Aanbiedingsbrief Raad MD ZB Begroting BVEB 2025

Postbus 5300 AD Zaltbommel

Aan de Raden van gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Telefoon: info@bommelerwaard.nl IBAN:

Onderwerp

Zienswijze Raad m.b.t. de programmabegroting 2025-2028

Ons Kenmerk Datum

Uw brief van

15-5-2024

Uw kenmerk

Bijlagen

Geachte raadsleden,

Zienswijze voorgenomen Programmabegroting 2025-2028 BVEB Hierbij ontvangt u de voorgenomen programmabegroting 2025-2028 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. De voorgenomen begroting is onder voorbehoud van de zienswijze vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024 door het Bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Gemeenteraden kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling hun zienswijze kenbaar maken op dit ontwerp. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad op elk van deze ontwerpen voor 14 juni 2024 schriftelijk aan ons mee te delen. Het is ons voornemen de begroting BVEB 2025 uiterlijk 18 juni 2024 definitief vast te stellen. Eerder hebben wij u via de Kaderbrief 2025 geïnformeerd over de kaders voor de begroting 2025. In deze tweede stap van de P&C Cyclus van 2025 hebben wij de kaders verder uitgewerkt en aangepast aan de huidige ontwikkelingen. Dit heeft zich vertaald in de volgende ontwikkelingen ten opzichte van de programmabegroting 2024:      

€ 1.109.000 stijging Autonome niet beïnvloedbare ontwikkeling van kosten; € 396.000 stijging van Minimaal benodigde investeringen om in de pas te blijven; € 322.000 stijging Minimaal benodigde formatie-uitbreiding; € 138.000 verschuiving van budgetten product portfolio (kostenneutraal); € 362.000 daling van incidentele kosten voor de implementatie van de organisatieontwikkeling; € 30.000 daling opbrengsten specifiek vanuit gemeente Maasdriel voor verleende diensten internationale arbeidskrachten.

De Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard is een samenwerkingsverband van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel waarin alle bedrijfsvoeringstaken van de twee gemeenten zijn ondergebracht.

Bijdragen van gemeente Bijdrage Maasdriel Begroting 2024 Begroting 2025 Verschil Bijdrage Zaltbommel Begroting 2024 Begroting 2025 Verschil

2024

2025

2026

2027

2028

4.955.960 4.955.960 -

4.890.459 5.590.056 -699.597

4.878.208 5.567.513 -689.306

4.874.009 5.550.677 -676.668

4.855.473 5.527.802 -672.329

2024

2025

2026

2027

2028

5.739.354 5.739.354 -

5.697.727 6.485.864 -788.137

5.683.777 6.459.709 -775.932

5.678.885 6.440.175 -761.289

5.657.290 6.413.633 -756.343

Hierboven ziet u het effect op de bijdrage voor de komende jaren voor de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. Wij zien uw eventuele zienswijze tegemoet. Als wij geen zienswijze ontvangen, gaan wij er van uit dat u instemt met de Programmabegroting 2025-2028. Vragen Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie van de BVEB. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, De voorzitter,

De directeur a.i.,

Dhr. M.A. de Raaf

Mevr. M. Visser-Klein

Bijlagen: - Voorgenomen Programmabegroting 2025-2028 BVEB