Document · PDF

Bestuursrapportage 2025

Raadsvergadering 18 september 2025, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Bestuursrapportage 2025 gemeente Zaltbommel8.987 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

INHOUDSOPGAVE 1. Leeswijzer / 3 2. Voortgang Programmabegroting 2025 / 4 2.1. Stand van zaken acties / 4 2.2. Financiële samenvatting / 6 3. Gemeentefonds / 8 4. Voortgang per programma / 10 1. Bestuur en burgerzaken / 10 2. Veiligheid / 11 3. Verkeer, vervoer en waterstaat / 12 4. Economie / 14 5. Onderwijs / 15 6. Sport, cultuur en recreatie / 17 7. Sociaal domein / 18 8. Volksgezondheid en Milieu / 20 9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing / 22 Algemene dekkingsmiddelen / 24 Overhead / 26 5. Investeringen / 27 6. Technische wijzigingen / 29

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

1. Leeswijzer Voor u ligt de Bestuursrapportage 2025. Hierin rapporteren we over de voortgang van het in de Programmabegroting 2025 vastgestelde beleid. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle-instrument. In hoofdstuk 2 leest u de voortgang van de Programmabegroting 2025 op hoofdlijnen, zowel beleidsmatig als financieel. In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten van het Gemeentefonds. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de uitvoering van de Programmabegroting 2025. Per programma rapporteren we integraal over de gemaakte afspraken en de financiële afwijkingen. In sommige gevallen is de status financiën, van een actie uit de begroting, oranje of rood gekleurd en toegelicht in het programma. Het kan zijn dat deze financiële afwijking kleiner is dan de rapportagegrens van € 50.000 waardoor deze niet afzonderlijk zichtbaar is in de tabel onder het kopje financieel. Deze financiële afwijking valt dan onder "overige kleine verschillen" in de tabel. In sommige programma's is ook de afwijking op de afschrijvingslasten opgenomen. Deze afwijking ontstaat doordat investeringen zijn verschoven in de tijd. In sommige gevallen staat daar een dekking uit een reserve tegenover. Deze staan in de tabel direct onder de kapitaallasten opgenomen. Hierboven is een toelichting gegeven hoe deze financiële afwijking ontstaat.

Dit wordt niet verder toegelicht per programma. In hoofdstuk 5 is een tabel opgenomen met de investeringen waarvoor een aanvullend krediet wordt aangevraagd. De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. Tot slot laat het overzicht in hoofdstuk 6 de technische wijzigingen zien. Technische wijzigingen zijn wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het saldo van een programma. Deze wijzigingen hebben geen effect op het beleid. In de rapportage ziet u de volgende kleuren: Tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? uitvoering conform planning / gereed onzeker of planning wordt gehaald knelpunt; wordt niet gehaald conform planning / nog niet gestart Financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget In deze bestuursrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de activiteiten met status 'rood' een nieuwe planning en/of budget vast.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

2. Voortgang Programmabegroting 2025 In dit hoofdstuk treft u een overzicht van de stand van zaken acties en een financiële samenvatting.

2.1. Stand van zaken acties In onderstaand overzicht vindt u de status, in relatie tot tijd en financiën, van de acties opgenomen in de Programmabegroting 2025. Onderwerp Programma Bestuur en burgerzaken Doorontwikkeling van onze dienstverlening Basisregistratie Personen (BRP) op orde Registratie rondom internationale werknemers op orde Programma Veiligheid Integrale veiligheid Opgave jaarwisseling Handhaving huisvesting internationale werknemers Handhaving nachtregister Handhaving alcoholbeleid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Inhaalslag 60 km-zones Parkeerterrein Nederhemert-Zuid Delwijnsestraat Delwijnen Ridderstraat Gameren Toevoegen voetpad aan fietstunnel nabij De Tol Verenfonds Vrijliggend fietspad Bergsche Maasdijk Verkeerskundige maatregelen Programma Economie Ontwikkeling werklocaties Duurzaamheid op bedrijventerreinen Verhogen organisatiegraad Verbinden arbeidsmarkt Regionaal Stimuleringsfonds Programma Onderwijs Vervangende huisvesting basisschool Nederhemert Renovatie/verduurzaming basisschool Gameren Huisvesting scholen Brakel Huisvesting Toermalijn/invulling passend onderwijs Lokaal Educatieve Agenda Programma Sport, cultuur en recreatie Impuls inclusiviteit en klimaatadaptieve speelplaatsen Ophogen investeringskrediet Sociaal Cultureel Centrum

Status Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Onderwerp Zorgplicht bibliotheek Beleidsnota sporten, spelen en bewegen Klompenpaden Economische promotie Hanzestad Programma Sociaal domein Stichting Kompas Bommelerwaard Incidenteel innovatiebudget voor Sociaal Domein Proeftuin Samen Verder Echtscheidingsaanpak bij complexe echtscheidingen Elliz in Company: Fiets en Techniek Dorpshuizen Doorontwikkeling gebiedsgericht werken en kernenvisie Participatiewet in balans Regionaal Werkcentrum Welzijnsbeleid Programma Volksgezondheid en milieu Legen van openbare afvalbakken Werkprogramma Duurzaamheid Inmeten en koppelen begraafplaatsen Noodmaatregelen netcongestie Energietransitie Warmtetransitie Natuurinclusief isoleren Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Wet Versterking regie volkshuisvesting Omgevingswet Spreidingswet Overhead Formatie Organisatie impuls Opstellen plannen en visies Vervangen keuken kantine Uitbreiden overkapping gemeentewerf

Status Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

2.2. Financiële samenvatting Hieronder presenteren we een verloopoverzicht van het begrotingssaldo inclusief het effect van deze bestuursrapportage. Daarnaast zijn deze effecten inzichtelijk gemaakt per programma en gesplitst naar structureel en incidenteel.

Effect op begrotingssaldo Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2025 Reeds genomen besluiten Meicirculaire 2025 effect vanaf 2026 Effect Gemeenschappelijke Regelingen Saldo Perspectiefnota 2026

2025 463 V 54 N -

2026 200 V 28 N 3.986 V 443 N 1.999 N

2027 181 V 105 V 4.116 V 648 N 1.084 N

2028 197 V 193 V 3.144 V 595 N 329 N

2029 295 V 12 N 3.318 V 529 N 469 N

Saldo voor Bestuursrapportage 2025 Meicirculaire 2025 Effect Bestuursrapportage 2025

409 V 540 V 888 N

1.716 V 1.542 N

2.670 V 2.484 N

2.609 V 2.420 N

2.604 V 2.420 N

Saldo na Bestuursrapportage 2025

60 V

174 V

186 V

189 V

184 V

Na vaststellen van de Bestuursrapportage 2025 is het begrotingssaldo € 60.000 positief voor 2025. Reeds genomen besluiten Hieronder een overzicht van de reeds genomen besluiten na vaststelling van de Programmabegroting 2025. Deze zijn meegenomen in bovenstaande tabel. Reeds genomen besluiten (x € 1.000) Slotwijziging 2024 Decembercirculaire 2024 Vrijval rentelasten grondaankoop MFA Brakel Kapitaallasten Raadszaal Stadhuis

2025 3V 85 N 60 V 33 N

2026 3V 59 N 60 V 32 N

2027 3V 73 V 60 V 31 N

2028 3V 159 V 60 V 30 N

2029 3V 45 N 60 V 30 N

Totaal reeds genomen besluiten

54 N

28 N

105 V

193 V

12 N

Meicirculaire 2025 effect vanaf 2026 Dit is het effect van de Meicirculaire 2025 vanaf jaarschijf 2026. Deze is opgenomen in de Perspectiefnota 2026. Daarnaast is een tabel met de uitkomsten van de meicirculaire opgenomen in hoofdstuk 3 Gemeentefonds. Effect Gemeenschappelijke Regelingen In de raadsvergadering van 12 juni 2025 zijn de begrotingen 2026 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Al deze begrotingen tezamen hebben een financieel effect van € 443.000 in 2026. Effect Perspectiefnota 2026 Dit is het effect van de Perspectiefnota 2026. Hierin zijn nieuwe beleidsprioriteiten opgenomen die de koers en prioritering vormt voor onze gemeente en is daarmee de basis voor de Programmabegroting 2026. Meicirculaire 2025 Dit is het effect voor jaarschijf 2025 van de Meicirculaire 2025. Vanaf 2026 was dit effect al opgenomen in de perspectiefnota. Jaarschijf 2025 wordt daarom verwerkt in de bestuursrapportage. Een tabel met de uitkomsten van de meicirculaire is opgenomen in hoofdstuk 3 Gemeentefonds. Effect Bestuursrapportage 2025 Dit is het effect van alle opgenomen financiële afwijkingen in deze bestuursrapportage.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Financieel effect Bestuursrapportage 2025 Effect bestuursrapportage (x € 1.000) Totaal Structureel + Incidenteel

2025 888 N

2026 1.542 N

2027 2.484 N

2028 2.420 N

2029 2.420 N

2025 48 N 51 N 288 N 26 V

2026 88 N 51 N 320 N 26 V

2027 88 N 51 N 320 N 26 V

2028 88 N 51 N 251 N 26 V

2029 88 N 51 N 251 N 26 V

Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid Programma Volkshuisvesting

102 N 197 N 2.074 N 9N 17 V

102 N 197 N 2.074 N 94 N 53 N

102 N 197 N 2.074 N 94 N 78 N

102 N 197 N 2.074 N 94 N 83 N

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead

1.484 V 218 N

1.384 V 773 N

1.384 V 890 N

Totaal

1.461 N

2.342 N

2.484 N

2.420 N

Incidentele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie

2025 169 N 20 N 97 N 12 V

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid Programma Volkshuisvesting

174 V 112 N 41 N 17 N 152 N

800 V -

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead

1.080 V 86 N

572 V

800 V

Financiële effecten per programma Structurele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie

Totaal

Voor de toelichtingen op de financiële afwijkingen wordt verwezen naar het kopje "Financieel" onder ieder programma.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

3. Gemeentefonds De inkomsten uit het gemeentefonds zijn de grootste structurele inkomstenbron van de gemeente. Er verschijnen drie circulaires per jaar: de mei-, de september- en de decembercirculaire. Nu is de Meicirculaire 2025 verschenen. Die is gebaseerd op de voorjaarsnota van het Rijk. De uitkomsten van de meicirculaire staan in onderstaande tabel. In de Perspectiefnota 2026 zijn de posten voor de jaren vanaf 2026 al meegenomen in het meerjarenperspectief. In deze bestuursrapportage nemen we alleen het jaar 2025 in ons saldo op. Bedragen x € 1.000 Meicirculaire 2025 Decembercirculaire 2024

2025 63.057 62.027

2026 64.319 59.138

2027 64.715 59.794

2028 63.559 60.382

2029 64.125 60.776

0. Mutatie gemeentefonds totaal

1.030

5.181

4.922

3.177

3.349

Taakmutaties 1. Groeipad maatregelen Hervormingsagenda 2. Eigen bijdrage Jeugd 3. Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo 4. Wmo-hulpmiddelen 5. IBO Problematische schulden 6. Omgevingswet 7. Alleenverdienersproblematiek

19 164 64

570 278 12 -

471 -

47 -349 -

47 -351 -

Totaal taakmutaties

247

861

471

-302

-304

Totaal na taakmutaties 8. Mutaties achterliggende jaren

783 -243

4.320 -

4.450 -

3.478 -

3.653 -

Totaal Vrij besteedbaar

540

4.320

4.450

3.478

3.653

Eigen begroting: 9. Indexeringen eigen budgetten Saldo gerelateerd aan het gemeentefonds

-335

540

3.986

4.116

3.144

3.318

Toelichting op de mutaties Mutatie Gemeentefonds totaal Dit is het totaal dat we nu meer verwachten te krijgen ten opzichte van de Decembercirculaire 2024. Hiermee zijn de inkomsten uit het gemeentefonds op prijspeil 2026 gebracht. Bij de vorige circulaire was dat nog prijspeil 2025. IBO Problematische schulden Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden. Voor 2025 worden voor het onderdeel: ‘vroegsignalering’ middelen overgemaakt naar het gemeentefonds. Het gaat om een totaalbedrag van € 18,7 miljoen. Omgevingswet Met het uitkeren van € 80,7 miljoen in 2025 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. De gemeenten ontvangen een uitkering op basis van een vast bedrag (15 procent van het totaal), het aantal inwoners (60 procent) en landoppervlak (25 procent). Alleenverdienersproblematiek Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zijn door de alleenverdienersproblematiek individuele bijzondere bijstand bieden. Deze decentralisatie-uitkering maakt dit mogelijk.

Er is voor de alleenverdienersproblematiek voor 2025 een bedrag van € 25,4 miljoen beschikbaar.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Mutaties achterliggende jaren Dit betreffen afrekeningen van 2023 en 2024 die betrekking hebben op definitief vastgestelde maatstaven en verdelingen van bestaande regelingen die we nog niet konden voorzien bij de decembercirculaire. Voor de toelichting op de taakmutaties vanaf 2026 verwijzen wij naar de Perspectiefnota 2026.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

4. Voortgang per programma In dit hoofdstuk is per programma alleen de voortgang weergegeven van de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2025.

1. Bestuur en burgerzaken Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2025 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Vergoedingen raadsleden Overige kleine verschillen

2025 40 N 8N

2026 80 N 8N

2027 80 N 8N

2028 80 N 8N

2029 80 N 8N

Totaal

48 N

88 N

Vergoedingen raadsleden De vergoeding voor raadsleden gaat per 1 januari 2025 omhoog. De vergoedingen voor de lokale volksvertegenwoordigers gaan in 2025 met 7,3 procent omhoog. De verhoging is een gevolg van het doorberekenen van de indexatie van de cao-lonen. Daarnaast gaat vanaf 2026 de totale vergoeding voor raadsleden omhoog vanwege de uitbreiding met twee zetels. Zaltbommel heeft voor het eerst bij de start van de verkiezingen meer dan 30.000 inwoners waardoor het aantal zetels van 21 naar 23 gaat. Incidentele effecten (x € 1.000) Inhuur Griffie Toekomstvisie gemeente Zaltbommel Bijdrage vanuit Provincie voor Toekomstvisie Overige kleine verschillen

2025 100 N 120 N 50 V 1V

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

169 N

Inhuur Griffie Vanwege langdurige afwezigheid bij de griffie wordt er een inhuurbudget gevormd van € 100.000. Hiermee kan de tijdelijke vervanger worden betaald. Toekomstvisie gemeente Zaltbommel De gemeente Zaltbommel werkt aan een toekomstvisie. In deze visie brengen we in kaart wat onze gemeente uniek maakt, waar onze kracht ligt én welke koers we als gemeente willen varen richting de toekomst. Hierbij worden we ondersteund door een extern bureau. Daarnaast krijgen we voor het opstellen van deze toekomstvisie een bijdrage vanuit de provincie.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

2. Veiligheid Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2025 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Handhaving Overige kleine verschillen

2025 50 N 1N

2026 50 N 1N

2027 50 N 1N

2028 50 N 1N

2029 50 N 1N

Totaal

51 N

Handhaving In tegenstelling tot voorgaande jaren is de verwachting dat de Boa’s in het komende jaar daadwerkelijk het volledige aantal begrote uren zullen benutten. Dit betekent dat het beschikbare budget moet worden afgestemd op de verwachte inzet. Daarom wordt het budget gecorrigeerd met de jaarlijkse indexatie van het uurtarief. Deze indexatie is noodzakelijk om de stijgende loonkosten van Boa’s op te vangen en zorgt voor een structurele aanpassing van het tarief. Het verhoogde uurtarief werkt door in de totale loonkosten, wat direct van invloed is op de financiële bijdrage aan Avri voor het onderdeel handhaving. Incidentele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2025 20 N

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

20 N

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Acties Delwijnsestraat Delwijnen In de Perspectiefnota 2024 is geld beschikbaar gesteld voor de wijziging van asfalt naar klinkers. Het resterende deel asfalt is slechter dan verwacht waardoor acute reparatie van de weg noodzakelijk is. De berm ligt los van het asfalt. Deze wordt nu verstevigd door het plaatsen van een damwand en het peil van de weg wordt omhoog gehaald waardoor het hele pakket opnieuw moet worden opgebouwd. Dit was niet voorzien bij de start van het project en brengt onverwacht extra kosten met zich mee.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Bewegwijzering Straatreiniging Zwerfafval Straatverlichting - energieverbruik Overige kleine verschillen

2025 50 N 75 N 90 N 75 N 2V

2026 82 N 75 N 90 N 75 N 2V

2027 82 N 75 N 90 N 75 N 2V

2028 13 N 75 N 90 N 75 N 2V

2029 13 N 75 N 90 N 75 N 2V

Totaal

288 N

320 N

251 N

Bewegwijzering Vanuit de wettelijke verantwoordelijkheid voor het beheer van het areaal en de wettelijke taken vanuit artikel 16 van de Wegenverkeerswet zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud van de bewegwijzering. Al geruime tijd is er geen onderhoud gepleegd aan het areaal. Hierdoor is achterstand ontstaan. Uit onderzoek blijkt dat van de 106 objecten binnen de gemeente er 67 objecten zijn waarop op korte termijn actie moet worden genomen. Dit vraagt de eerste drie jaar om een impuls en vervolgens wordt dit structureel bijgehouden. Straatreiniging Al meerdere jaren staat het budget voor het vegen en onkruidbestrijding verhardingen onder druk. In 2019 was de aanneemsom voor verhardingen € 300.000. Door inflatie en areaaluitbreiding is dit in 2024 opgelopen tot € 400.000 per jaar. Inmiddels heeft er voor de onderhoudsjaren 2025 t/m 2027 een nieuwe aanbesteding plaats gevonden. Aanneemsom € 410.000 per jaar exclusief inflatie en areaaluitbreiding. Op dit moment is er € 335.000 structureel opgenomen in onze begroting. Dit leidt tot een structureel tekort van € 75.000 per jaar. Zwerfafval In 2021 is het werk van de medewerkers van de buitendienst veranderd doordat we invulling hebben gegeven aan het gebiedsgericht werken.

In plaats van enkel het fysieke werk in de buitenruimte kreeg een aantal collega’s van de buitendienst de rol van gebiedsconciërge; het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven over alles wat zich afspeelt in de buitenruimte. Deze aanpassing vroeg om een herschikking van werkzaamheden met als gevolg dat het legen van afvalbakken is uitbesteed aan een externe partij die al een gedeelte van deze werkzaamheden voor de gemeente verrichtte. Het bestek is voor 2025 opnieuw aanbesteed, maar de kosten blijven structureel hoger dan voor 2021. Dit is verklaarbaar door uitbreiding van de aan te besteden werkzaamheden en de inflatie waarvan de afgelopen jaren sprake is geweest. Straatverlichting - energieverbruik We hebben extra energiekosten openbare verlichting door verdere stijging van het capaciteitstarief om netcongestie op te lossen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Incidentele effecten (x € 1.000) Straatverlichting - vervanging armaturen Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve Overige kleine verschillen

2025 130 N 234 V 166 N 35 N

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

97 N

Straatverlichting - vervanging armaturen In het beheerplan zijn vervangingen van masten en armaturen opgenomen welke dit jaar worden uitgevoerd. De oorspronkelijke planning conform het beheerplan was om dit in 2024 te vervangen. De afwikkeling hiervan loopt door in 2025.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

4. Economie Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2025 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2025 26 V

2026 26 V

2027 26 V

2028 26 V

2029 26 V

Totaal

26 V

Incidentele effecten (x € 1.000) Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve

2025 26 V 14 N

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

12 V

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

5. Onderwijs Acties Vervangende huisvesting basisschool Nederhemert In de programmabegroting was de verwachting uitgesproken dat eind 2024 duidelijk zou worden of overeenstemming is bereikt over de aankoop van de benodigde grond. Deze duidelijkheid is er in het eerste kwartaal van 2025 gekomen. Op dit moment wordt met de nieuwe grondeigenaar gesproken over de voorwaarden voor het verkrijgen van de grond.

Huisvesting scholen Brakel Eind 2024 is duidelijk geworden dat het realiseren van een MFA in Brakel op dit moment niet mogelijk is. Samen met beide scholen wordt onderzocht of vernieuwbouw mogelijk is of dat vervangende nieuwbouw een betere optie is. Dit zal medio 2025 duidelijk worden.

Huisvesting Toermalijn/invulling passend onderwijs De besluitvorming over de toekomst van de Toermalijn is vanuit het samenwerkingsverband en de betrokken schoolbesturen uitgesteld tot medio 2025.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Leerlingenvervoer Overige kleine verschillen

2025 50 N 52 N

2026 50 N 52 N

2027 50 N 52 N

2028 50 N 52 N

2029 50 N 52 N

Totaal

102 N

Leerlingenvervoer In 2025 zien wij ondanks een strengere toetsing aan de voorkant en het doen van onderzoeken toch een kostenstijging voor Leerlingenvervoer. Inclusief indexatie wordt op dit moment een tekort van € 50.000 verwacht. Incidentele effecten (x € 1.000) Noodlokalen Nederhemert Opstellen IHP Onderwijs Vrijval kapitaallasten IHP Afrekening 2024 Stichting Brede Scholen

2025 100 N 350 V 76 N

2026 50 N 850 V -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

174 V

800 V

Noodlokalen Nederhemert In 2023 is een budget van € 65.000 beschikbaar gesteld voor een tijdelijke voorziening (noodlokalen) nabij de basisschool in Nederhemert. Dit zou voor een periode van 2,5 jaar zijn. Het traject voor de huisvesting van de basisschool in Nederhemert duurt langer dan verwacht en de huur van de noodlokalen loopt daarom ook door. Het ophogen van dit incidenteel budget betekent een nadeel van € 100.000. Opstellen IHP Onderwijs In het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is aangegeven dat actualisatie om de vier jaren plaatsvindt. Conform de planning is dit in 2026. Dit betekent een incidenteel nadeel van € 50.000 in 2026. Vrijval kapitaallasten IHP Vanuit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn er voor verschillende scholen investeringen noodzakelijk voor het toekomstbestendig maken of voor vervangende huisvesting. Voor deze investeringen is in de begroting van de gemeente Zaltbommel een stelpost opgenomen voor de kapitaallasten. Conform onze financiële verordening starten de kapitaallasten in het eerste jaar na afronding van een investering. In 2025 worden geen investeringen afgerond en daarom vallen de kapitaallasten vrij in 2025 en 2026.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Afrekening 2024 Stichting Brede Scholen Zaltbommel De stichting Brede Scholen Zaltbommel heeft over 2024 een negatief resultaat behaald. Dit is voor een groot deel te verklaren door de effecten van leegstand en het tot dit boekjaar niet volledig kunnen doorrekenen van de gemaakte servicekosten aan de huurders. Op grond van de dienstverleningsovereenkomst draagt de gemeente Zaltbommel bij in dit negatieve resultaat. Het nadeel is incidenteel en bedraagt € 76.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

6. Sport, cultuur en recreatie Acties Impuls inclusiviteit en klimaatadaptieve speelplaatsen Het doel van de subsidieaanvraag was het vergroenen en klimaatadaptiever maken van 25 speeltuinen. Op dit moment zijn 13 speeltuinen vanuit de subsidie vergroend en is het geld op. Bij de Perspectiefnota 2026 is incidenteel een extra budget beschikbaar gesteld van € 50.000 om de overige speeltuinen ook te vergroenen.

Sociaal Cultureel Centrum Voorheen had De Poorterij als doel het programmeren van de podiumkunsten. Met de vaststelling van de statuten voor de nieuwe stichting Cultuurcluster door het college op 26 juli 2022 is de opdracht van stichting Cultuurcluster uitgebreid. De subsidie is vanaf 1 januari 2020 gemaximeerd op € 162.000. Een solide basis met passende salariëring en indexering is noodzakelijk om de huidige opdracht uit te voeren. Hiervoor is in 2025 € 50.000 extra subsidie nodig (opgenomen in hoofdstuk 5: Technische wijzigingen). In de Perspectiefnota 2026 is daarnaast nog € 100.000 voor de jaren 2026 en 2027 beschikbaar gesteld. Vanaf 2028 zal € 100.000 structureel extra opgenomen moeten worden in de exploitatie van het nieuwe cultureel centrum.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Groenonderhoud Overige kleine verschillen

2025 100 N 97 N

2026 100 N 97 N

2027 100 N 97 N

2028 100 N 97 N

2029 100 N 97 N

Totaal

197 N

Groenonderhoud Onder de post "groenonderhoud" vallen het reguliere onderhoud van de openbare ruimte én het onderhoud aan de stadswallen. In voorgaande jaren werden de onderhoudskosten voor de stadswallen nog geboekt onder "renovatie stadswallen", maar vanaf 2025 worden deze kosten meegenomen in het groenonderhoud. Daarnaast zijn de kosten voor groenonderhoud de afgelopen jaren gestegen. Door deze veranderingen is een structureel tekort van € 100.000 per jaar ontstaan. Incidentele effecten (x € 1.000) Subsidie Slot Loevestein Impuls onderhoud bomen Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve Overige kleine verschillen

2025 50 N 50 N 11 V 10 N 13 N

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

112 N

Subsidie Slot Loevestein Sinds 2017 ontvangt Slot Loevestein subsidie van de gemeente Zaltbommel voor publieksactiviteiten. Ook voor 2025 heeft Slot Loevestein een subsidieaanvraag ingediend. Er is geen budget opgenomen in de begroting 2025 voor deze subsidie voor publieksactiviteiten. Het college heeft op 19 november 2024 besloten om deze subsidie alsnog te verstrekken en dit te verwerken in de Bestuursrapportage 2025. De gemeenteraad is geïnformeerd over dit besluit met een informatienota. Dit besluit betekent een incidenteel nadeel van € 50.000. In de Perspectiefnota 2026 is een structureel budget opgenomen voor de subsidie aan Slot Loevestein. Impuls onderhoud bomen Voor 2024 was er een incidenteel budget beschikbaar voor het wegwerken van de ontstane achterstand onderhoud bomen, bos en bosschages. Hieronder valt het rooien, snoeien, herstel en nieuwe aanplant van bomen en struiken. Bij afronding van de werkzaamheden van het project is incidenteel € 50.000 aan meerwerk ontstaan.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

7. Sociaal domein Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2025 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Sociaal domein - Jeugd Sociaal domein - Wmo Buurtteam Buurtzorg Jong Subsidies Sociale Basis Overige kleine verschillen

2025 1.000 N 500 N 112 N 249 N 150 N 63 N

2026 1.000 N 500 N 112 N 249 N 150 N 63 N

2027 1.000 N 500 N 112 N 249 N 150 N 63 N

2028 1.000 N 500 N 112 N 249 N 150 N 63 N

2029 1.000 N 500 N 112 N 249 N 150 N 63 N

Totaal

2.074 N

Sociaal Domein - Jeugd en Wmo Bij het opstellen van de jaarrekening 2024 is geconstateerd dat de begroting niet toereikend was voor Jeugd en Wmo. Dit heeft geleid tot een overschrijding van € 1,472 miljoen. Deze overschrijding heeft een structureel karakter en heeft dus ook effect op dit jaar. Om tot een prognose te komen, zijn wij uitgegaan van de huidige beschikkingen aan onze cliënten. Mochten er meer cliënten komen die complexe zorg nodig hebben, verandert dit ook het financieel beeld. Dit geldt voor zowel Jeugd als Wmo. Jeugd Voor de budgetten van Jeugd wordt een tekort van € 1 miljoen verwacht. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de complexiteit van de zorgvraag. Via de voorjaarsnota gaat het Rijk in de komende jaren de gemeenten compenseren in het tekort voor Jeugdzorg. Dit zit in het algemene deel van het gemeentefonds en is niet meer één op één te herlijden. We zijn overgestapt op realistisch begroten en laten de koppeling met het gemeentefonds los. Daarnaast worden de besparingen die gerealiseerd moeten worden, met de Hervormingsagenda Jeugd, naar 2028 doorgeschoven. Dit betekent dat de gemeente Zaltbommel nu twee jaar de tijd heeft om de taakstelling te kunnen realiseren. Wmo De vergrijzing van onze inwoners heeft grote impact op onze Wmo-voorzieningen.

De grootste groep cliënten die hulp en ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt is gemiddeld tussen de 75 en 85 jaar. Vanuit het Rijk wordt gestimuleerd dat oudere inwoners langer thuis blijven wonen, waardoor de zorgindicaties toenemen (huishoudelijke hulp, trapliften etc.). Daarnaast zijn er onvoldoende beschikbare en betaalbare nultredewoningen binnen de gemeente beschikbaar om uitgaven te kunnen terugdringen. Ook de materiaalen loonkosten worden steeds hoger. Deze prijsstijgingen zijn vooral merkbaar bij de diverse soorten rolstoelen. In totaal wordt er een overschrijding verwacht van € 500.000. Buurtteam Op basis van de overeenkomst met Buurtteam wordt de vergoeding voor de dienstverlening jaarlijks geïndexeerd. We zien dat de kosten stijgen, vooral door de loonontwikkelingen in deze sector. Het nadeel bedraagt € 112.000. Buurtzorg Jong De situatie zoals beschreven bij Buurtteam, geldt ook voor het budget van Buurtzorg Jong. Het nadeel bedraagt € 249.000. Subsidies Sociale basis Subsidies vanuit de subsidieregeling Sociale basis worden jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast zijn er een aantal andere oorzaken voor het bijstellen van de begroting voor subsidies. Stichting Welzijn Bommelerwaard wordt gecompenseerd voor de grote cao-stijgingen, vindt bij Stichting Kompas een professionaliseringslag plaats en gaan zij werken met betaalde coördinatoren.

Verder is aan Elliz in Company gevraagd om de kosten reëel te begroten en het personeel conform de cao-afspraken uit te betalen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Incidentele effecten (x € 1.000) Buurtzorg Jong Overige kleine verschillen

2025 66 N 25 V

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

41 N

Buurtzorg Jong Als gevolg van ziekteverzuim, de stijgende vraag naar zorg en de huidige arbeidsmarkt die het moeilijk maakt om tijdelijke vacatures te vervullen, is de wachtlijst in de afgelopen twee jaar toegenomen. Hierdoor moeten gezinnen langer wachten dan wenselijk en neemt de werkdruk voor de teams van Buurtzorg Jong toe. Het inzetten van een uitzendkracht gedurende zes maanden leidt naar verwachting tot het onder controle krijgen van de wachtlijst. De totale kosten hiervan zijn € 66.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

8. Volksgezondheid en Milieu Acties Legen van openbare afvalbakken In 2021 is het werk van de medewerkers van de buitendienst veranderd doordat we invulling hebben gegeven aan het gebiedsgericht werken. In plaats van enkel het fysieke werk in de buitenruimte kreeg een aantal collega’s van de buitendienst de rol van gebiedsconciërge; het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven over alles wat zich afspeelt in de buitenruimte. Deze aanpassing vroeg om een herschikking van werkzaamheden met als gevolg dat het legen van afvalbakken is uitbesteed aan een externe partij die al een gedeelte van deze werkzaamheden voor de gemeente verrichtte. Het bestek is voor 2025 opnieuw aanbesteed, maar de kosten blijven structureel hoger dan voor 2021. Dit is verklaarbaar door uitbreiding van de aan te besteden werkzaamheden en de prijsstijgingen van de afgelopen jaren.

Natuurinclusief isoleren De voortgang van het Soortenmanagementplan (SMP) is afhankelijk van externe factoren, waaronder de (gedeeltelijke) financiering en kaders vanuit de provincie, de inzet van externe partijen voor de begeleiding van de aanbesteding en het opstellen van het plan. Dit brengt op dit moment nog onzekerheden met zich mee ten aanzien van zowel de planning als het benodigde budget. Conform de huidige planning wordt een Europese aanbestedingsprocedure voorbereid, waarbij wij voornemend zijn om dit in samenwerking met andere gemeenten uit de regio op te starten. Het streven is om voor het einde van 2025 een geschikte ecologische partij te contracteren. De daadwerkelijke uitvoering van het SMP zal derhalve naar verwachting in 2026 of 2027 plaatsvinden. Met betrekking tot de financiële aspecten zal de aanbesteding inzicht geven in de definitieve kosten. Op basis van voorlopige inschattingen is het waarschijnlijk dat het beschikbare budget van € 300.000 niet toereikend zal zijn, waarbij een bedrag van circa € 400.000 realistischer wordt geacht. Eventuele meerkosten kunnen worden gedekt uit incidentele middelen of toegekende subsidies. Gezien de huidige onzekerheden stellen wij voor het bestaande budgetvoorstel voorlopig te handhaven en dit te herzien zodra nadere informatie beschikbaar komt.

Energietransitie Dit jaar stellen we een Lokale Energiestrategie (LES) op. Met de LES brengen werken aan het concretiseren van ons toekomstige decentrale energiesysteem in Zaltbommel. We beschrijven het toekomstige energiesysteem voor de hele gemeente Zaltbommel zoals we die verwachten en vertalen dit in een gebiedsaanpak. Dat houdt in dat we per gebied bepalen welke rol als gemeente passend is en welke aanpak we kiezen. We werken daarin ook samen met buurgemeenten West-Betuwe en Maasdriel omdat we een deel van het elektriciteitsnetwerk delen. Initiatieven buiten Zaltbommel hebben invloed op dat gezamenlijke netwerk. Een van de mogelijke aanpakken die we voorzien is het inrichten van Smart Energy hubs.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Jeugdgezondheidszorg 0-4 Overige kleine verschillen Totaal

2025 9N

2026 85 N 9N

2027 85 N 9N

2028 85 N 9N

2029 85 N 9N

94 N

Jeugdgezondheidszorg 0-4 Op dit moment levert Santé Partners de dienstverlening voor de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar. Zij heeft aangegeven deze dienstverlening per 2026 over te willen dragen aan andere partij. De gemeente Zaltbommel heeft samen met vijf andere gemeenten besloten om deze dienstverlening vanaf 1 januari 2026 bij GGD Gelderland-Zuid onder te brengen. Er wordt wel een stijging in de structurele kosten verwacht. De indicatieve meerkosten voor de gemeente Zaltbommel van € 85.000 nemen wij al op in de begroting.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Incidentele effecten (x € 1.000) Jeugdgezondheidszorg 0-4 Afschrijvingslasten Overige kleine verschillen

2025 206 N 174 V 15 V

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

17 N

Jeugdgezondheidszorg 0-4 Voor het implementeren van de overgang van Santé Partners naar GGD Gelderland-Zuid is een regionaal implementatiebudget beschikbaar gesteld. Het aandeel voor Zaltbommel bedraagt € 206.250. Dit betreft een incidenteel nadeel in 2025.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Acties Spreidingswet Sinds 1 februari 2024 is de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (Spreidingswet) van kracht. Deze wet geeft gemeenten een wettelijke taak om asielzoekers op te vangen. De gemeente Zaltbommel heeft de taak om opvang te bieden aan 168 asielzoekers. Op basis van het definitieve verdeelbesluit zijn er in 2025 gesprekken gevoerd met het COA. Vanuit de gemeente is het vaste uitgangspunt dat een opvanglocatie volledig door het COA wordt geëxploiteerd (conform het collegebesluit van 1 oktober 2024). In 2025 is verder onderzocht hoe invulling gegeven kan worden aan de taakstelling. Uit de gesprekken met het COA blijkt dat de exploitatie van een locatie voor 168 opvangplekken op dit moment lastig realiseerbaar is.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Omgevingswet structureel Welstandscommissie Leges Omgevingsvergunningen ODR - werkprogramma Overige kleine verschillen

2025 83 N 236 V 140 N 3V

2026 70 N 83 N 236 V 140 N 3V

2027 95 N 83 N 236 V 140 N 3V

2028 100 N 83 N 236 V 140 N 3V

2029 100 N 83 N 236 V 140 N 3V

Totaal

17 V

53 N

78 N

83 N

Omgevingswet structureel Voor het juist toepassen van de nieuwe omgevingswet zijn structureel middelen benodigd. Deze middelen gaan we inzetten voor het beheer van de omgevingsvisie, het opzetten van de monitoringsinformatie, aanschaf van diverse software en administratie ondersteuning. Hier tegenover komen inkomsten te staan in de vorm van leges en anterieure overeenkomsten. Welstandscommissie In 2024 hebben we circa € 125.000 uitgegeven aan de inzet van de welstandscommissie. Voor 2025 hebben we circa € 40.000 begroot. We constateren echter dat het aantal woningbouwprojecten, verbouwingen en andere ruimtelijke ontwikkelingen structureel toeneemt. Hierdoor verwachten we ook structureel een hogere inzet van de welstandscommissie nodig te hebben. We zullen het budget hier de komende periode op moeten herijken, zodat tijdige en zorgvuldige advisering gewaarborgd kan blijven. Leges Omgevingsvergunningen In 2024 zagen we een duidelijke stijging in de legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen. Voor 2025 was aanvankelijk een lager bedrag begroot, maar op basis van de aanhoudende groei in bouwinitiatieven en het toenemende aantal vergunningsaanvragen is de raming naar € 1.600.000 bijgesteld, dit is een stijging van € 236.000.

Hoewel legesinkomsten kunnen variëren door marktontwikkelingen en projectomvang, verwachten we op basis van de huidige trend een structureel hoger aanvraagvolume. We blijven deze ontwikkeling nauwlettend volgen en houden rekening met verdere groei in de komende jaren. Tegenover deze groei staat een hogere bijdrage aan de ODR. ODR - werkprogramma Om de bijdrage aan de ODR aan te laten sluiten op bovenstaande ontwikkeling, is het budget verhoogd ten opzichte van de eerder vastgestelde raming. Daarnaast verwachten we voor de periode 2025 tot en met 2029 jaarlijks een structurele meeruitgave ten opzichte van de oorspronkelijke meerjarenbegroting. Deze bijstelling is gebaseerd op de trend van de afgelopen jaren en de eerder genoemde marktontwikkelingen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Incidentele effecten (x € 1.000) Huisvesting alleenstaande minderjarige verblijfsgerechtigden (AMV) Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve

2025 100 N

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

2N 50 N

Totaal

152 N

Huisvesting alleenstaande minderjarige verblijfsgerechtigden (AMV) De gemeente Zaltbommel heeft de verplichting om statushouders te huisvesten, zoals vastgelegd in de Huisvestingswet. Het pand aan de Boschstraat wordt ingericht als een gezinshuis met 24 minderjarige statushouders (AMV’ers), onder begeleiding van voogdijorganisatie Nidos. In het college is besloten om de kosten van € 100.000 te dekken uit de stelpost Beleidsvoornemens. Dit betekent een nadeel in dit programma en een voordeel bij Algemene dekkingsmiddelen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Algemene dekkingsmiddelen Acties Binnen dit hoofdstuk zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2025 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Stelpost Loonindexatie Stelpost Prijsindexatie Stelpost Prijsindexatie SD Stelpost Indexaties belastingen en heffingen Stelpost Overige kosten Onroerende zaakbelastingen Overige kleine verschillen

2025 705 V 351 V 200 V 311 N 154 V 366 V 18 V

2026 705 V 351 V 200 V 311 N 54 V 366 V 18 V

2027 705 V 351 V 200 V 311 N 54 V 366 V 18 V

2028 705 V 351 V 200 V 311 N 54 V 366 V 18 V

2029 705 V 351 V 200 V 311 N 54 V 366 V 18 V

Totaal

1.484 V

1.384 V

Stelpost Loonindexatie Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 is er een stelpost gevormd voor loonindexatie. Op dat moment was, conform de Septembercirculaire 2024, de indexatie 4,7% voor 2025. De werkelijke stijging is lager. Hierdoor is de stelpost van € 705.000 toereikend om de gevolgen van het nieuwe CAO akkoord voor 2025 op te vangen. De lonen zijn voor Zaltbommel namelijk gestegen met € 281.000. Stelpost Prijsindexatie Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 is er een stelpost gevormd voor prijsindexatie. Op dat moment was, conform de Septembercirculaire 2024, de indexatie 2,7% voor 2025. De werkelijke stijging is hoger. Hierdoor is de stelpost van € 351.000 niet toereikend om de gevolgen van de prijsstijgingen volledig op te vangen. De prijsstijgingen zitten verwerkt in de financiële afwijkingen per programma. Stelpost Prijsindexatie (Sociaal Domein) Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 is de indexering voor het Sociaal Domein apart opgenomen in de begroting. Deze stelpost is, conform de Septembercirculaire 2024, 4% voor 2025. Voor Wmo en Jeugd komen we echter meer tekort vanaf 2025. De stelpost van € 200.000 is niet toereikend. Stelpost Indexatie Belastingen/Leges Naast de vorming van stelposten voor prijsstijgingen aan de kostenkant worden ook onze belastingen en leges geïndexeerd.

Deze stijgen met 2,7% in 2025, dit is conform Septembercirculaire 2024. Deze stelpost van € 311.000 komt ongeveer overeen met de toegenomen belastingen en leges genoemd in deze bestuursrapportage. Hieronder vallen bijvoorbeeld de OZB-opbrengsten en opbrengsten uit de legesverordening. Stelpost overige kosten Dit betreft een stelpost die eenmalig is opgenomen bij de Programmabegroting 2025. Deze is ontstaan uit een voordeel op civiele werken. Deze wordt nu ingezet ter dekking van de pijsstijgingen op deze onderdelen. Onroerende zaakbelastingen De stijging van de opbrengst is vooral te verklaren door de indexering van de tarieven, en in mindere mate door areaaluitbreiding als gevolg van de toevoeging van nieuwe woningen en bedrijfspanden. Deze ontwikkeling sluit aan bij de toenemende vraag naar woon- en werklocaties. De stelpost van € 311.000 komt ongeveer overeen met de toegenomen belastingen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Incidentele effecten (x € 1.000) Treasury - rente lopende geldleningen Treasury - rente schatkistbankieren Stelpost Beleidsvoornemens Totaal

2025 500 V 120 V 460 V

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

1.080 V

Treasury - rente lopende geldleningen Voor de Bestuursrapportage 2025 is onze financieringsbehoefte geactualiseerd en de rente(verwachting) bijgesteld voor het lopende jaar. Door de afgenomen financieringsbehoefte in verband met achter blijven van investeringen ontstaat er een incidenteel voordeel. Richting Programmabegroting 2026 zullen we de financieringsbehoefte opnieuw actualiseren en waar nodig de renteverwachting bijstellen. Treasury - rente schatkistbankieren Schatkistbankieren houdt in dat wij al ons overtollige geld wat op onze bankrekening staat afstorten naar de "schatkist" van het rijk. Over die middelen ontvangen wij rente. Deze renteopbrengst is naar verwachting € 120.000 meer dan vooraf was verwacht. Dit levert een incidenteel voordeel op. Stelpost Beleidsvoornemens In 2025 hadden we een stelpost beleidsvoornemens opgenomen in de begroting. Er is besloten dat dit budget voor € 100.000 wordt ingezet voor de huisvesting van AMV'ers in de boschstraat. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 100.000 bij Algemene dekkingsmiddelen en een nadeel van € 100.000 bij Volkshuisvesting. Dit geldt hetzelfde voor de huisvesting gemeentekantoor. Dit levert een voordeel op van € 110.000 bij algemene dekkingsmiddelen en een nadeel bij Overhead. Daarnaast wordt er nog € 250.000 van deze stelpost ingezet ter dekking van het totale tekort van deze bestuursrapportage.

In totaal valt er dus € 460.000 vrij uit deze stelpost.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Overhead Acties Vervangen keuken kantine In de Perspectiefnota 2025 was een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000 voor de vervanging van de keuken. Nu er bij de Perspectiefnota 2026 een voorbereidingskrediet is opgevoerd om onderzoek te doen naar de gewenste toekomstige manier van huisvesting van het gemeentekantoor is de vervanging van de keuken uitgesteld.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Regisseur Omgevingswet Salarislasten (nieuwe CAO) Bijdrage aan GR BVEB - Bestuursrapportage 2025 Overige kleine verschillen

2025 50 N 281 N 136 V 24 N

2026 100 N 768 N 120 V 24 N

2027 100 N 860 N 94 V 24 N

2028 100 N 860 N 94 V 24 N

2029 100 N 860 N 94 V 24 N

Totaal

218 N

773 N

890 N

Regisseur Omgevingswet Het juist toepassen en monitoren van de omgevingswet vereist een beheerder en regisseur van de omgevingsvisie. Dit wordt samengebracht in de functie van Regisseur Omgevingswet waarvoor 1 fte is benodigd. Voor 2025 geldt een half jaar aan salarislasten. Vanaf 2026 en latere jaren wordt dit een volledig jaar. Salarislasten (nieuwe cao) De nieuwe cao is in werking getreden. De financiële impact hiervan is lager dan waarbij we bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 rekening mee hielden. Daarom is de gevormde stelpost toereikend om de effecten van de cao op te vangen. Het effect van de cao is € 281.000 in 2025 en de gevormde stelpost is € 705.000. De nieuwe cao is voor een langere periode geldig waardoor de stijging in 2026 nu ook meegenomen wordt. Hierdoor loopt het financieel effect op tot 2027. We hoeven hierdoor bij de Perspectiefnota 2026 (Meicirculaire 2025) geen stelpost voor loonindexatie te vormen. Bijdrage aan GR BVEB De bijdrage aan de BVEB neemt voor 2025 af met € 136.000 en meerjarig € 94.000 vanaf 2027. Dit is het effect van de nieuwe cao. In de begroting van de BVEB was een stelpost opgenomen voor loonindexatie. De stijging van de lonen conform de nieuwe cao blijkt lager te zijn dan de indexatiepercentages uit de circulaires van het gemeentefonds waardoor dit een voordeel oplevert.

Incidentele effecten (x € 1.000) Huisvesting gemeentekantoor Afschrijvingslasten Overige kleine verschillen

2025 110 N 59 V 35 N

2026 -

2027 -

2028 -

2029 -

Totaal

86 N

Huisvesting gemeentekantoor Het pand is degelijk maar de indeling in het pand in de bestaande kantoren past niet bij de huidige inrichting van de organisatie. Daarnaast is er behoefte aan een grotere diversiteit aan verschillende werkplekken en ruimtes. Denk daarbij aan stiltewerkplekken, ruimtes waar je kunt bellen en teams vergaderen, ruimtes waar je met projectgroepen kunt samenwerken en inspiratieruimtes. Om een aantrekkelijk werkgever te zijn / blijven en jonge medewerkers blijvend aan te spreken en te binden is het nodig om te investeren in het pand en de werkomgeving van onze medewerkers. Dit wordt gedekt uit de stelpost beleidsvoornemens en verloopt daarmee budgetneutraal voor de Bestuursrapportage 2025.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

5. Investeringen In deze bestuursrapportage worden de volgende kredieten bijgesteld: Bijstellen kredieten (x € 1.000) Reconstructie Steenweg Delwijnsestraat Graaf Otto plein Rioolvervanging en afkoppelen Gameren Oost

Oorspronkelijk bedrag 1.350 325 250 600

Verwachte uitgaven 2.715 675 350 900

Tekort 1.365 N 350 N 100 N 300 N

2.525

4.640

2.115 N

De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. Reconstructie Steenweg De herinrichting van de Steenweg is in 2024 gestart na een uitgebreid voorbereidingsproces waarbij veel partijen betrokken waren. Bij de openbare aanbesteding waren geen inschrijvers. Een meervoudig onderhandse aanbesteding leverde wel meerdere inschrijvingen op. De kosten van het project vallen hoger uit dan het budget. De belangrijkste oorzaken van de overschrijding zijn inflatie, aanpassingen gedurende het project, stagnatie van werkzaamheden door nutsbedrijven en onvoorziene omstandigheden in de ondergrond. Het laatste groot onderhoud aan de Steenweg vond plaats begin jaren ’90. We kiezen bij het werk aan deze hoofdverkeersader voor de meest duurzame technieken en oplossingen zodat de tijd tot het volgende onderhoudsmoment maximaal is. Dat leidt tot wat hogere kosten en mogelijk ook een langere uitvoeringstermijn, maar daar plukken we de komende decennia de vruchten van. Oorspronkelijk zouden we het wegvak tussen de Havendijk en Gamerschedijk pas herinrichten na het gereedkomen van het project Buitenstad. We kiezen er echter voor om dat nu al te doen. De belangrijkste reden hiervoor is de ervaren onveiligheid van de fietsoversteek en de vraag om een voetgangersoversteekplaats vanaf de parkeerplaats Havendijk naar het nieuwe gezondheidscentrum.

De kosten van deze aanpassingen worden meegenomen in het project Steenweg en dragen dus bij aan de kostenstijging. Vanwege de verlengde uitvoeringsperiode neemt ook de inzet van personeel wat leidt tot extra kosten. Delwijnsestraat Acute reparatie van de weg is noodzakelijk. De berm ligt los van het asfalt. Deze wordt nu verstevigd door het plaatsen van een damwand en het peil van de weg wordt omhoog gehaald waardoor het hele pakket opnieuw moet worden opgebouwd. Dit was niet voorzien bij de start van het project en brengt onverwacht extra kosten met zich mee. Graaf Ottoplein Naar aanleiding van het beschikbaar stellen van budget via de perspectiefnota zijn in 2024 de wensen en randvoorwaarden van bewoners opgehaald. Er zijn meerdere sessies georganiseerd met de bewoners. Op basis van deze sessies zijn meerdere ontwerpvarianten opgesteld. Op basis van de voorkeursvariant is door een extern bureau eind 2024 een SSK raming opgesteld. De investeringskosten worden geraamd op € 285.000. Met een opslagpercentage van 18,5% voor onderzoek en voorbereidingskosten komen de totale kosten op € 350.000. Duidelijk is geworden dat dit budget onvoldoende is om het plein een kwalitatief goede upgrade te geven. Om kosten te besparen wordt het ontwerp op dit moment nog geoptimaliseerd en wordt er gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van materialen.

Rioolvervanging en afkoppelen Gameren-Oost Voor rioolvervanging en afkoppelen Gameren-Oost was in 2024 een bijdrage vanuit het exploitatiebudget onderhoud wegen voorzien. Door de wet- en regelgeving is dit niet toegestaan waardoor bij de jaarrekening 2024 deze bijdrage is teruggedraaid. Dit betreft een technische wijziging en is de reden dat we nu het krediet bijstellen met € 300.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

In deze bestuursrapportage worden de volgende nieuwe kredieten ingesteld: Nieuwe kredieten (x € 1.000) Aanschaf meubilair Gemeentekantoor Zaltbommel Reviseren twee liften Gemeentekantoor Zaltbommel

Oorspronkelijk bedrag 0

Verwachte uitgaven 190

Tekort 190 N

85 N

275

-275

De twee opgenomen kredieten hierboven zijn nieuwe kredieten maar hebben geen beleidsmatig karakter. De kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2026-2029. Aanschaf meubilair gemeentekantoor Door nu een krediet beschikbaar te stellen voor vervanging / aanschaf meubilair kan een inhaalslag gemaakt worden. Hierdoor kan voor iedereen een goede werkplek gecreëerd worden en past de indeling en inrichting beter op de huidige manier van werken. Reviseren twee liften gemeentekantoor Zaltbommel Het reviseren van de twee liften in gemeentekantoor Zaltbommel is een wettelijke verplichting in het kader van veiligheid. Het reviseren van de liften moeten er voor zorgen dat de liften een langere levensduur hebben en de kans op storingen kleiner wordt.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

6. Technische wijzigingen Technische wijzigingen beïnvloeden het totale saldo niet, maar kunnen afzonderlijk wel effect hebben op het saldo van een specifiek programma. Deze wijzigingen brengen geen beleidswijzigingen met zich mee. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze wijzigingen wel ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Omschrijving

Programma

2025

2026

2027

2028

2029

Strategisch Projectleider ipv Wethouder Strategisch Projectleider ipv Wethouder VPB 2025 voorlopig VPB 2025 voorlopig

S/ I I I I I

Bestuur en Burgerzaken Overhead Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting

70 V 70 N 115 N 115 V

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Uitvoeringskosten WOZ Uitvoeringskosten WOZ Onderwijs

VPB 2025 voorlopig VPB 2025 voorlopig WOZ-communicatie module WOZ-communicatie module Eindafrekening Gomarus Tijdelijke uitbreiding

I I S S I

115 N 115 V 10 N 10 V 7V

10 N 10 V -

Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Veiligheid Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu

Eindafrekening Gomarus Tijdelijke uitbreiding Eindafrekening Gomarus Tijdelijke uitbreiding Eindafrekening Gomarus Tijdelijke uitbreiding Restant OAB (SPUK) tm 2024 Restant OAB (SPUK) tm 2024 Restant NPO (SPUK) tm 2024 Restant NPO (SPUK) tm 2024 Inkomsten huur sportvelden Storting huur sportvelden Storting huur sportvelden Storting huur sportvelden Storting renovatie sportvelden Storting renovatie sportvelden Storting renovatie sportvelden Storting renovatie sportvelden Sportfondsen - Jaarrekening 2023 Sportfondsen - Jaarrekening 2023 Sportvelden - algemeen Sjors Sportief Vervanging materiaal sport Ontwikkelen Visie Cultureel Centrum Ontwikkelen Visie Cultureel Centrum Subsidie 2025 ASV Cultuurcluster Subsidie 2025 ASV Cultuurcluster Subsidie 2025 Cultuurcluster CAO Subsidie 2025 Cultuurcluster CAO Exploitatie binnensportaccommodaties BTW Exploitatie binnensportaccommodaties BTW Zorg en Veiligheid - Veiligheidshuis Zorg en Veiligheid - Veiligheidshuis Stichting Leergeld - Aanpak armoede en schulden Stichting Leergeld - Aanpak armoede en schulden GGD Gelderland-Zuid Toezicht Kinderopvang GGD Gelderland-Zuid Toezicht Kinderopvang Bijdrage aan GR GGD Bijdrage aan GR GGD Rioolheffing Rioolheffing Voorziening riolering

I I I I I I I S S S S S S S S I I S S S I I I I I I S S S S S S I I S S I I I

7N 7V 7N 693 N 693 V 89 N 89 V 20 V 20 N 20 V 20 N 100 V 100 N 100 V 100 N 6V 6N 13 V 8N 5N 10 N 10 V 162 N 162 V 50 N 50 V 121 N 121 V 20 V 20 N 7V 7N 26 V 26 N 660 V 390 N 270 N

20 V 20 N 20 V 20 N 100 V 100 N 100 V 100 N 13 V 8N 5N 121 N 121 V 20 V 20 N 7V 7N 13 N 13 V -

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Omschrijving

Programma

2025

2026

2027

2028

2029

Volksgezondheid en milieu Voorziening riolering Volksgezondheid en milieu Voorziening riolering Sociaal domein SPUK IZA 2025

S/ I I I I

270 V 270 N 80 N

Sociaal domein

SPUK IZA 2025

80 V

Sociaal domein Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu

Toekomstscenario Samen Verder Toekomstscenario Samen Verder Rioolheffing glastuinbouw Rioolheffing glastuinbouw Rioolheffing glastuinbouw

I I I I I

50 V 50 N 14 V 14 N 14 V

Volksgezondheid en milieu Economie Economie Sociaal domein Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Algemeen Dekkingsmiddel Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Volkshuisvesting Volkshuisvesting Sociaal domein Overhead Sociaal domein Sociaal domein Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid en milieu Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein

Rioolheffing glastuinbouw Binnenstadsfonds professionalisatie Binnenstadsfonds professionalisatie Opvang Oekraïne Transitiekosten - SPUK Opvang Oekraïne Transitiekosten - SPUK Afschrijvingslasten Cultureel Centrum Afschrijvingslasten Cultureel Centrum Lokale bibliotheekvoorziening SPUK VO Lokale bibliotheekvoorziening SPUK VO PPN25 Echtscheidingsproblematiek PPN25 Echtscheidingsproblematiek Herijking Subsidies Herijking Subsidies Herijking Subsidies Herijking Subsidies Zaaknummer 867532 Zaaknummer 867532 Uitvoeringsbudget Thuis in de wijk correctie Uitvoeringsbudget Thuis in de wijk correctie Uitvoeringsbudget Thuis in de wijk correctie Uitvoeringsbudget Thuis in de wijk correctie Budgetwijziging subsidies Budgetwijziging subsidies Budgetwijziging subsidies Budgetwijziging subsidies Budgetwijziging subsidies Budgetwijziging subsidies SPUK CDOKE SPUK CDOKE SPUK CDOKE SPUK CDOKE SPUK CDOKE SPUK CDOKE Wet Inburgering (SPUK) - Restant tm 2024 Wet Inburgering (SPUK) - Restant tm 2024 Wet Inburgering (SPUK) - Terugbetaling 2024 Wet Inburgering (SPUK) - Terugbetaling 2024 Onderwijsroute (SPUK) - Terugbetaling 2024 Onderwijsroute (SPUK) - Terugbetaling 2024 Opvang Oekraïne - SPUK Opvang Oekraïne - SPUK

I I I I I I I I I I I S S S S I I S S S S I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

14 N 15 N 15 V 1.424 N 1.424 V 47 N 47 V 35 V 35 N 40 N 424 N 106 N 570 V 550 N 550 V 22 N 22 V 23 N 23 V 1.653 V 1.653 N 90 V 90 N 263 V 263 N 325 V 325 N 325 N 325 V 192 V 192 N 659 N 659 V 268 V 268 N 5V 5N 1.645 N 1.645 V

40 N 374 N 106 N 520 V 22 N 22 V 23 N 23 V -

451 V 451 N 40 N 374 N 106 N 520 V 22 N 22 V 23 N 23 V -

40 N 374 N 106 N 520 V 22 N 22 V 23 N 23 V -

Totaal

Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel Hogeweg 11 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 0418 - 68 16 81 Fax: 0418 - 68 16 45 www.zaltbommel.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15947202/1