Document · PDF

Bestuursrapportage 2026 Zaltbommel

Raadsvergadering 9 juli 2026, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Bestuursrapportage 20266.981 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

INHOUDSOPGAVE 1. Leeswijzer / 3 2. Voortgang Programmabegroting 2026 / 4 2.1. Stand van zaken acties / 4 2.2. Financiële samenvatting / 6 3. Gemeentefonds / 8 4. Voortgang per programma / 10 1. Bestuur en burgerzaken / 10 2. Veiligheid / 11 3. Verkeer, vervoer en waterstaat / 12 4. Economie / 13 5. Onderwijs / 14 6. Sport, cultuur en recreatie / 15 7. Sociaal domein / 16 8. Volksgezondheid en Milieu / 18 9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing / 20 Algemene dekkingsmiddelen / 21 Overhead / 23 5. Investeringen / 24 6. Technische wijzigingen / 25

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

1. Leeswijzer Voor u ligt de Bestuursrapportage 2026. In deze rapportage informeren wij u over de voortgang van het in de Programmabegroting 2026 vastgestelde beleid en de daarbij behorende financiële ontwikkelingen. Wij bieden deze bestuursrapportage ter vaststelling aan. Naast het bieden van inzicht in de uitvoering van beleid en financiën, fungeert de rapportage tevens als instrument voor monitoring en controle. In hoofdstuk 2 wordt op hoofdlijnen ingegaan op de voortgang van de Programmabegroting 2026, zowel beleidsmatig als financieel. Hoofdstuk 3 bevat de uitkomsten van het Gemeentefonds en de financiële effecten daarvan voor de gemeentelijke begroting. In hoofdstuk 4 staan wij stil bij de uitvoering van de Programmabegroting 2026. Per programma rapporteren wij integraal over de voortgang van de gemaakte afspraken en de financiële afwijkingen. In sommige gevallen heeft de financiële status van een actie uit de begroting de kleur oranje of rood gekregen. Deze afwijkingen worden toegelicht binnen het betreffende programma. Het kan voorkomen dat een financiële afwijking kleiner is dan de gehanteerde rapportagegrens van € 50.000 en daarom niet afzonderlijk zichtbaar is in de financiële tabellen. In dat geval maakt deze onderdeel uit van de post ‘overige kleine verschillen’.

In hoofdstuk 5 is een overzicht opgenomen van de investeringen waarvoor een aanvullend krediet wordt aangevraagd. De hieruit voortvloeiende aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2027–2030. Tot slot bevat hoofdstuk 6 een overzicht van de technische wijzigingen. Dit betreft wijzigingen die geen effect hebben op het totale begrotingssaldo, maar wel van invloed zijn op de saldi binnen afzonderlijke programma’s. Deze wijzigingen hebben geen beleidsmatige consequenties. In de rapportage ziet u de volgende kleuren: Tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? Uitvoering conform planning / gereed Onzeker of planning wordt gehaald Knelpunt; wordt niet gehaald / nog niet gestart

Financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? Uitvoering blijft binnen budget Onzeker of uitvoering binnen het budget blijft Knelpunt; overschrijding van budget

In deze bestuursrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de activiteiten met status 'rood' een nieuwe planning en/of budget vast.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

2. Voortgang Programmabegroting 2026 In dit hoofdstuk treft u een overzicht van de stand van zaken acties en een financiële samenvatting.

2.1. Stand van zaken acties In onderstaand overzicht vindt u de status, in relatie tot tijd en financiën, van de acties opgenomen in de Programmabegroting 2026. Onderwerp Programma Bestuur en burgerzaken Regio Rivierenland - Ruimte Doorontwikkeling van onze dienstverlening Basisregistratie Personen (BRP) op orde Communicatie verder professionaliseren Programma Veiligheid Integrale veiligheid Jaarwisseling Crisisbeheersing Handhaving Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Beleggen installatieverantwoordelijkheid Maasdijk Nederhemert-Noord Herinrichting Zandkampen Zaltbommel Bushaltes Maas-Waalweg Bergsche Maasdijk Aanleg rotondes Meidijk en Startstraat (N322) Programma Economie Opstellen Economisch Programma en uitvoeringsplan Ontwikkeling werklocaties Duurzaamheid op bedrijventerreinen Verhogen organisatiegraad Bijdrage RSF (Regionaal StimuleringsFonds) Hanzestad Gouden Driehoek Programma Onderwijs Lokaal Educatieve Agenda (LEA) Actualisatie Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) Projecten onderwijshuisvesting Programma Sport, cultuur en recreatie Stichting Cultuurcluster Werkbudget erfgoed Subsidie Slot Loevestein Vergroenen Speeltuinen Programma Sociaal domein Inwoners- en overheidsparticipatie Samen Verder Vormgeven van sterke sociale teams Voorbereidingen nieuwe inkoop Wmo en Jeugdhulp Programma Volksgezondheid en milieu Gezondheidsnota Begraafplaatsen

Natuurinclusief isoleren

Status Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Onderwerp

Status Tijd

Status Financiën

Energietransitie Warmtetransitie Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Kernenbudget Regie op de Volkshuisvesting Omgevingswet Spreidingswet Nota Grondbeleid Het Groene Huis Overhead Organisatie en Formatie

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

2.2. Financiële samenvatting Hieronder presenteren we een verloopoverzicht van het begrotingssaldo inclusief het effect van deze bestuursrapportage. Daarnaast zijn deze effecten inzichtelijk gemaakt per programma en gesplitst naar structureel en incidenteel.

Effect op begrotingssaldo Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2026 Reeds genomen besluiten

2026 224 V -28 N

2027 220 V -78 N

2028 184 V -77 N

2029 227 V -77 N

2030 1.307 V -77 N

Saldo voor Bestuursrapportage 2026 Meicirculaire 2026 Effect Bestuursrapportage 2026

197 V 100 V -1.758 N

142 V 1.641 V -854 N

107 V 1.898 V -1.097 N

150 V 1.750 V -1.821 N

1.230 V 1.909 V -3.050 N

Saldo na Bestuursrapportage 2026

-1.462 N

929 V

908 V

79 V

89 V

295 V -1.000 N -150 N

295 V -150 N

-1.462 N

74 V

53 V

224 V

234 V

Bestuursakkoord 2026-2030 Structurele ruimte vrijmaken (circa € 300.000) Storting in reserve Dorpenfonds (€ 2 miljoen) Overige ambities (€ 150.000) Saldo na Bestuursakkoord

Na vaststellen van de Bestuursrapportage 2026 is het begrotingssaldo € 1.462.000 negatief voor 2026. Vanaf 2027 is het begrotingssaldo meerjarig positief, dit is een financieel gezonde uitgangspositie richting de Programmabegroting 2027. Reeds genomen besluiten Hieronder een overzicht van de reeds genomen besluiten na vaststelling van de Programmabegroting 2026. Deze zijn meegenomen in bovenstaande tabel. Reeds genomen besluiten (x € 1.000) Aankoop Schoolwoning Gameren Aankoop Steenweg 95 Aankoop Nieuwe Tijningen 86

2026 -28 N -

2027 -20 N -28 N -30 N

2028 -20 N -28 N -30 N

2029 -19 N -28 N -30 N

2030 -19 N -28 N -30 N

Totaal reeds genomen besluiten

-28 N

-78 N

-77 N

Meicirculaire 2026 Dit is het effect van de Meicirculaire 2026. Een tabel met de uitkomsten van de meicirculaire is opgenomen in hoofdstuk 3 Gemeentefonds. Effect Bestuursrapportage 2026 Dit is het effect van alle opgenomen financiële afwijkingen in deze bestuursrapportage. Bestuursakkoord 2026-2030 De punten uit het bestuursakkoord zijn financieel vertaald in voorliggende bestuursrapportage. Hiermee geeft de Bestuursrapportage 2026 een totaal financieel beeld richting de Programmabegroting 2027.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Financieel effect Bestuursrapportage 2026 Effect bestuursrapportage (x € 1.000) Totaal Structureel + Incidenteel

2026 -1.758 N

2027 -854 N

2028 -1.097 N

2029 -1.821 N

2030 -3.050 N

2026 -17 N -50 N 96 V -38 N -26 N -390 N -1.810 N -360 N 80 V

2027 16 V -437 N 96 V -38 N -26 N -406 N -1.504 N -508 N 44 V

2028 -45 N -632 N 96 V -38 N -26 N -406 N -1.492 N -508 N 45 V

2029 -45 N -704 N 96 V -38 N -26 N -406 N -725 N -508 N 45 V

2030 -84 N -768 N 96 V -38 N -1.526 N -406 N -387 N -508 N 55 V

1.083 V -467 N

1.083 V -567 N

-1.898 N

-2.247 N

-2.490 N

-1.796 N

-3.050 N

Incidentele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Burgerzaken Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid en Milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

2026 -50 N -150 N -17 N 90 V 121 V -32 N -10 N

2027 1.393 V -

2028 1.393 V -

2029 -25 N -

2030 -

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead

373 V -185 N

Totaal

140 V

1.393 V

-25 N

Financiële effecten per programma Structurele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Burgerzaken Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid en Milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Algemene Dekkingsmiddelen Overhead Totaal

Voor de toelichtingen op de financiële afwijkingen wordt verwezen naar het kopje "Financieel" onder ieder programma.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

3. Gemeentefonds De inkomsten uit het gemeentefonds zijn de grootste structurele inkomstenbron van de gemeente. Er verschijnen drie circulaires per jaar: de mei-, de september- en de decembercirculaire. Nu is de Meicirculaire 2026 verschenen. Die is gebaseerd op de voorjaarsnota van het Rijk. De uitkomsten van de meicirculaire staan in onderstaande tabel. Bedragen x € 1.000 Meicirculaire 2026 Septembercirculaire 2025 0. Mutatie gemeentefonds totaal Taakmutaties / DU / IU 1. Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo 2. Huishoudelijke hulp uit de Wmo 3. Vangnetregeling huishoudelijke hulp uit de Wmo 4. Kinderopvang pleegouders 5. Suppletie-uitkering Bommenregeling 6. Armoedebestrijding kinderen 7. Alleenverdienersproblematiek 8. Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp 9. IBO Problematische schulden 10. Ondersteuning lokale politieke partijen 11. Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE)

2026 65.634 65.312

2027 68.784 64.881

2028 66.481 63.549

2029 65.990 64.430

2030 67.245 65.556

322

3.903

2.932

1.559

1.689

-1.745 521

-1.787 534

282

21 16

21 10

71 18 21 11 14

925

Totaal taakmutaties

173

1.238

-1.214

-1.243

Totaal na taakmutaties

150

2.664

2.921

2.773

2.932

Eigen begroting: 12. Indexeringen eigen budgetten Saldo gerelateerd aan het gemeentefonds

1.023

150

1.641

1.898

1.750

1.909

Toelichting op de mutaties 0. Mutatie Gemeentefonds totaal Dit is het totaal dat we nu meer verwachten te krijgen ten opzichte van de Septembercirculaire 2025. Hiermee zijn de inkomsten uit het gemeentefonds op prijspeil 2027 gebracht. Bij de vorige circulaire was dat nog prijspeil 2026. 1. Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo De afschaffing van het abonnementstarief wordt met een jaar uitgesteld naar 2028. Voor het jaar 2027 wordt hiervoor € 225 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. 2. Huishoudelijke hulp uit de Wmo Dit betreft maatregel 44 uit het Coalitieakkoord van het kabinet Jetten. Mensen die dat kunnen, gaan zelf betalen voor hun huishoudelijke hulp. Huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning 2025 (Wmo) wordt daarom geschrapt met ingang van 1 januari 2029. Als gevolg hiervan hebben gemeenten jaarlijks minder uitgaven. Daarom wordt een uitname uit het gemeentefonds gedaan van jaarlijks € 1,4 miljard vanaf 2029. 3. Vangnetregeling huishoudelijke hulp uit de Wmo Tegelijk wordt € 430 miljoen toegevoegd als vangnet voor mensen die deze hulp niet zelf kunnen regelen. Voor de mensen die niet zelf hulp kunnen regelen, blijft de gemeente daarin voorzien.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Afhankelijk van de uiteindelijke lokale keuzes heeft dit ook een effect op zowel de lasten- als de batenkant van de begroting met een budgettair neutraal effect. Bijvoorbeeld door de lasten voor Wmo af te ramen en van de bijzondere bijstand te verhogen. 4. Kinderopvang pleegouders Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld als bijdrage voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en buitenschoolse opvang van hun pleegkinderen. Pleegouders betalen nu een eigen bijdrage in de kosten van kinderopvang en buitenschoolse opvang; dit zijn kosten die overblijven na het ontvangen van de eventuele kinderopvangtoeslag. Gemeenten en pleegzorgaanbieders spreken met elkaar af hoe pleegouders aanspraak kunnen maken op deze bijdrage. 5. Suppletie-uitkering Bommenregeling Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. 6. Armoedebestrijding kinderen In het verleden (Decembercirculaire 2016) zijn gemeenten geïnformeerd over de middelen voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Jaarlijks vindt in de meicirculaire actualisatie plaats van de verdeling. 7. Alleenverdienersproblematiek Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek individuele bijstand bieden. Deze decentralisatie-uitkering maakt dat mogelijk. 8.

Aanvullende ondersteuning lokale energiehulp Het beoogde doel van deze decentralisatie-uitkering is om gemeenten de mogelijkheid te bieden om de bestaande lokale aanpak van energiearmoede te intensiveren. In combinatie met de ontvangen data maakt dit het mogelijk huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen gericht te benaderen, passende ondersteuning te bieden en daarbij gebruik te maken van het bestaande lokale hulpaanbod. 9. IBO Problematische schulden Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen ingevoerd om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. In 2026 wordt beoogd bestuurlijke afspraken te tekenen tussen alle branches van vastelastenpartners, Divosa, Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) en de VNG en het ministerie van SZW met het doel om de vroegsignalering van schuldenproblematiek een impuls te geven. 10. Ondersteuning lokale politieke partijen In de begroting van het ministerie van BZK is € 8,2 miljoen beschikbaar voor de subsidiëring van decentrale politieke partijen. Dit is onderdeel van het wetsvoorstel Wet op de politieke partijen (Wpp). Omdat deze wet nog niet in werking is getreden, heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen om voor 2026 een bedrag van 5,5 miljoen van de begroting van BZK naar het gemeentefonds over te hevelen.

Met deze middelen kunnen gemeenten politieke partijen die een zetel hebben in de gemeenteraad ondersteunen. 11. Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) Voor 2027 is € 671 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Daarnaast is er kleine aanvulling op de middelen in 2026. 12. Indexeringen eigen budgetten Om de begroting 2027 op het juiste prijspeil te krijgen, worden de budgetten geïndexeeerd. Deze bedragen zetten we op een stelpost. Uitgezonderd zijn budgetten die al op prijspeil 2027 zijn opgenomen. Een voorbeeld hiervan zijn de begrotingen 2027 van de gemeenschappelijke regelingen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

4. Voortgang per programma In dit hoofdstuk is per programma de voortgang weergegeven van de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2026.

1. Bestuur en burgerzaken Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2026 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2026 -17 N

2027 16 V

2028 -45 N

2029 -45 N

2030 -84 N

Totaal

-17 N

16 V

-45 N

-84 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

2. Veiligheid Acties Crisisbeheersing De bijdrage aan de VRGZ stijgt als gevolg van toenemende veiligheidsopgaven en autonome ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio. In de ontwerpbegroting 2027 wordt gewezen op een groeiende druk door onder andere klimaatontwikkelingen, cyberdreigingen, geopolitieke spanningen, aanvullende landelijke eisen en een uitbreiding van (complexe) basistaken. Tegelijkertijd blijven de beschikbare middelen vanuit het Rijk achter bij deze ontwikkelingen, waardoor een groter beroep wordt gedaan op de gemeentelijke bijdragen. In de zienswijze op de begroting 2027 is begrip uitgesproken voor de maatschappelijke opgaven waarvoor de VRGZ staat en de noodzaak om te blijven investeren in een veilige en weerbare regio. Daarbij is wel nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de beperkte financiële ruimte bij gemeenten en het belang van structurele financiering vanuit het Rijk. Ook is verzocht om toekomstige financiële ontwikkelingen en risico’s inzichtelijk te maken, inclusief scenario’s en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke bijdragen.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Effect GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Overige kleine verschillen

2026 8V -58 N

2027 -379 N -58 N

2028 -574 N -58 N

2029 -646 N -58 N

2030 -710 N -58 N

Totaal

-50 N

-437 N

-632 N

-704 N

-768 N

Effect GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid In de raadsvergadering van 11 juni 2026 zijn de begrotingen 2027 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Dit betreft het structureel financieel effect van de begroting 2027 van deze gemeenschappelijke regeling. Incidentele effecten (x € 1.000) Vandalisme

2026 -50 N

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

-50 N

Vandalisme Door een toename van vernielingen aan onder andere speeltoestellen en kunstgrasvoorzieningen in speeltuinen zijn de kosten voor herstelwerkzaamheden hoger uitgevallen. Om de veiligheid, bruikbaarheid en kwaliteit van de speelvoorzieningen te waarborgen, zijn aanvullende herstelmaatregelen uitgevoerd. Hierdoor is een bijstelling van het beschikbare budget noodzakelijk.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2026 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Zwerfafval - UPV bijdrage, Avri en Verpact Overige kleine verschillen

2026 125 V -29 N

2027 125 V -29 N

2028 125 V -29 N

2029 125 V -29 N

2030 125 V -29 N

Totaal

96 V

Zwerfafval - UPV bijdrage, Avri en Verpact In het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor zwerfafval heeft de gemeente over de jaren 2023 en 2024 een vergoeding ontvangen voor de kosten van het opruimen van zwerfafval. Deze vergoeding heeft betrekking op zwerfafval afkomstig van bepaalde kunststofproducten voor eenmalig gebruik en op het treffen van bewustwordingsmaatregelen. Deze vergoeding wordt vanaf nu structureel beschikbaar gesteld. Incidentele effecten (x € 1.000) Gladheidsbestrijding

2026 -150 N

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

-150 N

Gladheidsbestrijding Door het grotere aantal strooiacties in de afgelopen winterperiode zijn de kosten voor de inzet van strooiploegen en het onderhoud van materieel hoger uitgevallen. Daarnaast is de voorraad strooizout aangevuld om de gladheidsbestrijding ook in komende winterperioden adequaat te kunnen blijven uitvoeren. Hierdoor zijn de totale kosten voor gladheidsbestrijding toegenomen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

4. Economie Acties Ontwikkeling werklocaties Het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Wildeman III is inmiddels onherroepelijk. De realisatie van Wildeman III loopt echter vertraging op door netcongestie. Momenteel voert een extern bureau een onderzoek uit naar de (on)mogelijkheden voor het realiseren van een elektravoorziening voor de ontwikkeling. Dit onderzoek moet duidelijk maken op welke manier en tegen welke kosten de elektravoorziening voor Wildeman III kan worden gerealiseerd.

Duurzaamheid op bedrijventerreinen DOE Rivierenland is het energieloket voor ondernemers in Rivierenland. Zij koppelen energievraagstukken van MKB ondernemers aan de juiste partners met oplossingen. De organisatie van DOE is echter tijdelijk stil komen te liggen, omdat een nieuwe financieringsconstructie moet worden onderzocht en opgezet (in verband met het opheffen van de stichting S-TEC; voor zover bekend is dit nog niet formeel afgerond).

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2026 -38 N

2027 -38 N

2028 -38 N

2029 -38 N

2030 -38 N

Totaal

-38 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -25 N

2030 -

-25 N

Totaal

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

5. Onderwijs Acties Onderwijshuisvesting - Nederhemert Door de keuze voor de vergrote gymzaal neemt het proces meer tijd in beslag ook is naar verwachting extra budget nodig, omdat het aantal leerlingen waarvoor gebouwd gaat worden hoger is vastgesteld (350 vs 338). De school huurt al vanaf eind 2023 extra ruimte van de kerkvoogdij. De verwachting is dat vanaf schooljaar 2027-2028 de beschikbare ruimte in het verenigingsgebouw van de kerk niet meer afdoende zal zijn.

Onderwijshuisvesting - Gameren De raming van het voorlopig ontwerp laat een overschrijding van het beschikbare budget zien. We zijn daarover met het schoolbestuur in gesprek.

Onderwijshuisvesting - Brakel Verwachtingen begroting kunnen gehaald worden.

Onderwijshuisvesting - Toermalijn Vanwege het voorkeursscenario van de scholen is verder onderzoek nodig en dit kost tijd.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Kapitaallasten nieuw IHP (2026-2030) Overige kleine verschillen

2026 -26 N

2027 -26 N

2028 -26 N

2029 -26 N

2030 -1.500 N -26 N

Totaal

-26 N

-1.526 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Vrijval kapitaallasten IHP Overige kleine verschillen

2026 -17 N

2027 1.393 V -

2028 1.393 V -

2029 -

2030 -

Totaal

-17 N

1.393 V

Kapitaallasten nieuw IHP (2026-2030) Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP). Hieruit blijkt dat naast de schoollocaties die zijn opgenomen in het huidige IHP, in de komende jaren ook aanvullende schoollocaties moeten worden gerenoveerd of vervangen. Daarmee ontstaat een aanvullende investeringsopgave op het gebied van onderwijshuisvesting. Om rekening te houden met de financiële gevolgen van deze toekomstige investeringen, wordt in deze bestuursrapportage vanaf 2030 een stelpost van € 1,5 miljoen opgenomen voor toekomstige kapitaallasten. De exacte omvang van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten wordt bepaald bij de vaststelling van het nieuwe IHP. Op basis van de huidige inzichten betreft dit de minimale benodigde kapitaallasten. Vrijval kapitaallasten IHP Vanuit het huidig Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn voor meerdere schoollocaties investeringen voorzien om de gebouwen toekomstbestendig te maken dan wel te voorzien in vervangende huisvesting. Voor deze investeringen is in de gemeentelijke begroting een stelpost opgenomen ter dekking van de bijbehorende kapitaallasten. Conform de financiële verordening van de gemeente Zaltbommel starten de kapitaallasten in het eerste jaar na afronding van een investering.

Op basis van de huidige planning worden in 2026 en 2027 geen investeringen afgerond, naar verwachting in 2028 twee schoollocaties, namelijk Gameren en Brakel en in 2029 de school in Nederhemert. Hierdoor vallen de geraamde kapitaallasten in 2027 en 2028 volledig vrij.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

6. Sport, cultuur en recreatie Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2026 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Exploitatie binnensportaccommodaties Gebouwenbeheerplan Overige kleine verschillen

2026 -206 N -180 N -3 N

2027 -206 N -180 N -20 N

2028 -206 N -180 N -20 N

2029 -206 N -180 N -20 N

2030 -206 N -180 N -20 N

Totaal

-390 N

-406 N

Exploitatie binnensportaccommodaties De vergoeding voor het exploiteren van de binnensportaccommodaties wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast is de aanbesteding voor het beheer en exploiteren van binnensportaccommodaties in 2025 afgerond. Het gevolg hiervan is dat een stelpost voor besparing op de exploitatielasten vervalt. Deze stelpost was opgenomen in het raadsvoorstel Ambitiekeuze gecombineerde sporthal en zwembad te Zaltbommel (22 februari 2018). In totaal betekent dit een nadeel van € 206.000. Gebouwenbeheerplan In het gebouwenbeheerplan is vastgelegd op welke manier het gemeentelijk vastgoed onderhouden wordt. Met het herziene beheerplan willen we de instandhouding en het veilig gebruik van ons vastgoed voor de komende 10 jaar waarborgen. Het duurzame karakter van dit beheerplan ligt in lijn met de gemeentelijke ambitie en landelijke wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Incidentele effecten (x € 1.000) Sint Maartenskerk exploitatie Overige kleine verschillen

2026 120 V -30 N

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

90 V

Sint-Maartenskerk exploitatie In 2026 vallen de geraamde exploitatielasten voor de Sint Maartenskerk vrij. De ontwikkeling van de kerk is nog niet afgerond. Daardoor is de exploitatie nog niet gestart. Dit leidt in 2026 tot een incidenteel voordeel van € 120.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

7. Sociaal domein Acties Inwoners- en overheidsparticipatie De adviseur inwonersbetrokkenheid is pas sinds april 2026 actief.

Samen Verder Samen Verder gaat eerder stoppen. Landelijke ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat toekomstperspectief om toe te werken naar regionale veiligheidsteam is komen te vervallen. Team Samen Verder was één van de proeftuinen in Nederland om hierop voor te bereiden. In Q3 stoppen we team Samen Verder. De opgave rondom veiligheid in gezinnen blijft bestaan en wordt geintegreerd in de lokale teams. De samenwerking in het netwerk met organisaties als Veilig Thuis en de Jeugd Beschermding gaan we, met de inzichten die zijn opgedaan in team Samen Verder, op een andere manier vormgeven. We doen dit binnen de kaders van de begroting.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Effect GR Werkzaak Rivierenland Buurtteam - Buurtzorg Jong Centrumregeling Zorgtaken Bommelerwaard Sociaal domein - Jeugd Sociaal domein - Wmo Subsidies Overige kleine verschillen

2026 -163 N -147 N -1.275 N -14 N -106 N -105 N

2027 231 V -163 N -146 N -1.275 N 95 V -106 N -140 N

2028 225 V -163 N -145 N -1.275 N 112 V -106 N -140 N

2029 237 V -163 N -145 N -1.275 N 867 V -106 N -140 N

2030 317 V -163 N -145 N -1.275 N 1.125 V -106 N -140 N

Totaal

-1.810 N

-1.504 N

-1.492 N

-725 N

-387 N

Effect GR Werkzaak Rivierenland In de raadsvergadering van 11 juni 2026 zijn de begrotingen 2027 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Dit betreft het structureel financieel effect van de begroting 2027 van deze gemeenschappelijke regeling. Buurtteam - Buurtzorg Jong De vergoeding voor de dienstverlening van Buurtteam gaat via een subsidie. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit betekent een nadeel van € 35.000. Deze situatie geldt ook voor Buurtzorg Jong met een nadeel van € 128.000. Centrumregeling Zorgtaken Bommelerwaard De gemeente Maasdriel voert de taken uit voor onder andere de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en inburgering. Dit wordt gedaan op basis van de Centrumregeling Zorgtaken Bommelerwaard. Op 26 februari 2026 zijn door de gemeenteraad de verordeningen Maatschappelijke Participatie 2026 en Individuele Inkomenstoeslag 2026 vastgesteld. Als gevolg hiervan werd al een kostenstijging verwacht. Naast deze stijging, nemen ook de kosten voor inburgering toe. In vergelijking met de middelen die zijn opgenomen, verwachten we in 2026 een nadeel van € 147.000. Voor de jaren daarna wordt een vergelijkbaar nadeel verwacht. Sociaal Domein - Jeugd en Wmo Om de financiën van de Jeugdzorg en Wmo beter te kunnen monitoren, is in 2025 een dashboard ontwikkeld in samenwerking met de softwareleverancier.

Dit dashboard biedt inzicht in de kosten van het sociaal domein, waardoor trends en afwijkingen sneller zichtbaar worden. De data hiervan is gebruikt om de prognose van de kosten voor Jeugdzorg en Wmo te voorspellen. Voor Jeugdzorg wordt voor 2026 een tekort verwacht van € 1.275.000 verwacht. Dit wordt deels gedekt door de vrijval van de stelpost voor prijsindexatie Sociaal domein van € 415.000. Met name binnen de onderdelen jeugdhulp met verblijf, specialistische GGZ en maatwerkvoorzieningen zien we een hogere vraag dan bij het opstellen van de begroting werd voorzien. Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt dat noodzakelijke

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

ondersteuning aan jeugdigen tijdig en passend beschikbaar moet blijven. De financiële druk binnen de jeugdzorg vormt daarmee een blijvend aandachtspunt voor zowel de huidige begroting als de meerjarenraming. Binnen de Wmo ontstaat een afwijking op de lasten, doordat de ramingen voor huishoudelijke hulp en PGB te hoog zijn ingeschat. In de Jaarstukken 2025 werd dit verschil ook al zichtbaar, waardoor sprake lijkt van een structureel effect. Wmo - Huishoudelijke hulp In hoofdstuk 3 is beschreven wat de ontwikkelingen zijn bij de huishoudelijke hulp. Vanaf 1 januari 2029 wordt de huishoudelijke hulp als voorziening geschrapt binnen de Wmo. De meeste mensen moeten dan hun hulp zelf betalen. Gemeenten zorgen wel voor een vangnet voor mensen die deze hulp niet zelf kunnen regelen. In het gemeentefonds wordt de gemeente Zaltbommel gekort met ca. € 1.750.000 (exclusief het vangnet). Dit nadeel wordt verwerkt met de begroting voor huishoudelijke hulp. Echter, de gemeente Zaltbommel heeft in de begroting een hoger budget voor huishoudelijke hulp dan deze korting. Met andere woorden: de gemeente Zaltbommel geeft meer uit aan huishoudelijke hulp dan de bijdrage uit het gemeentefonds. Het verschil hiertussen vormt vanaf 2029 een structureel voordeel. Dit voordeel bedraagt circa € 700.000 in 2029 en € 1.000.000 vanaf 2030.

Er is nog geen wetsvoorstel van het Rijk opgesteld en vastgesteld maar wel verwerkt in de meicirculaire. We nemen daarom bij de Programmabegroting 2027 in onze risicoparagraaf een risico op van deze extra aframing. Subsidies Binnen de subsidieregeling Sociale basis worden enkele subsidies jaarlijks geïndexeerd. Naast de reguliere indexatie, heeft bij Stichting Kompas een professionaliseringsslag gemaakt. Dit betekent een structureel effect. In het programma Sociaal Domein wordt ook de subsidieregeling Dorps- en Wijkraden verantwoord. Deze regeling is in 2026 herzien. De bedragen voor de facilitaire en projectsubsidie per dorp of wijk zijn verhoogd ten opzichte van de vorige regeling. Het bijstellen van de subsidies in dit programma betekent een structureel nadeel van € 106.000. Incidentele effecten (x € 1.000) Afrekening 2025 Buurtteam-Buurtzorg Jong Sociaal domein - Wmo Overige kleine verschillen

2026 246 V -94 N -31 N

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

121 V

Afrekening 2025 Buurtteam - Buurtzorg Jong De dienstverlening van Buurtteam en Buurtzorg worden bekostigd door de gemeente Zaltbommel. De jaarrekening van hen laat een positief resultaat zien. De belangrijkste oorzaak is het niet volledig invullen van de formatie en de werkervaringsplekken. In vergelijking met de begroting bedraagt het incidentele voordeel € 246.000. Sociaal domein - Wmo Voor 2026 wordt binnen het onderdeel Woningaanpassingen een financieel nadeel verwacht. De oorzaak hiervan is dat meerdere aanvragen voor woningaanpassingen met een grote financiële impact zijn toegekend of in behandeling zijn. Op basis van de huidige prognose is het beschikbare budget voor 2026 naar verwachting onvoldoende om deze kosten volledig op te vangen. Het betreft een incidenteel nadeel voor 2026.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

8. Volksgezondheid en Milieu Acties Natuurinclusief isoleren Aanbesteding voor het Soortenmanagementplan (SMP) start voor de zomer en wordt regionaal opgepakt. Het aangevraagde budget gaat waarschijnlijk niet voldoende zijn. Gekeken wordt of het NIP budget hiertoe mogelijkheden biedt zodat geen aanvullend budget hoeft te worden aangevraagd. Wel is het zo dat voor de lange termijn (beheer van het SMP) structureel budget nodig is. Dit wordt nader onderzocht.

Energietransitie Het haalbaarheidsonderzoek voor een energiehub op het bedrijventerrein Wildeman III loopt. De resultaten van het onderzoek zijn afhankelijk van de verbruiksprofielen van de toekomstig bedrijven. Tegelijkertijd zijn de toekomstig bedrijven nog niet bekend, omdat er geen leveringszekerheid van stroomaansluitingen is. Door deze afhankelijkheid kan het onderzoek op dit moment niet worden afgerond. We bekijken welke aannames we kunnen doen of welke voorwaarden we kunnen vastleggen, waarmee het onderzoek kan worden afgerond.

Warmtetransitie Mogelijk wordt het concept warmteprogramma niet in Q4 van 2026, maar in Q1/2 van 2027 vastgesteld vanwege de afweging of er een plan MER noodzakelijk is.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Gebouwenbeheerplan Effect GR Omgevingsdienst Rivierenland Effect GR Avri Effect GR GGD Overige kleine verschillen

2026 100 V -322 N -149 N 10 V

2027 100 V -346 N -147 N -89 N -26 N

2028 100 V -346 N -147 N -89 N -26 N

2029 100 V -346 N -147 N -89 N -26 N

2030 100 V -346 N -147 N -89 N -26 N

Totaal

-360 N

-508 N

Gebouwenbeheerplan In het gebouwenbeheerplan is vastgelegd op welke manier het gemeentelijk vastgoed onderhouden wordt. Met het herziene beheerplan willen we de instandhouding en het veilig gebruik van ons vastgoed voor de komende 10 jaar waarborgen. Het duurzame karakter van dit beheerplan ligt in lijn met de gemeentelijke ambitie en landelijke wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Effect GR Omgevingsdienst Rivierenland In de raadsvergadering van 11 juni 2026 zijn de begrotingen 2027 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Dit betreft het structureel financieel effect van de begroting 2027 van deze gemeenschappelijke regeling. Effect GR Avri In de raadsvergadering van 11 juni 2026 zijn de begrotingen 2027 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Dit betreft het structureel financieel effect van de begroting 2027 van deze gemeenschappelijke regeling. Effect GR GGD In de raadsvergadering van 11 juni 2026 zijn de begrotingen 2027 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Dit betreft het structureel financieel effect van de begroting 2027 van deze gemeenschappelijke regeling.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Incidentele effecten (x € 1.000) Ontvlechting gezamenlijke bedrijfsvoering VRGZ-GGD Overige kleine verschillen

2026 -78 N 46 V

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

-32 N

Ontvlechting gezamenlijke bedrijfsvoering VRGZ-GGD In april 2026 hebben de algemeen besturen van de Veiligheidsregio (VRGZ) en GGD Gelderland-Zuid het definitieve besluit genomen om de gezamenlijke bedrijfsvoering te beëindigen en voor beide organisaties een eigen bedrijfsvoeringsorganisatie in te richten. Deze keuze is gemaakt doordat de gezamenlijke bedrijfsvoering tussen de VRGZ en GGD GZ door uiteenlopende ontwikkelingen, groeiende ondersteuningsvraag, scheve kostenverdeling en verschillen in organisatiecultuur niet houdbaar en werkbaar is geworden. De ontvlechting heeft zowel incidentele als structurele financiële gevolgen. De incidentele kosten voor Zaltbommel bedragen € 78.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Acties Regie op de Volkshuisvesting Naar verwachting wordt per 1 juli 2026 de Wet versterking regie volkshuisvesting ingevoerd. Met deze wet wil de overheid meer regie krijgen op hoeveel woningen worden gebouwd, op welke locaties en voor welke doelgroepen. Voor gemeenten betekent dit dat ze onder andere moeten beschikken over een volkshuisvestingsprogramma, regionale afspraken over woningbouw en woonruimteverdeling, een verplichte urgentieregeling als onderdeel van een huisvestingsverordening. In het volkshuisvestingsprogramma geven gemeenten aan wat ze gaan doen op het gebied van het wonen. Vooruitlopend op besluitvorming wordt in 2026 een begin gemaakt met het opstellen van een volkshuisvestingsprogramma. Regionale afspraken over woningbouw en woonruimteverdeling zijn reeds gemaakt en worden periodiek geëvalueerd. In regioverband (Rivierenland) wordt gewerkt aan een urgentieregeling en een verdeling van de huisvestingsopgaven van de urgente aandachtsgroepen over de gemeenten. Besluitvorming is voorzien in 2026.

Omgevingswet De ontwikkeling van de Omgevingswet instrumenten loopt. Financiën zijn echter onvoldoende. Omgevingsplan zit in een transitiefase tot 2032 waarin alle besluiten vanuit Ruimtelijke Plannen omgezet moeten worden naar de nieuwe digitale structuur. Tot 2032 vraagt dit extra inzet van planjuristen voor het lezen en harmoniseren van de juridische regels uit de bestemmingsplannen naar het ene omgevingsplan. Ook is er extra inzet nodig voor de Geo-specialist die de plankaarten vanuit Ruimtelijke Plannen moet omzetten naar Geo-data die digitaal ontsluitbaar zijn en bijdragen aan 'met een klik op de kaart weet de inwoner wat mag'. De Omgevingsdienst Rivierenlanden (ODR) wordt ook gevraagd om extra te adviseren over de inhoud van de milieuregels en de werkbaarheid van de geharmoniseerde regels vanuit VTH.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Effect GR Omgevingsdienst Rivierenland Leges omgevingsvergunningen Overige kleine verschillen Totaal

2026 35 V 150 V -105 N

2027 -69 N 150 V -37 N

2028 -67 N 150 V -37 N

2029 -67 N 150 V -37 N

2030 -67 N 150 V -28 N

80 V

44 V

45 V

55 V

Effect GR Omgevingsdienst Rivierenland In de raadsvergadering van 11 juni 2026 zijn de begrotingen 2027 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Dit betreft het structureel financieel effect van de begroting 2027 van deze gemeenschappelijke regeling. Leges Omgevingsvergunningen Op basis van de huidige ontwikkeling verwachten we voor 2026 een stijging van de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen. De raming wordt met € 150.000 verhoogd. Deze bijstelling hangt samen met het aantal verwachte aanvragen en de omvang van bouwinitiatieven. Legesinkomsten blijven afhankelijk van marktontwikkelingen en projectomvang. We blijven deze ontwikkeling daarom volgen. Tegenover deze hogere opbrengst staat een hogere bijdrage aan de ODR. Incidentele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2026 -10 N

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

-10 N

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Algemene dekkingsmiddelen Acties Binnen dit hoofdstuk zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2026 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Stelpost Prijsindexatie Stelpost Prijsindexatie SD Stelpost Indexaties belastingen en heffingen Parkeeropbrengsten Onroerende zaak belastingen

2026 325 V 415 V -325 N -100 N 768 V

2027 325 V 415 V -325 N -100 N 768 V

2028 325 V 415 V -325 N -100 N 768 V

2029 325 V 415 V -325 N -100 N 768 V

2030 325 V 415 V -325 N -100 N 768 V

Totaal

1.083 V

Stelpost Prijsindexatie Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 is er een stelpost gevormd voor prijsindexatie. Op dat moment was, conform de Septembercirculaire 2025, de indexatie 2,5% voor 2026. De werkelijke stijging is hoger. Hierdoor is de stelpost van € 325.000 niet toereikend om de gevolgen van de prijsstijgingen volledig op te vangen. De prijsstijgingen zitten verwerkt in de financiële afwijkingen per programma. Stelpost Prijsindexatie (Sociaal Domein) Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 is de indexering voor het Sociaal Domein apart opgenomen in de begroting. Deze stelpost is, conform de Septembercirculaire 2025, 2,77% voor 2026. Voor Wmo en Jeugd komen we echter meer tekort vanaf 2026. De stelpost van € 415.000 is niet toereikend. Stelpost Indexatie Belastingen/Leges Naast de vorming van stelposten voor prijsstijgingen aan de kostenkant worden ook onze belastingen en leges geïndexeerd. Deze stijgen met 2,5% in 2026, dit is conform Septembercirculaire 2025. Deze stelpost van € 325.000 is uiteindelijk lager gebleken dan de toegenomen belastingen en leges genoemd in deze bestuursrapportage. Hieronder vallen bijvoorbeeld de OZB-opbrengsten en opbrengsten uit de legesverordening. De stijging van de OZB-opbrengsten bestaat naast indexatie ook uit areaaluitbreiding.

Parkeeropbrengsten In verband met nieuw parkeerbeleid ramen we een deel van onze parkeerinkomsten af. Dit betreft een nadeel. Onroerende zaakbelastingen Bij de raming van de OZB-opbrengsten voor 2026 is rekening gehouden met de actuele ontwikkeling van de WOZ-waarden en de landelijke bijstelling van de rekentarieven. Om de opbrengstontwikkeling budgettair neutraal te verwerken, zijn de OZB-tarieven in 2026 geïndexeerd met het inflatiepercentage van 4,2%. De stijging van de opbrengst wordt daarmee vooral verklaard door de tariefindexatie en verder door areaaluitbreiding, zoals de toevoeging van nieuwe woningen en bedrijfspanden.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Incidentele effecten (x € 1.000) Treasury - rente lopende geldleningen Afrekening Gemeenschappelijke Regelingen 2025 Overige kleine verschillen

2026 250 V 144 V -22 N

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

373 V

Treasury - rente lopende geldleningen Voor de Bestuursrapportage 2026 is onze financieringsbehoefte geactualiseerd en de rente(verwachting) bijgesteld. Door de afgenomen financieringsbehoefte in verband met achter blijven van investeringen ontstaat er een incidenteel voordeel in 2026. Richting Programmabegroting 2027 zullen we de financieringsbehoefte opnieuw actualiseren en waar nodig de renteverwachting bijstellen. Afrekening Gemeenschappelijke Regelingen 2025 In 2026 ontvangt de gemeente teruggaven over het jaar 2025 van enkele gemeenschappelijke regelingen. Het gaat om een teruggaaf van € 120.000 van de ODR, € 16.000 van Regio Rivierenland en € 8.000 van het RAR conform de behandelde en vastgestelde jaarrekeningen over 2025.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

Overhead Acties Binnen dit hoofdstuk zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2026 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Gebouwenbeheerplan Effect GR BVEB - Begroting 2027 Bijdrage aan GR BVEB - Bestuursrapportage 2026 Functiewaardering Overige kleine verschillen

2026 -62 N -230 N -80 N -95 N

2027 -62 N -310 N -48 N -80 N -67 N

2028 -62 N -310 N -48 N -80 N -67 N

2029 -62 N -310 N -48 N -80 N -67 N

2030 -62 N -310 N -48 N -80 N -67 N

Totaal

-467 N

-567 N

Gebouwenbeheerplan In het gebouwenbeheerplan is vastgelegd op welke manier het gemeentelijk vastgoed onderhouden wordt. Met het herziene beheerplan willen we de instandhouding en het veilig gebruik van ons vastgoed voor de komende 10 jaar waarborgen. Het duurzame karakter van dit beheerplan ligt in lijn met de gemeentelijke ambitie en landelijke wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Effect GR BVEB In de raadsvergadering van 11 juni 2026 zijn de begrotingen 2027 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Dit betreft het structureel financieel effect van de begroting 2027 van deze gemeenschappelijke regeling. Bijdrage aan GR BVEB - Bestuursrapportage 2026 Dit betreft de extra bijdrage aan de BVEB als gevolg van de Bestuursrapportage 2026 van de BVEB. Deze zal in de tweede helft van 2026 nog aangeboden worden aan de gemeenteraad. Vooruitlopend hierop is alvast financieel rekening gehouden met de extra bijdrage. Functiewaardering Eind 2025 heeft een functiewaarderingsronde plaatsgevonden, waarvan de uitkomsten zijn voorgelegd aan de directie. Naar aanleiding hiervan is een aantal functies hoger gewaardeerd. De aangepaste functiewaarderingen leiden tot een structurele stijging van de personeelslasten van in totaal € 80.000. Incidentele effecten (x € 1.000) Transitie Bedrijfsvoering Overige kleine verschillen

2026 -200 N 15 V

2027 -

2028 -

2029 -

2030 -

Totaal

-185 N

Transitie Bedrijfsvoering De colleges van Zaltbommel en Maasdriel hebben op 10 maart 2026 het voornemen uitgesproken om de GR BVEB op te heffen en toe te werken naar een centrumgemeenteconstructie. Dit vraagt om een zorgvuldig, transparant en juridisch correct proces. Om dit te begeleiden wordt een extern adviesbureau ingehuurd. Daarnaast worden er ook aanvullende en interne kosten gemaakt.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

5. Investeringen In deze bestuursrapportage worden de volgende kredieten bijgesteld: Bijstellen kredieten (x € 1.000) Rioolvervanging + afkoppelen Gameren Oost

Oorspronkelijk bedrag 927.000

Verwachte uitgaven 1.050.000

Tekort -123.000 N

927.000

1.050.000

-123.000 N

De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2027-2030. Rioolvervanging en afkoppelen Gameren-Oost De werkzaamheden voor de rioolvervanging en het afkoppelen in Gameren-Oost vallen € 123.000 hoger uit dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder hogere uitvoeringskosten, prijsstijgingen van materialen en arbeid en aanvullende werkzaamheden die tijdens de voorbereiding en uitvoering noodzakelijk zijn gebleken.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

6. Technische wijzigingen Technische wijzigingen beïnvloeden het totale saldo niet, maar kunnen afzonderlijk wel effect hebben op het saldo van een specifiek programma. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze wijzigingen op programmaniveau wel ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Programma Bestuur en Burgerzaken Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Kostensoort

2026 248 V 7V -1.613 N -334 N -517 N -2.747 N -1.012 N 149 V -465 N

2027 15 V 8V 38 V -382 N 38 V -99 N 382 V

2028 15 V 8V 38 V -382 N 38 V -99 N 382 V

2029 15 V 8V 38 V -382 N 38 V -99 N 382 V

2030 15 V 8V 38 V -382 N 38 V -99 N 382 V

-6.285 N

Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten Baten

-263 N -15 N 1.613 V 296 V 502 V 3.129 V 1.024 V -1 N 1V

-1 N 1V

Totaal

6.285 V -

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

Totaal lasten Bestuur en Burgerzaken Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Algemene dekkingsmiddelen Overhead Totaal baten

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2026

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17101384/1