Document · PDF

Bestuursrapportage 2024

Raadsvergadering 19 september 2024, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Bestuursrapportage 20248.311 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

INHOUDSOPGAVE 1. Leeswijzer / 3 2. Voortgang Programmabegroting 2024 / 4 2.1. Stand van zaken acties / 4 2.2. Financiële samenvatting / 6 3. Gemeentefonds / 8 4. Voortgang per programma / 9 1. Bestuur en burgerzaken / 9 2. Veiligheid / 10 3. Verkeer, vervoer en waterstaat / 11 4. Economie / 12 5. Onderwijs / 13 6. Sport, cultuur en recreatie / 14 7. Sociaal domein / 16 8. Volksgezondheid en Milieu / 18 9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing / 20 Algemene dekkingsmiddelen / 21 Overhead / 23 5. Technische wijzigingen / 24 6. Overzicht stand van zaken investeringen / 27

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

1. Leeswijzer Voor u ligt de Bestuursrapportage 2024. Hierin rapporteren we over de voortgang van het in de programmabegroting 2024 vastgestelde beleid. Deze rapportage bieden wij u ter vaststelling aan. Naast een bron van informatie kan het tevens dienen als controle-instrument. In hoofdstuk 2 leest u de voortgang van de Programmabegroting 2024 op hoofdlijnen, zowel beleidsmatig als financieel. In hoofdstuk 3 staan de uitkomsten van het Gemeentefonds. In hoofdstuk 4 staan we stil bij de uitvoering van de Programmabegroting 2024. Per programma rapporteren we integraal over de gemaakte afspraken en de financiële afwijkingen. In sommige gevallen is de status financiën, van een actie uit de begroting, oranje of rood gekleurd en toegelicht in het programma. Het kan zijn dat deze financiële afwijking kleiner is dan de rapportagegrens van € 50.000 waardoor deze niet afzonderlijk zichtbaar is in de tabel onder het kopje financieel. Deze financiële afwijking valt dan onder "overige kleine verschillen" in de tabel. Per programma is ook de afwijking op de kapitaallasten opgenomen, deze afwijking ontstaat doordat investeringen zijn verschoven in de tijd. In sommmige gevallen staat daar een dekking uit een reserve tegenover. Deze staan in de tabel direcht onder de kapitaallasten opgenomen.

Hierboven is een toelichting gegeven hoe deze financiële afwijking ontstaat, dit wordt niet verder toegelicht per programma. Het overzicht in hoofdstuk 5 laat de technische wijzigingen zien. Technische wijzigingen zijn wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het saldo van een programma. Ook leiden ze niet tot een wijziging van beleid. Tot slot is in hoofdstuk 6 een tabel opgenomen met de investeringen waarvoor een aanvullend krediet wordt aangevraagd. De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028. In de rapportage ziet u de volgende kleuren: Tijd Wordt het resultaat conform planning gehaald? uitvoering conform planning / gereed onzeker of planning wordt gehaald knelpunt; wordt niet gehaald conform planning / nog niet gestart Financiën Zijn de toegekende middelen toereikend? uitvoering blijft binnen het budget onzeker of uitvoering binnen het budget blijft knelpunt; overschrijding van het budget In deze bestuursrapportage rapporteren wij alleen over de afwijkingen en stellen we voor de activiteiten met status 'rood' een nieuwe planning en/of budget vast.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

2. Voortgang Programmabegroting 2024 In dit hoofdstuk treft u een overzicht van de stand van zaken acties en een financiële samenvatting.

2.1. Stand van zaken acties In onderstaand overzicht vindt u de status, in relatie tot tijd en financiën, van de acties opgenomen in de Programmabegroting 2024. Onderwerp Programma Bestuur en burgerzaken Jeugd en Politiek 25 jaar Zaltbommel Doorontwikkelen van onze dienstverlening Basis Registratie Personen (BRP) op orde houden Registratie rondom internationale werknemers op orde houden Goed verloop van de Europese parlement verkiezingen Programma Veiligheid Integrale veiligheid Activiteiten jaarwisseling Crisisbeheersing Handhaving alcoholbeleid Handhaving nachtregister Handhaving huisvesting internationale werknemers Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Herinrichting Steenweg Uitvoeringsplan Mobiliteit Walstroomvoorziening Openbaar vervoer Programma Economie Hanzestad Vergroenen en verduurzamen Wildeman Verhogen organisatiegraad Economische promotie Opstellen strategische visies en actieplan (vrijetijds)economie Programma Onderwijs Onderzoek schoolkeuze ouders Vervangende huisvesting basisschool Nederhemert Renovatie/verduurzaming basisschool Gameren Programma Sport, cultuur en recreatie Kunst en cultuur Fiep Paviljoen Klompenpaden Openbaar groen en recreatie

Status Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Onderwerp Impuls onderhoud bomen Biodiverse en klimaatadaptieve speeltuinen Haalbaarheidsonderzoek uitdiepen Kloosterwiel Programma Sociaal domein Toekomstscenario kind en gezinsbescherming MKB toegankelijke route Inburgering Programma Volksgezondheid en milieu Legen afvalbakken Hoogfrequent Spoor (PHS) Biodiversiteitsplan Uitvoeren plan van aanpak GALA Water- en Rioleringsplan Begraafplaatsen Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Volkshuisvesting Huisvesting internationale werknemers Kernenvisies

Status Tijd

Status Financiën

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

2.2. Financiële samenvatting Hieronder presenteren we een verloopoverzicht van het begrotingssaldo inclusief het effect van deze bestuursrapportage. Daarnaast zijn deze effecten inzichtelijk gemaakt per programma en gesplitst naar structureel en incidenteel.

Effect op begrotingssaldo Stand van zaken financieel (x € 1.000) Saldo Programmabegroting 2024 Meicirculaire 2024 effect vanaf 2025 Effect Gemeenschappelijke Regelingen Saldo Perspectiefnota 2025 Saldo voor Bestuursrapportage 2024 Meicirculaire 2024 Effect Bestuursrapportage 2024 Terugdraaien storting in Algemene reserve Saldo na Bestuursrapportage 2024

2024 184 V -

2025 43 V 1.162 V 1.288 N 2.448 V

2026 45 V 3.384 V 1.277 N 115 N

2027 317 V 3.580 V 1.276 N 350 N

2028 496 V 4.030 V 1.190 N 1.100 N

184 V 1.404 V 1.714 N 150 V

2.365 V 2.142 N -

2.037 V 1.823 N -

2.270 V 2.065 N -

2.237 V 2.009 N -

23 V

223 V

214 V

205 V

228 V

Na vaststellen van de Bestuursrapportage 2024 is het begrotingssaldo € 23.000 voor 2024. Meicirculaire 2024 effect vanaf 2025 Dit is het effect van de Meicirculaire 2024 vanaf jaarschijf 2025. Deze is opgenomen in de Perspectiefnota 2025. Daarnaast is tabel met de uitkomsten van de meicirculaire opgenomen in hoofdstuk 3 Gemeentefonds. Effect Gemeenschappelijke Regelingen In de raadsvergadering van 13 juni 2024 zijn de begrotingen 2025 van onze gemeenschappelijke regelingen behandeld en vastgesteld. Al deze begrotingen tezamen hebben een financieel effect van € 1.288.000 in 2025. Effect Perspectiefnota 2025 Dit is het effect van de Perspectiefnota 2025. Hierin zijn nieuwe beleidsprioriteiten opgenomen die de koers en prioritering vormt voor onze gemeente en is daarmee de basis voor de begroting. Meicirculaire 2024 Dit is het effect voor jaarschijf 2024 van de Meicirculaire 2024. Vanaf 2025 was dit effect al opgenomen in de perspectiefnota. Jaarschijf 2024 wordt daarom verwerkt in de bestuursrapportage. Een tabel met de uitkomsten van de meicirculaire is opgenomen in hoofdstuk 3 Gemeentefonds. Effect Bestuursrapportage 2024 Dit is het effect van alle opgenomen financiële afwijkingen in deze bestuursrapportage. Terugdraaien storting in Algemene reserve De effecten van het ravijnjaar in het gemeentefonds heeft Zaltbommel anders aangepakt dan andere gemeenten.

We hebben er voor gekozen om de extra incidentele middelen uit (voornamelijk) de Meicirculaire 2022 tot en met 2025 te storten in de Algemene reserve en niet structureel in te zetten. Deze storting hebben we begroot voor een bedrag van € 1,9 miljoen in 2024. Deze storting wordt nu voor € 150.000 teruggedraaid voor dekking van deze bestuursrapportage.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Financieel effect Bestuursrapportage 2024 Effect bestuursrapportage (x € 1.000) Totaal Structureel + Incidenteel

2024 1.714 N

2025 2.142 N

2026 1.823 N

2027 2.065 N

2028 2.009 N

2024 64 N 67 N 30 N 43 V

2025 50 N 67 N 30 N 38 V

2026 2V 67 N 30 N 38 V

2027 0N 67 N 30 N 38 V

2028 34 N 67 N 30 N 38 V

Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid Programma Volkshuisvesting

66 N 392 N 1.898 N 108 N 24 N

66 N 392 N 2.567 N 108 N 24 N

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead

2.090 V 852 N

2.090 V 848 N

2.090 V 849 N

Totaal

1.367 N

2.023 N

1.973 N

1.975 N

2.009 N

Incidentele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie

2024 470 N 270 V 96 V

2025 80 V -

2026 -

2027 90 N -

2028 -

Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid Programma Volkshuisvesting

36 V 370 N 17 V 546 V 92 N

200 V

150 V

Algemene Dekkingsmiddelen Overhead

429 V 811 N

399 N

Totaal

347 N

119 N

150 V

90 N

Financiële effecten per programma Structurele effecten per programma (x € 1.000) Programma Bestuur en Ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie

Voor de toelichtingen op de financiële afwijkingen wordt verwezen naar het kopje financieel onder ieder programma.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

3. Gemeentefonds De inkomsten uit het gemeentefonds zijn de grootste structurele inkomstenbron van de gemeente. Er verschijnen drie circulaires per jaar: de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. Nu is de Meicirculaire 2024 verschenen. Die is gebaseerd op de voorjaarsnota van het Rijk. Omdat het kabinet Rutte IV demissionair is, is deze circulaire beleidsarm. Wel is de acressystematiek gewijzigd. De aloude methode van 'trap-op-trap-af' voor het accres (groei) van het gemeentefonds is verlaten. De volumegroei wordt nu bepaald door (het achtjarig gemiddelde van) de mutatie in het BBP. De uitkomsten van de meicirculaire staan in onderstaande tabel. In de Perspectiefnota 2025 zijn de posten voor de jaren vanaf 2025 al meegenomen in het meerjarenperspectief. In deze bestuursrapportage nemen we alleen het jaar 2024 in ons saldo op. Bedragen x € 1.000 Meicirculaire 2024 Decembercirculaire 2023

2024 60.010 58.511

2025 61.440 58.612

2026 58.405 54.093

2027 58.965 54.456

2028 59.957 54.996

0. Mutatie gemeentefonds totaal

1.499

2.828

4.312

4.509

4.961

39 45 -

41 46 735

39 43 -

40 44 -

41 44 -

Taakmutaties 1. Aanpak armoede en schulden (centrumregeling) 2. Werkdrukverlaging jeugdbescherming 3. Terugdraaien extra bezuiniging hervormingsagenda Jeugd 4. Omgevingswet

146

Totaal taakmutaties

230

821

Totaal na taakmutaties 5. Mutaties achterliggende jaren

1.269 136

2.007 -

4.229 -

4.425 -

4.875 -

6. Totaal Vrij besteedbaar

1.404

2.007

4.229

4.425

4.875

Eigen begroting: 7. Indexeringen eigen budgetten Saldo gerelateerd aan het gemeentefonds

-845

1.404

1.162

3.384

3.580

4.030

Toelichting op de mutaties Voor verdere toelichting verwijzen we naar de Perspectiefnota 2025.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

4. Voortgang per programma In dit hoofdstuk is per programma alleen de voortgang weergegeven van de beleidsmatige en/of financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2024.

1. Bestuur en burgerzaken Acties 25 jaar Zaltbommel Op 5 december 2023 heeft het college ingestemd met inzet het programma voor het 25-jarig jubileum van de gemeente Zaltbommel. Het programma bestaat uit een “Tijdelijke subsidieregeling 25 jaar gemeente Zaltbommel 2024”, de communicatiecampagne, culturele activiteiten voor de basisscholen en de inspiratiesessies over het doorkijkje naar de komende 25 jaar. De gekozen opzet maakt dat we hiervoor in 2024 aanvullend budget nodig hebben.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Contributie VNG en Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering Paspoorten en ID-kaarten Overige kleine verschillen

2024 58 N

2025 58 N

2026 58 N

2027 58 N

2028 58 N

83 V 89 N

94 V 86 N

115 V 55 N

115 V 58 N

96 V 71 N

Totaal

64 N

50 N

34 N

Contributie VNG en GGU De contributie aan de VNG en de bijdrage voor GGU is al jaren niet geïndexeerd of verhoogd. De afgelopen jaren zagen we op dit budget een overschrijding. Deze overschrijding komt deels door indexatie maar ook door uitbreiding van taken. Paspoorten en ID-kaarten Op basis van de meest actuele raming van de aantallen paspoorten en ID-kaarten die we de komende jaren denken te verstrekken wordt het budget hierop bijgesteld. Er is geen aanvullend budget gevraagd voor de verwerking van de aanvraag en de uitgifte van deze hogere aantallen documenten. Incidentele effecten (x € 1.000) Verkiezingen (in 2025 geen, in 2027 twee verkiezingen) Wisselingen bezetting college Voorziening wachtgeld Overige kleine verschillen

2024 50 N 381 N 39 N

2025 80 V -

2026 -

2027 90 N -

2028 -

Totaal

470 N

80 V

90 N

Verkiezingen Op basis van de verwachte toekomstige verkiezingsdata zullen er in 2025 geen verkiezingen gehouden worden. In 2027 zijn er daarentegen 2 verkiezingen. Wisselingen bezetting college Door vertrek van zittende collegeleden en installatie van nieuwe collegeleden is budget nodig voor afscheid, overdracht, installatie en inwerken. Voorziening wachtgeld Vertrekkende collegeleden hebben recht op wachtgeld. We zijn volgens verslaggevingsregels verplicht om ineens hiervoor een voorziening te vormen. De berekening is gebaseerd op de maximale termijnen.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

2. Veiligheid Acties Handhaving nachtregister De reguliere handhaving op basis van het nachtregister stond on hold in afwachting van het nieuwe digitale nachtregister. Die is inmiddels operationeel, waardoor we vanaf het 4e kwartaal 2024 de reguliere controles en handhavingen weer volledig kunnen uitvoeren.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2024 67 N

2025 67 N

2026 67 N

2027 67 N

2028 67 N

Totaal

67 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2024 -

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Totaal

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

3. Verkeer, vervoer en waterstaat Acties Herinrichten Steenweg Op de openbare aanbesteding zijn geen inschrijvingen ontvangen. We gaan dit project opnieuw aanbesteden, maar dan meervoudig onderhands. Dit zorgt voor vertraging op dit project.

Walstroomvoorziening De aanleg van de walstroomvoorziening stond gepland in 2023 maar wordt in 2024 uitgevoerd. Bij een walstroomvoorziening kan een schip gebruik maken van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Vanwege aansluitstop op het stroomnetwerk kan de walstroomvoorziening nog niet worden gerealiseerd en levert dit project uiteindelijk vertraging op. De aanleg van de walstroomvoorziening valt aanzienlijk duurder uit dan geraamd door sterke stijging van kosten van elektrotechnische materialen.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2024 30 N

2025 30 N

2026 30 N

2027 30 N

2028 30 N

Totaal

30 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve Overige kleine verschillen

2024 635 V 317 N 48 N

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Totaal

270 V

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

4. Economie Acties Hanzestad Sinds 2022 is Zaltbommel een Hanzestad. Dit jaar zijn we begonnen met het uitzetten / vormgeven van Zaltbommel als Hanzestad. In ontwikkeling zijn vier routes door Zaltbommel met vier bijbehorende personages welke in de Hanzetijd in Zaltbommel hebben geleefd. Daarvoor ontwikkelen we een logo en lettertype die straks via een toolkit zijn te gebruiken door ondernemers, verenigingen en scholen. Echter, willen wij Zaltbommel nog meer gaan uitdragen als Hanzestad moeten we dit marketingtechnisch verder doorvoeren. Staan we nu als Waalzinnig Zaltbommel bekend, we willen graag dat Hanzestad Zaltbommel de boventoon gaat voeren. Qua branding geeft dit aanpassingen; denk hierbij aan het aanpassen van de website, het vervangen banieren et cetera. Maar ook door te gaan samenwerken met Maasbommel en Tiel. Op deze manieren versterken wij elkaar als Hanzesteden in regio Rivierenland. Om dit mogelijk te maken is € 15.000 structureel in deze bestuursrapportage opgenomen.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Toeristen- en forensenbelasting Overige kleine verschillen

2024 76 V 33 N

2025 76 V 38 N

2026 76 V 38 N

2027 76 V 38 N

2028 76 V 38 N

Totaal

43 V

38 V

Toeristen- en forensenbelasting De aanslagen toeristenbelasting worden na afloop van het kalenderjaar opgelegd. De definitieve aanslagoplegging is hoger dan waar we bij de jaarrekening 2023 rekening mee hielden. Dit hogere niveau verwachten we ook voor 2024 en latere jaren, vandaar dat er ook een structureel effect zichtbaar is. Incidentele effecten (x € 1.000) Toeristenbelasting 2023 Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve

2024 87 V 24 V 15 N

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Totaal

96 V

Toeristenbelasting 2023 De aanslagen toeristenbelasting worden na afloop van het kalenderjaar opgelegd. De definitieve aanslagoplegging is hoger dan waar we bij de jaarrekening 2023 rekening mee hielden. Dit hogere niveau verwachten we ook voor 2024 en latere jaren.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

5. Onderwijs Acties Renovatie / verduurzaming basisschool Gameren We hebben aan een externe adviseur de opdracht verstrekt om een businesscase op te stellen. De kosten hiervan vallen hoger uit dan het budget wat hiervoor in de Bestuursrapportage 2023 beschikbaar is gesteld. Het tekort (€ 5.000) wordt opgevangen binnen de reguliere middelen van Onderwijs. De businesscase wordt voor de zomervakantie opgeleverd.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2024 66 N

2025 66 N

2026 66 N

2027 66 N

2028 66 N

Totaal

66 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve Overige kleine verschillen

2024 17 V 17 N 36 V

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Totaal

36 V

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

6. Sport, cultuur en recreatie Acties Kunst en Cultuur Voor het Cultuurfestival 2025 (€ 15.000) en de Herdenkingsborden vliegeniers Tweede Wereldoorlog (€ 20.125) zijn eerder toezeggingen gedaan, maar waren nog niet opgenomen in de begroting. Daarom nemen we ze nu op in deze bestuursrapportage.

Fiep Paviljoen Met het bestuur van stichting Stadskasteel wordt de voortgang en haalbaarheid van het paviljoen nader onderzocht. Voor einde 2024 wordt bepaald of de realisatie definitief wordt.

Klompenpaden Momenteel telt de gemeente Zaltbommel vijf klompenpaden. Klompenpaden zijn wandelroutes over niet verharde paden, zoals weilanden, bermen en uiterwaarden. Enorm populair in de provincie Gelderland. Het beheer en onderhoud van de klompenpaden wordt uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De kosten voor het onderhoud zijn gestegen en kunnen niet meer uit de subsidie van provincie Gelderland betaald worden. Jaarlijkse vergoeding per klompenpad bedraagt € 3.300. We voeren daarom nu een bedrag op van € 17.500 structureel op voor onderhoud en beheer voor de vijf klompenpaden.

Haalbaarheidsonderzoek uitdiepen Kloosterwiel Een eerste grove raming van de kosten voor het uitdiepen geeft aan dat hiervoor een bedrag van circa € 3 miljoen nodig is als gevolg van de hoge projectkosten. Daarom doen we geen uitgebreid haalbaarheidsonderzoek, maar parkeren we de opgave tot zich kansen voordoen, bijvoorbeeld in de vorm van een mogelijk subsidiebijdrage. We maken dus geen verdere kosten voor het haalbaarheidsonderzoek.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Exploitatie binnensportaccommodaties Overige kleine verschillen

2024 340 N 52 N

2025 340 N 52 N

2026 340 N 52 N

2027 340 N 52 N

2028 340 N 52 N

Totaal

392 N

Exploitatie binnensportaccommodaties De vergoeding voor het exploiteren van binnensportaccommodaties is te laag geraamd in onze begroting en de vergoeding voor 2024 zorgt voor een structureel nadeel van € 340.000. Na opstart van de Sportwaard is in 2023 voor het eerst een volledige exploitatie zonder corona-effecten gedraaid. Op basis daarvan kon voor 2024 een reële begroting voor de exploitatie gemaakt worden. In combinatie met de structureel fors hogere kosten voor energie en personeel, zorgt dit voor hogere exploitatiekosten en daarmee een hogere exploitatiebijdrage.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Incidentele effecten (x € 1.000) Exploitatie binnensportaccommodaties - afwikkeling 2023 Subsidie instandhoudingskosten Eben-Haëzerkerk Zaltbommel Afschrijvingslasten

2024 275 N 50 N

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

176 V

Mutatie afschrijvingsreserve

66 N

Overige kleine verschillen

154 N

Totaal

370 N

Exploitatie binnensportaccommodaties - afwikkeling 2023 Ook in 2023 was de vergoeding voor het exploiteren van binnensportaccommodaties te laag geraamd in de begroting. De hogere kosten voor energie zijn in 2023 gedeeltelijk gecompenseerd met een specifieke uitkering vanuit het rijk. De afrekening 2023 van Sportfondsen zorgt voor een incidenteel nadeel van € 275.000. Subsidie instandhoudingskosten Eben-Haëzerkerk Zaltbommel Voor de instandhouding van de Eben-Haëzerkerk Zaltbommel is een éénmalige bijdrage toegekend ter dekking van achterstallig onderhoud.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

7. Sociaal domein Acties Binnen dit programma zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2024 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Sociaal domein - Wmo & Jeugd Buurtteams Buurtzorg Jong Subsidies Sociale basis Overige kleine verschillen

2024 1.337 N 155 N 228 N 80 N 98 N

2025 2.006 N 155 N 228 N 80 N 98 N

2026 2.006 N 155 N 228 N 80 N 98 N

2027 2.006 N 155 N 228 N 80 N 98 N

2028 2.006 N 155 N 228 N 80 N 98 N

Totaal

1.898 N

2.567 N

Sociaal Domein - Jeugd & Wmo De financiële aanpassingen voor het sociaal domein (Wmo & Jeugd) zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen. De bedragen per onderdelen worden weergegeven in de volgende tabel, waarna deze ook wordt toegelicht. Onderdeel Ervaringscijfers 2023 Indexatie tarieven 2024 (OVA) Tarievenonderzoek 2024 Tarievenonderzoek 2025 Totaal

2024 526 N 480 N 331 N -

2025 655 N 1.351 N

2026 655 N 1.351 N

2027 655 N 1.351 N

2028 655 N 1.351 N

1.337 N

2.006 N

Ervaringscijfers In deze bestuursrapportage zijn wij bij de inschatting van de budgetten uitgegaan van de realisatie van 2023. In de Jaarstukken 2023 is ook benoemd dat de resultaten van 2023 als ervaringscijfers worden gebruikt voor de ramingen in 2024. Deze ervaringscijfers zijn vergeleken met de beschikbare middelen voor Jeugd en Wmo in de begroting. Indexatie tarieven 2024 In 2023 en 2024 zijn er CAO-ontwikkelingen (voornamelijk loonstijgingen) geweest die grote impact hebben gehad op de kostprijs voor zorg vanuit de Wmo en Jeugdwet. Deze kostenontwikkeling is groter dan de gebruikelijke jaarlijkse indexering van tarieven. Op basis van de bestaande overeenkomsten worden de tarieven met 6% geïndexeerd. Tarievenonderzoek 2024 We hebben de afgelopen maanden van meerdere zorgaanbieders signalen gekregen dat de tarieven in 2024 niet kostendekkend zijn, waardoor de ondersteuning voor onze inwoners onder druk komt te staan. Om deze reden zijn de tarieven 2024 met een tarievenonderzoek herberekend. Wij zijn niet verplicht om tarieven aan te passen gedurende 2024. In het belang van continuïteit van zorg vanuit de Wmo en Jeugdwet adviseren wij om te tarieven per 1 juli 2024 aan te passen. De financiële impact van de voorgenomen aanpassing van de producttarieven Wmo en Jeugd vanaf 1 juli 2024 zijn opgenomen in deze bestuursrapportage.

Het college heeft ingestemd met de voorgenomen aanpassing van deze producttarieven. Aangezien de contracten gezamenlijk zijn afgesloten voor twee gemeenten, is de voorwaarde wel dat beide raden van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel moeten instemmen met de bestuursrapportage. Indien een of beide gemeenteraden niet instemmen met deze wijziging, worden de tarieven in 2024 niet aangepast.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Tarievenonderzoek 2025 De contracten met Wmo- en jeugdhulpaanbieders lopen af per 31 december 2024. Per 1 januari 2025 zijn we voornemens de contracten met Wmo- en jeugdhulpaanbieders te verlengen. Bij een verlenging van contracten zijn we verplicht om opnieuw reële tarieven met elkaar vast te leggen. Om de reële tarieven voor 2025 te bepalen is daarom een tarievenonderzoek uitgevoerd. Het college heeft ingestemd met deze tarieven. Het financieel effect van het aanpassen van deze tarieven bedraagt € 1,351 miljoen. Dit is echter al wel tegen prijspeil 2025, waarin ook de indexatie voor 2024 in is verwerkt. Financiële bijstelling samengevat Bovengenoemde componenten zorgen voor een nadeel op de lasten Wmo en Jeugd voor het programma Sociaal domein van in totaal € 1,337 miljoen in 2024 en vanaf 2025 € 2,006 miljoen. Bij de Programmabegroting 2024 is een stelpost voor het sociaal domein opgenomen van € 795.000. Dit is gebaseerd op een prijsindexatie van 5,3%. Deze stelpost valt vrij, maar is niet voldoende om het tekort te dekken. Per saldo bedraagt het nadeel voor Wmo en Jeugd € 542.000 in 2024 en vanaf 2025 en verder € 1,211 miljoen. Buurtteam In de Jaarstukken 2023 zagen we een nadeel op de lasten van € 65.000. Dit betreft een structureel nadeel. Op basis van de overeenkomst met Buurtteam wordt de vergoeding voor de dienstverlening jaarlijks geïndexeerd.

We zien dat de kosten stijgen, vooral door de loonontwikkelingen in deze sector. Inclusief het structurele nadeel wat eerder is benoemd, en daarnaast de indexatie voor 2024 resultaat dit in een nadeel op de lasten van € 155.000. Buurtzorg Jong De situatie zoals beschreven bij Buurtteam, geldt ook voor het budget voor Buurtzorg Jong. Het nadeel op de lasten in 2023 bedroeg € 66.000. Inclusief dit nadeel en de indexatie voor 2024 bedraagt nadeel op de lasten € 228.000. Subsidie Sociale basis Vanuit de subsidieregeling Sociale basis worden subsidies verstrekt voor opvoed- en opgroeiactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van de jeugdgezondheidszorg en het uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma. De subsidies aan professionele instellingen worden geïndexeerd. Ook in 2024 zien we een stijging van deze kosten ten opzichte van 2023. Het nadeel bedraagt structureel € 80.000. Incidentele effecten (x € 1.000) Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve Overige kleine verschillen

2024 7V 4N 14 V

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Totaal

17 V

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

8. Volksgezondheid en Milieu Acties Legen afvalbakken In 2021 is het werk van de medewerkers van de buitendienst veranderd doordat we invulling hebben gegeven aan het gebiedsgericht werken. In plaats van enkel het fysieke werk in de buitenruimte kreeg een aantal collega’s van de buitendienst de rol van gebiedsconciërge; het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven over alles wat zich afspeelt in de buitenruimte. Deze aanpassing vroeg om een herschikking van werkzaamheden met als gevolg dat het legen van afvalbakken is uitbesteed aan een externe partij die al een gedeelte van deze werkzaamheden voor de gemeente verrichtte. Doordat dit bestek in 2024 nog loopt, zullen de extra kosten die in 2023 zijn gemaakt, ook voor 2024 gelden. Het bestek wordt voor 2025 opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat de kosten structureel hoger blijven dan voor 2021, verklaarbaar door uitbreiding van de aan te besteden werkzaamheden en de inflatie waarvan de afgelopen jaren sprake is geweest. Voor 2024 wordt dit nog verantwoord in de bestuursrapportage. Voor 2025 en volgende jaren is hiervoor ruimte gecreëerd in de perspectiefnota voor 2025 en volgende jaren.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Klimaatadaptatie Overige kleine verschillen

2024 105 N 3N

2025 105 N 3N

2026 105 N 3N

2027 105 N 3N

2028 105 N 3N

Totaal

108 N

Klimaatadaptatie In de Perspectiefnota 2022 kregen we van de raad extra geld voor het Lokaal AdaptatieProgramma (LAP). We dachten destijds dat we hiervoor deels door het rijk zouden worden gecompenseerd. Dit blijkt niet het geval. Dit risico benoemden we destijds al. De te verwachten rijksbijdrage vervalt hiermee in onze begroting. Incidentele effecten (x € 1.000) Rioolheffing Extra opbrengst rioolheffing naar voorziening Riolering ODR - resultaatbestemming jaarrekening 2023 ODR - uitvoering werkprogramma 2024 Afrekening kosten afvalinzameling en -verwerking 2023 Afvalopbrengsten 2023 Legen van openbare afvalbakken Afschrijvingslasten Overige kleine verschillen

2024 521 V 521 N 154 V 229 V 84 N 89 V 100 N 223 V 35 V

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Totaal

546 V

Rioolheffing De aanslagoplegging volgt de ontwikkeling van het WRP en de reguliere indexeringen. Het gemelde voordeel is voornamelijk het gevolg van de reguliere indexeringen, die afzonderlijk in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Het gemelde voordeel op de heffing wordt verrekend met de voorziening riolering. Extra opbrengst rioolheffing naar voorziening Riolering De aanslagoplegging volgt de ontwikkeling van het WRP. Het gemelde voordeel is voornamelijk het gevolg van de indexeringen, die afzonderlijk in de gemeentebegroting zijn opgenomen. Het gemelde voordeel op de heffing wordt verrekend met de voorziening riolering. ODR - resultaatbestemming jaarrekening 2023 De jaarrekening 2023 van de ODR liet een voordeel zien. Dat wordt uitgekeerd aan de deelnemers aan deze Gemeenschappelijke Regeling.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

ODR - uitvoering werkprogramma 2024 Op basis van de rapportages van ODR tot en met april is een inschatting gemaakt voor heel 2024 voor de uitvoering van het werkprogramma. Deze mutatie gaat over meerdere programma's heen. Een grotere inzet van ODR leidt doorgaans tot hogere legesopbrengsten (programma Volkshuisvesting). Met de komst van de Omgevingswet is nog niet duidelijk of die relatie in dezelfde mate te leggen is als voor de invoering van de Omgevingswet. We gaan hier ervaring mee opdoen. Afrekening kosten afvalinzameling en -verwerking 2023 Op basis van de afrekeningen 2023 van Avri en Nedvang blijkt dat we meer kosten hebben gemaakt dan waar we bij de jaarrekening rekening mee hielden. Vooral de inzameling en verwerking van plastic, metaal en drankkarton (PMD) leidde tot meer kosten. Afvalopbrengsten 2023 Uit de jaarrekening van Avri blijkt dat de opbrengsten reinigingsheffingen over 2023 iets hoger waren dan gedacht. Legen van openbare afvalbakken In 2021 is het werk van de medewerkers van de buitendienst veranderd doordat we invulling hebben gegeven aan het gebiedsgericht werken. In plaats van enkel het fysieke werk in de buitenruimte kreeg een aantal collega’s van de buitendienst de rol van gebiedsconciërge; het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven over alles wat zich afspeelt in de buitenruimte.

Deze aanpassing vroeg om een herschikking van werkzaamheden met als gevolg dat het legen van afvalbakken is uitbesteed aan een externe partij die al een gedeelte van deze werkzaamheden voor de gemeente verrichtte. Doordat dit bestek in 2024 nog loopt, zullen de extra kosten die in 2023 zijn gemaakt, ook voor 2024 gelden met daarboven een indexatie. Het bestek wordt voor 2025 opnieuw aanbesteed. De verwachting is dat de kosten structureel hoger blijven dan voor 2021, verklaarbaar door uitbreiding van de aan te besteden werkzaamheden en de inflatie waarvan de afgelopen jaren sprake is geweest.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

9. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Acties Huisvesting internationale werknemers Het beleid wordt aangepast (meldpunt, nieuwe verhuurdervergunning en beeindiging huisvesting in kernen per 1-1-2025) en dit ligt op schema. Bij twee van de vijf centrale huisvestingslocaties is zicht op realisatie in respectievelijk eind 2024 en medio 2025. Door factoren die buiten de invloed liggen van de gemeente is sprake van vertraging bij twee andere locaties. Van de vijfde locatie is de status onduidelijk.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Overige kleine verschillen

2024 24 N

2025 24 N

2026 24 N

2027 24 N

2028 24 N

Totaal

24 N

Incidentele effecten (x € 1.000) Sloop kas Liesveldsesteeg Leges omgevingsvergunningen ODR - uitvoering werkprogramma 2024 Liquidatiesaldo PHTB Afschrijvingslasten Mutatie afschrijvingsreserve Overige kleine verschillen

2024 75 N 421 V 481 N 51 V 50 V 23 N 35 N

2025 200 V -

2026 150 V -

2027 -

2028 -

Totaal

92 N

200 V

150 V

Sloop kas Liesveldsesteeg Voor de sloop van de kas aan de Liesveldsesteeg is vanuit het PHTB een overeenkomst afgesloten waarin de gemeente de verplichting heeft de kas te slopen. Hierbij is een budget afgegeven van € 25.000. Dit blijkt te laag te zijn vanwege indexatie en het onderschatten van de complexiteit van het project. De gemeente is privaatrechtelijk gebonden aan het slopen van de kas. Leges omgevingsvergunningen Op basis van de legesopbrengsten van de afgelopen jaren, achten we het reëel om de opbrengsten op een hoger niveau op te nemen in onze begroting. In de huidige meerjarenbegroting staat een oplopende reeks. We brengen de verwachte opbrengst nu op een gelijk niveau. ODR -uitvoering werlprogramma 2024 Op basis van de rapportages van ODR tot en met april is een inschatting gemaakt voor heel 2023 voor de uitvoering van het werkprogramma. Deze mutatie gaat over meerdere programma's heen. De hogere inzet van ODR leidt ook in 2024 naar verwachting tot hogere legesinkomsten. Liquidatiesaldo PHTB Het PHTB is nu definitief opgeheven. Het definitieve liquidatiesaldo van PHTB is gunstiger uitgepakt dan eerder gedacht.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Algemene dekkingsmiddelen Acties Binnen dit hoofdstuk zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2024 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Stelpost Loonindexatie Stelpost prijsindexatie Stelpost prijsindexatie SD Stelpost Indexaties belastingen en heffingen Treasury - Storting in voorziening (rentetoerekening) Roerende en onroerende zaakbelasting Overige kleine verschillen

2024 737 V 420 V 795 V 1.050 N 129 V 1.008 V 52 V

2025 737 V 420 V 795 V 1.050 N 129 V 1.008 V 52 V

2026 737 V 420 V 795 V 1.050 N 129 V 1.008 V 52 V

2027 737 V 420 V 795 V 1.050 N 129 V 1.008 V 52 V

2028 737 V 420 V 795 V 1.050 N 129 V 1.008 V 52 V

Totaal

2.090 V

Stelpost Loonindexatie Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 is er een stelpost gevormd voor loonindexatie. Op dat moment was, conform de Septembercirculaire 2023, de indexatie 6,7% voor 2024. De werkelijke stijging is lager. Hierdoor is de stelpost van € 737.000 toereikend om de gevolgen van de CAO 2024 op te vangen. De lonen zijn voor Zaltbommel namelijk gestegen met € 624.000. Stelpost Prijsindexatie Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 is er een stelpost gevormd voor prijsindexatie. Op dat moment was, conform de Septembercirculaire 2023, de indexatie 3,5% voor 2024. De werkelijke stijging is hoger. Hierdoor is de stelpost van € 420.000 niet toereikend om de gevolgen van de prijsstijgingen volledig op te vangen. De prijsstijgingen zitten verwerkt in de financiële afwijkingen per programma. Stelpost Prijsindexatie (Sociaal Domein) Bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 is de indexering voor het Sociaal Domein apart opgenomen in de begroting. Deze stelpost is, conform de Septembercirculaire 2022, 5,3% voor 2024. Voor Wmo en Jeugd komen we echter meer tekort vanaf 2024. De stelpost van € 795.000 is niet toereikend. Stelpost Indexatie Belastingen/Leges Naast de vorming van stelposten voor prijsstijgen aan de kostenkant worden ook onze belastingen en leges geïndexeerd.

Deze stijgen met 7,0% in 2024, dit is conform Septembercirculaire 2023 en inhaalindexatie zoals opgenomen in de nieuwsbrief van Pauw bij de Meicirculaire 2023. Deze inhaalindexatie was al eerder aangekondigd bij de vorming van deze stelpost via de Perspectiefnota 2024. Deze stelpost van € 1.050.000 komt ongeveer overeen met de toegenomen belastingen en leges genoemd in deze bestuursrapportage. Hieronder vallen bijvoorbeeld de OZB-opbrengsten en opbrengsten uit de legesverordening. Treasury - storting in voorziening (rentetoerekening) In onze meerjarenbegroting was nog een storting in voorzieningen opgenomen vanuit taakveld Treasury (rentetoerekening). Echter is onze Nota Reserves en voorzieningen opgenomen dat we dit niet meer doen. Vandaar dat dit budget kan vrijvallen. Roerende en onroerende zaakbelasting De totale opbrengst is vooral hoger vanwege indexering van de tarieven en voor een beperkter deel vanwege areaaluitbreiding (meer woningen en bedrijfspanden).

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Incidentele effecten (x € 1.000) Treasury - rente lopende geldleningen Stelpost Beleidsvoornemens

2024 319 V 110 V

2025 -

2026 -

2027 -

2028 -

Totaal

429 V

Treasury (rente) Voor de Bestuursrapportage 2024 is onze financieringsbehoefte geactualiseerd en de rente(verwachting) bijgesteld. Door de afgenomen financieringsbehoefte in verband met achter blijven van investeringen ontstaat er een incidenteel voordeel. Richting Programmabegroting 2025 zullen we de financieringsbehoefte opnieuw actualiseren en waar nodig de renteverwachting bijstellen. Stelpost Beleidsvoornemens In 2024 hadden we een stelpost beleidsvoornemens opgenomen in de begroting. Deze wordt voor 2024 niet volledig gebruikt waardoor deze grotendeels vrij kan vallen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 110.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Overhead Acties Binnen dit hoofdstuk zijn geen afwijkingen op de acties uit de Programmabegroting 2024 te melden.

Financieel Structurele effecten (x € 1.000) Juridische advisering Effect op loonkosten Regiefunctionaris GR'en Overige kleine verschillen

2024 50 N 624 N 98 N 79 N

2025 50 N 621 N 98 N 79 N

2026 50 N 621 N 98 N 80 N

2027 50 N 621 N 98 N 80 N

2028 50 N 621 N 98 N 80 N

Totaal

852 N

848 N

849 N

Juridische advisering De kosten voor juridische bijstand in civielrechtelijke procedures kunnen niet uit het reguliere begrote bedrag gedekt worden. Bij omvangrijke procedures die volledige uitgeprocedeerd worden gaat het om bedragen tussen de € 50.000 en € 70.000 per instantie. We verhogen daarom dit budget structureel met € 50.000 omdat we gemiddeld één omvangrijke procedure per jaar hebben. Effect op loonkosten De nieuwe CAO is in werking getreden. De financiële impact hiervan is lager dan waarbij we bij het opstellen van de Programmabegroting 2024 rekening hielden. Daarom is de gevormde stelpost toereikend om de effecten van de CAO op te vangen. Het effect van de CAO is ongeveer € 624.000 en de gevormde stelpost is € 737.000. Regiefunctionaris GR-en Deze nieuwe functie is in het leven geroepen om beter grip te houden op regionale samenwerking, met focus op Gemeenschappelijke Regelingen. De definitieve omvang en inschaling van deze nieuwe functie wordt bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 meegenomen. Incidentele effecten (x € 1.000) Bijdrage aan GR BVEB Formatie Leefomgeving Dubbele bezetting Leefomgeving Onderhoud - extra storting in voorziening Afschrijvingslasten Overige kleine verschillen

2024 95 N 426 N 200 N 70 N 32 V 52 N

2025 400 N 1V

2026 -

2027 -

2028 -

Totaal

811 N

399 N

Bijdrage aan GR BVEB De bijdrage aan de BVEB neemt voor 2024 toe met € 95.000. Dit is het effect van de nog vast te stellen Bestuursrapportage 2024 van de BVEB. Vanaf 2025 is dit opgenomen in de Begroting 2025 van de BVEB. Formatie Leefomgeving Door het vele verloop en lage bezetting op de formatie, en extra inhuur op diverse dossiers is het personeelsbudget bij de afdeling Leefomgeving niet voldoende. Voor een beperkt deel kunnen we hier materiële budgetten inzetten vanuit andere begrotingsprogramma's, waardoor het totale nadeel € 426.000 is. Dubbele bezetting Leefomgeving Het college heeft bepaald dat voor diverse functies binnen de afdeling Leefomgeving een dubbele bezetting/ werving is toegestaan. Omdat hier binnen de formatie geen ruimte is, is aanvullend budget nodig. Onderhoud - extra storting in voorziening Voor de asfaltering van het terrein op de gemeentewerf in Gameren in verband met de vloeistofdichtheid is een extra storting nodig in de voorziening onderhoud van € 70.000.

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

5. Technische wijzigingen Technische wijzigingen zijn wijzigingen die geen invloed hebben op het totale saldo, maar afzonderlijk wel impact hebben op het saldo van een programma. Ook leiden ze niet tot een wijziging van beleid. Omdat de raad formeel de baten en lasten per programma vaststelt, worden deze posten wel ter vaststelling voorgelegd. Omschrijving Renteomslag Renteomslag Renteomslag Renteomslag Renteomslag Renteomslag Renteomslag Renteomslag Renteomslag Renteomslag Renteomslag Goed idee doe er iets mee Goed idee doe er iets mee Exploitatie binnensportaccommodaties Exploitatie binnensportaccommodaties Onderwijsachterstandenbeleid - 2024 Onderwijsachterstandenbeleid - 2024 Onderwijsachterstandenbeleid - Restant 2023 Onderwijsachterstandenbeleid - Restant 2023 Capaciteit NPO Capaciteit NPO NPO - Budget 2024 NPO - Budget 2024 Toezicht en handhaving kinderopvang Toezicht en handhaving kinderopvang Onderzoek schoolkeuze ouders Onderzoek schoolkeuze ouders Premie verzekeringen Toermalijn Premie verzekeringen Toermalijn Toekomsttuin - 2024 Toekomsttuin - 2024 SPUK IZA - 2024 SPUK IZA - 2024 Lokale omroep Lokale omroep Jeugd - PGB Jeugd - PGB Beschermd Wonen Beschermd Wonen Huishoudelijke hulp - PGB Huishoudelijke hulp - PGB Wmo begeleiding - PGB Wmo begeleiding - PGB Wet Inburgering - correctie SC22 Wet Inburgering - correctie SC22 Wet Inburgering 2024 - SPUK Wet Inburgering

2024 - SPUK IDO - SPUK C92 IDO - SPUK C92

Programma Bestuur Overhead Algemene dekkingsmiddelen Veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat Economie Onderwijs Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Volksgezondheid En Milieu Volkshuisvesting Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs Onderwijs Overhead Onderwijs Onderwijs Sociaal domein Volksgezondheid En Milieu Onderwijs Onderwijs Onderwijs Volkshuisvesting Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Overhead Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sociaal domein Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie

S/I I I I I I I I I I I I S S S S I I I I I I I I I I I I S S I I I I S S S S S S S S S S I I I I I I

2024 12 V 374 N 140 V 4V 30 V 111 V 57 V 20 V 10 N 10 V 143 V 143 N 671 N 671 V 452 N 452 V 57 N 57 V 338 N 338 V 11 N 11 V 10 N 10 V 9V 9N 450 N 450 V 29 N 29 V 16 N 16 V 100 N 100 V 250 N 250 V 90 N 90 V 156 N 156 V 56 N 56 V 623 N 623 V 30 N 30 V

2025 10 N 10 V 143 V 143 N 9V 9N 16 N 16 V 100 N 100 V 250 N 250 V 90 N 90 V 155 N 155 V -

2026 10 N 10 V 143 V 143 N 9V 9N 16 N 16 V 100 N 100 V 250 N 250 V 90 N 90 V 158 N 158 V -

2027 10 N 10 V 143 V 143 N 9V 9N 16 N 16 V 100 N 100 V 250 N 250 V 90 N 90 V 157 N 157 V -

2028 10 N 10 V 143 V 143 N 9V 9N 16 N 16 V 100 N 100 V 250 N 250 V 90 N 90 V 157 N 157 V -

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Omschrijving Lokale bibliotheekvoorziening - SPUK D23 Lokale bibliotheekvoorziening - SPUK D23 Thuis in de wijk - uitkering regionale reserve Thuis in de wijk - uitkering regionale reserve

Programma Sport, cultuur en recreatie Sport, cultuur en recreatie Sociaal domein Sociaal domein

S/I 2024 2025 2026 2027 2028 I 71 N I 71 V I 659 V I 659 N -

Capaciteit Thuis in de Wijk Capaciteit Thuis in de Wijk Thuis in de wijk - uitvoeringsbudget Thuis in de wijk - uitvoeringsbudget Leges milieuvervuilende activiteiten Leges milieuvervuilende activiteiten Software omgevingswet van Zaltbommel naar BVEB Software omgevingswet van Zaltbommel naar BVEB Subsidieregeling ten onrechte structureel op zowel opbrengst als kosten Subsidieregeling ten onrechte structureel op zowel opbrengst als kosten Inzetten voor inhuur 2024 Inzetten voor inhuur 2024 Inzetten voor inhuur 2024 Inzetten voor inhuur 2024 Inzetten voor inhuur 2024 Inzetten voor inhuur 2024 Inzetten voor inhuur 2024 Naar juiste kostensoort Naar juiste kostensoort SPUK Veilingweg

Sociaal domein Overhead Sociaal domein Sociaal domein Volksgezondheid En Milieu Volkshuisvesting Volkshuisvesting Overhead Sport, Cultuur En Recreatie

S S S S I I S S S

45 V 45 N 19 N 19 V 18 N 18 V 31 V

45 V 45 N 19 N 19 V 16 V 16 N 31 V

Sport, Cultuur En Recreatie

31 N

Overhead Overhead Overhead Overhead Veiligheid Volkshuisvesting Volkshuisvesting Veiligheid Veiligheid Sociaal Domein

I I I I I I I S S I

2N 2V -

SPUK Veilingweg

Sociaal Domein

Naar juist GRB duurzaamheid Naar juist GRB duurzaamheid CDOKE naar juiste regeling (jaar) CDOKE naar juiste regeling (jaar) CDOKE naar juiste regeling (jaar) CDOKE naar juiste regeling (jaar) CDOKE naar juiste regeling (jaar) CDOKE naar juiste regeling (jaar) CDOKE doorbelasting CDOKE doorbelasting CDOKE aansluiten bij beschikking CDOKE aansluiten bij beschikking Medewerker APV/Handhaving 1 fte uit bestaand budget Medewerker APV/Handhaving 1 fte uit bestaand budget Teamleider wonen/RO Erfgoed uit organisatieontwikkeling Teamleider wonen/RO Erfgoed uit organisatieontwikkeling Projectleider wonen uit organisatieontwikkeling Projectleider wonen uit organisatieontwikkeling Ziekengeld uitkering naar juiste KSRT Ziekengeld uitkering naar juiste KSRT Invorderingskosten naar juiste budget Invorderingskosten naar juiste budget Naar juiste taakveld Naar juiste taakveld Budgetten Pensioenen naar apart GRB Budgetten Pensioenen naar apart GRB

Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Volksgezondheid En Milieu Overhead

S S S S s s S S S S S S S

31 N 25 N 15 N 25 V 31 V 15 V 2N 2V 2.322 N 2.322 V 10 N 10 V 40 V 170 N 189 N 319 V 170 V 170 N 78 N

10 N 10 V 40 V 40 N 78 N

10 N 10 V 40 V 40 N 5N 5V 78 N

Veiligheid

78 V

Overhead

158 N

Overhead

158 V

Overhead Overhead Overhead Overhead Sociaal Domein Overhead Overhead Algemene dekkingsmiddelen Bestuur Bestuur

I I I I S S S S S S

122 N 122 V 6N 6V 3V 3N 85 V 85 N 16 N 13 N

3V 3N 85 V 85 N 16 N 13 N

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

Omschrijving Budgetten Pensioenen naar apart GRB Budgetten Pensioenen naar apart GRB Budgetten Pensioenen naar apart GRB Budgetten Pensioenen naar apart GRB Sloop kas Liesveldsesteeg (dossier 193, PHTB) Sloop kas Liesveldsesteeg (dossier 193, PHTB) Versterking cliëntondersteuning (SPUK) Versterking cliëntondersteuning (SPUK)

Programma Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur Volkshuisvesting Volkshuisvesting Sociaal domein Sociaal domein Totaal

S/I 2024 2025 2026 2027 2028 S 33 N 33 N 33 N 33 N 33 N S 16 V 16 V 16 V 16 V 16 V S 13 V 13 V 13 V 13 V 13 V S 33 V 33 V 33 V 33 V 33 V I 25 V I 25 N I 50 N I 50 V 0

GEMEENTE ZALTBOMMEL | BESTUURSRAPPORTAGE 2024

6. Overzicht stand van zaken investeringen In deze bestuursrapportage worden de volgende kredieten bijgesteld: Bijstellen kredieten (x € 1.000) Doortrekken Maas-Waalweg Walstroomvoorziening Restauratieplan bolwerken fase 3 Torentuinschuur Totaal

Oorspronkelijk bedrag 1.625 150 970 100 2.845

Verwachte uitgaven

Tekort

1.850 225 1.020 130

225 N 75 N 50 N 30 N

3.225

380 N

De aanvullende kapitaallasten worden verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028. Doortrekken Maas-Waalweg De overschrijding op het krediet “Doorstrekken Maas-Waalweg” wordt veroorzaakt door een aantal zaken, zoals duurder uitvallen verwerving gronden, grote prijsstijgingen als gevolg van de coronacrisis en aanvullende onderzoeken welke benodigd waren om het project goed op de markt te zetten. Walstroomvoorziening Vanwege vertraging bij Liander zal de walstroom waarschijnlijk pas in het vierde kwartaal van 2024 of in het eerste kwartaal van 2025 aangesloten kunnen worden. De besturingskast en trafo staan klaar om geplaatst te worden. Door sterke prijsstijgingen is het beschikbare budget ontoereikend om de voorziening te realiseren. Restauratieplan bolwerken fase 3 Inmiddels zijn we vijf jaar onderweg met de restauratie van de Stadswallen. Een uniek project wat Zaltbommel op de kaart zet. In het restauratieplan is fase 3 vooralsnog het laatste onderdeel van dit project. In het verleden is ook Bolwerk de Kat in beeld geweest als fase 4, echter dit is geen onderdeel geworden van de ingediende aanvraag van destijds. De uitvoering van de 3e fase heeft als gevolg van personele wisselingen vertraging opgelopen. De Provincie heeft ons hiervoor uitstel verleend tot eind 2024. Momenteel hebben wij de uitvoering van de laatste fase in voorbereiding.

Gaandeweg hebben wij ondervonden dat binnen de uitvoering van de formele restauratie niet altijd alles is te vangen wat we zouden willen realiseren binnen de Stadswallen. Zo denken wij er aan om op korte termijn momenten te organiseren om bewoners nadrukkelijk te betrekken bij de voortgang van de restauratie. We willen daarbij het park gebruiken als podium voor de betrokkenheid van inwoners. borden te plaatsen op de Stadswallen die een verklaring geven van de historie en de restauratie. Daarnaast zien wij diverse objecten binnen de Stadswallen (denk aan elektriciteitskasten en verdeelstations) die wij een ander aangezicht willen geven zodat deze minder storend zijn in het geheel en een link naar het verleden hebben. Verder willen wij extra aandacht geven aan de entrees van het park. Ook kan het zijn dat er vanuit de bevolking nog ideeën komen om zaken of objecten onderdeel te maken van de Stadswallen die niet voorzien zijn in de restauratiewerkzaamheden. Tot slot zijn wij van mening dat een dergelijk groot restauratieproject aandacht verdient bij de oplevering (officieel moment) en door middel van een nog te verschijnen boek over de historie en de restauratie. En "last but not least" een moment voor de inwoners van Zaltbommel om kennis te nemen van de resultaten (opendag). Ook zien wij kansen om binnen dit budget de nieuwsbrief over de stadswallen ook in 2025 door te trekken.

Torentuinschuur Een aantal jaren geleden is in overleg met een initiatiefgroep die de torentuin heeft opgestart het idee geboren om een schuur te bouwen die onderdak biedt voor zowel de vrijwilligers van de torentuin als voor de "bolwerkers", de medewerkers die de Stadswallen onderhouden. In 2019 zijn hiervoor plannen uitgewerkt en is een raming voor de realisering opgesteld van € 180.000. Een bedrag van € 100.000 zou worden ingebracht door de gemeente en de overige € 80.000 zou bijeen worden gebracht door fondsenwerving. Door de jaren heen is het verwerven van fondsenbijdragen niet gerealiseerd. In 2023 is de realisering van de Torentuinschuur ter hand genomen. Aangezien de fondsenwerving is achtergebleven is de bijdrage van de gemeente bijgesteld. Dit betekent een extra raming van € 30.000. Wij zijn van mening dat het initiatief dit verdient en uiteraard is hierin ook meegenomen dat de prijzen in vijf jaar stevig zijn gestegen. Daarnaast hebben we in de uitvoeringsfase in overleg met de initiatiefnemers besloten om een keuken en een tweede toilet op te nemen in de schuur zodat de "bolwerkers" een eigen "plekje" kunnen realiseren in de schuur.

Gemeente Zaltbommel Postbus 10.002 5300 DA Zaltbommel Hogeweg 11 5301 LB Zaltbommel Telefoon: 0418 - 68 16 81 Fax: 0418 - 68 16 45 www.zaltbommel.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14522974/1