Addendum Begroting Werkzaak Rivierenland 2024
Tekst van het document
Addendum Begroting 2024 Aanleiding voor de wijziging In bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage 2024 is de bijdrage bedrijfsvoering bij de gemeente Tiel onjuist verwerkt. Hier was per abuis verwezen naar de bijdrage uit het gemeentefonds van Culemborg. Het totaalbedrag van de bijdrage bedrijfsvoering blijft gelijk maar dit heeft wel een effect op de verdere verdeling tussen gemeenten op basis van het aantal uitkeringsgerechtigden en loonkostensubsidies. Voorts is in 2027 een fout geslopen in de kosten en bijdrage in de bedrijfsvoering. Hier was een bedrag verkeerd ingevoerd waardoor de bijdrage bedrijfsvoering te hoog was. De bijdrage bedrijfsvoering is in overleg met de financials van de gemeenten in het GBO van 9 mei 2023 alleen aangepast in bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage 2027 en niet in de tabellen van de begroting. In de concept begroting worden middels dit addendum de tabel op pagina 71 vervangen door: Bijdrage 2024-Vervolg
Salarisen WSW Inleenvergoeding Werzaak-plus BWL Loonkostensubsidie BW SW Overige kosten Netto lasten SW Rijksvergoeding Resultaat Wsw (6.4) Salarissen DVO WIW (6.5)
Buren
Culemborg
Maasdriel
Tiel
NederBetuwe
West Maas West Betuwe Zaltbommel en Waal
1.283.400 381.200 63.300 49.200 1.777.100 1.860.400 -83.300
2.173.900 645.700 168.700 83.300 3.071.600 3.410.900 -339.300
913.900 271.500 84.400 35.100 1.304.900 1.515.900 -211.000
5.070.200 1.506.000 305.800 194.400 7.076.400 7.762.000 -685.600
698.200 207.400 84.400 26.800 1.016.800 1.087.600 -70.800
2.119.400 629.500 84.400 81.300 2.914.600 2.957.800 -43.200
1.860.300 552.600 200.300 71.400 2.684.600 2.810.900 -126.300
Totaal 14.119.300 4.193.900 991.300 541.500 19.846.000 21.405.500 -1.559.500
38.600 38.600
-
-
-
38.500 38.500
-
-
-
77.100 77.100
-
-
-
-
-
128.900 128.900
-
-
128.900 128.900
Begeleiding Re-integratie Begeleiding beschut Totaal Participatiebudget (6.5)
-
241.900 602.000 151.300 995.200
185.700 329.400 126.900 642.000
622.000 1.372.400 403.400 2.397.800
-
155.500 266.800 47.200 469.500
362.800 604.000 177.300 1.144.100
241.900 462.200 117.100 821.200
1.809.800 3.636.800 1.023.200 6.469.800
SW-dienstverband SW-LKS Bedrijfsvoeringskosten SW (0.4)
109.800 33.400 143.200
185.900 89.200 275.100
78.200 44.600 122.800
433.600 161.600 595.200
59.700 44.600 104.300
-
181.300 44.600 225.900
159.100 105.900 265.000
1.207.600 523.900 1.731.500
Toeslag (0.4)
55.000
-
-
-
32.000
-
-
-
87.000
Verdeling op basis van aantal uitkeringen Verdeling oud model
6.500 6.500
3.177.200 3.177.200
1.413.500 1.413.500
6.860.100 6.860.100
6.500 6.500
1.316.200 1.316.200
2.814.000 2.814.000
1.951.700 1.951.700
17.545.700 17.545.700
Verdeling gemeentefonds Verdeling aantal personen Bedrijfsvoering verdeling nieuw model
6.500 6.500
1.604.100 1.534.800 3.138.900
749.800 682.800 1.432.600
3.506.500 3.313.900 6.820.400
6.500 6.500
689.600 635.800 1.325.400
1.486.400 1.359.400 2.845.800
1.026.400 942.800 1.969.200
9.062.800 8.482.500 17.545.300
Op basis van 75% versus 25%
6.500
3.148.500
1.427.800
6.830.300
6.500
1.323.100
2.837.900
1.964.800
17.545.400
1.777.100 38.600 204.700 2.020.400
8.257.500 4.066.800 3.423.600 15.747.900
4.022.400 1.946.900 1.550.600 7.519.900
20.375.600 9.474.200 7.425.500 37.275.300
1.016.800 38.500 142.800 1.198.100
3.594.600 469.500 670.900 1.323.100 6.058.100
9.264.400 4.058.700 3.063.800 16.386.900
5.772.400 3.505.800 2.229.800 11.508.000
51.286.900 26.315.800 748.000 19.363.900 97.714.600
KP-4 uitvoeringskosten DVO KP-4 (6.5)
Bijdrage Inkomen Bijdrage Werk DVO Bijdrage bedrijfsvoering Totaal
1
En op pagina 77 door: Bijdrage 2027-Vervolg Buren Salarisen WSW 1.081.200 Inleenvergoeding Werzaak-plus BWL 325.200 Loonkostensubsidie BW SW 52.600 Overige kosten 42.200 Netto lasten SW 1.501.200 Rijksvergoeding 1.712.900 Resultaat Wsw (6.4) -211.700 Salarissen DVO WIW (6.5) KP-4 uitvoeringskosten DVO KP-4 (6.5) Begeleiding Re-integratie Begeleiding beschut Totaal Participatiebudget (6.5)
Culemborg
Maasdriel
Tiel
NederBetuwe
1.831.500 550.900 140.100 71.400 2.593.900 3.176.000 -582.100
770.000 231.600 70.100 30.000 1.101.700 1.381.300 -279.600
4.271.500 1.284.800 254.000 166.600 5.976.900 7.281.900 -1.305.000
588.200 176.900 70.100 22.900 858.100 1.008.000 -149.900
West Maas en Waal
-
West Betuwe
Zaltbommel
Totaal
1.785.600 537.100 70.100 69.600 2.462.400 2.798.600 -336.200
1.567.300 471.400 166.400 61.100 2.266.200 2.433.700 -167.500
11.895.300 3.577.900 823.400 463.800 16.760.400 19.792.400 -3.032.000
38.600 38.600
-
-
-
38.500 38.500
-
-
-
77.100 77.100
-
-
-
-
-
141.300 141.300
-
-
141.300 141.300
458.900 680.300 221.200 1.360.400
305.900 525.000 146.100 977.000
2.288.900 4.083.200 1.276.700 7.648.800
-
305.900 669.900 188.800 1.164.600
234.900 373.500 158.300 766.700
786.600 1.535.600 503.400 2.825.600
-
196.700 298.900 58.900 554.500
SW-dienstverband SW-LKS Bedrijfsvoeringskosten SW (0.4)
63.900 33.400 97.300
108.300 89.100 197.400
45.500 44.600 90.100
252.500 161.500 414.000
34.800 44.600 79.400
-
105.600 44.600 150.200
92.700 105.800 198.500
703.300 523.600 1.226.900
Toeslag (0.4)
47.000
-
-
-
27.000
-
-
-
74.000
Verdeling gemeentefonds Verdeling aantal personen Bedrijfsvoering
6.200 6.200
1.718.800 1.494.900 3.213.700
810.300 666.000 1.476.300
3.766.100 3.224.100 6.990.200
6.200 6.200
743.800 620.300 1.364.100
1.605.800 1.323.400 2.929.200
1.108.000 917.500 2.025.500
9.752.800 8.258.600 18.011.400
1.501.200 38.600 150.500 1.690.300
8.505.500 3.758.500 3.411.100 15.675.100
4.149.400 1.868.400 1.566.400 7.584.200
20.989.200 8.802.500 7.404.200 37.195.900
858.100 38.500 112.600 1.009.200
3.703.600 554.500 683.300 1.364.100 6.305.500
9.543.400 3.822.800 3.079.400 16.445.600
5.947.400 3.243.200 2.224.000 11.414.600
52.838.500 24.409.200 760.400 19.312.300 * 97.320.400
Bijdrage Inkomen Bijdrage Werk DVO Bijdrage bedrijfsvoering Totaal
* De bijdrage bedrijfsvoering is in overleg met de gemeenten aangepast in de bijlage maar niet in de begroting.
2