomen middelen. 1.2 Versterking regie en samenwerking met gemeenten door aangepast P&C-Cyclus. De aangepaste P&C-cyclus van de BVEB sluit beter aan bij de gemeentelijke processen voor kadernota/ perspectiefnota en begrotingen. Dit bevordert de samenhang tussen de gemeentelijke beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering en het maken van integrale afwegingen. 2.1 De bijdrage van de gemeenten is teruggebracht met 2,41% vanaf 2026 De vrije ruimte in de begroting is teruggebracht met € 292.000,-. Kanttekeningen/risico’s Binnen de voorgestelde begroting zijn we uitgegaan van aannames aangegeven in de september circulaire 2024 voor wat betreft de prijsstijgingen. Het financieel beeld is en blijft een momentopname met veel mondiale onzekerheden.

De structurele bezuiniging vermindert de ruimte voor incidentele of onverwachte uitgaven, wat risico’s met zich meebrengt bij onvoorziene ontwikkelingen op bedrijfsvoering (zoals IT-veiligheid, wetgeving of arbeidsmarktproblematiek). Dit vraagt om goede afstemming met beide gemeenten wanneer onvoorziene maar onontkoombare kosten op bedrijfsvoering moeten worden gemaakt. Noodzakelijke investeringen zullen eerst politiek afgewogen moeten worden binnen de gemeenten, wat kan leiden tot vertraging, uitstel of zelfs afstel van noodzakelijke ontwikkelingen op bedrijfsvoering. Gevolgen voor kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit De Kaderbrief 2026 is door vertaald naar de voorliggende programmabegroting waarbij bestaand beleid het uitganspunt is en alleen is aangevuld met de aangekondigde prijsstijgingen om de bedrijfsvoering te continueren. De structurele kostenverlaging van € 292.000 brengt de gemeentelijke bijdrage omlaag, wat bijdraagt aan de financiële taakstelling binnen gemeenten. Tegelijkertijd wordt het investeringsvermogen van de BVEB hierdoor ingeperkt. De BVEB heeft daarnaast nog altijd te maken met een achterblijvende groei ten opzichte van de groei bij de gemeenten, waardoor het serviceniveau van de BVEB onder druk staat, de werkdruk hoog is en er een tekort is aan ruimte voor ontwikkeling en innovatie.

Financiële consequenties Hieronder worden de financiële bijdragen van Zaltbommel en Maasdriel gepresenteerd ten opzichte van de Begroting 2025 exclusief BTW. Bijdrage Maasdriel Binnen begroting Maasdriel Begroting BVEB 2026 Verschil

2025 5.606.585 5.604.869 1.716

2026 5.479.495 5.624.647 -145.152

2027 5.462.583 5.624.647 -162.064

2028 5.439.608 5.624.647 -185.039

2029 5.439.608 5.624.647 -185.039

Bijdrage Zaltbommel Binnen begroting Zaltbommel Begroting BVEB 2025 Verschil

2025 6.501.864 6.503.051 -1.187

2026 6.475.709 6.500.353 -24.644

2027 6.456.175 6.500.353 -44.178

2028 6.429.633 6.500.353 -70.720

2029 6.429.633 6.500.353 -70.720

Impact N.v.t.

Uitvoering Planning De deelnemende gemeenten ontvangen 16 mei 2025 de Programmabegroting 2026-2029 BVEB, zodat zij hun zienswijze kunnen indienen. Het bestuur is voornemens in de vergadering van 7 juli 2025 de zienswijze te bespreken en de Programmabegroting 2026 vast te stellen. Communicatie De begroting wordt voor 15 september 2025 aangeboden aan de provincie. Evaluatie / controle Dit maakt integraal onderdeel uit van de P&C-cyclus. Bijlagen 1. Programmabegroting 2026-2029 BVEB 2. Aanbiedingsbrief Raad MD ZB Begroting BVEB 2026