Aanbiedingsbrief Raad Bestuursrapportage BVEB 2025

Postbus 5300 AD Zaltbommel

Aan de Raden van gemeente Maasdriel en Zaltbommel

Telefoon: info@bommelerwaard.nl IBAN:

Onderwerp

Bestuursrapportage BVEB 2025 ter informatie

Ons Kenmerk Datum

Uw brief van

8-7-2025

Uw kenmerk

Bijlagen

Geachte raadsleden,

Hierbij ontvangt u de Bestuursrapportage 2025 van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard ter informatie. De Bestuursrapportage is vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2025 door het Bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. U kunt, indien u wenst, uw zienswijze kenbaar maken op de Begrotingswijzigingen 2025 en op de verlaging van de gemeentelijke bijdragen naar aanleiding van het positieve effect van de nieuwe Cao 2025-2027. In artikel 6 van de financiële verordening is opgenomen dat het bestuur één keer per jaar een bestuursrapportage vaststelt over de realisatie van de Begroting van de BVEB. Conform artikel 17 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard wordt in de bestuursrapportage over de uitvoering van de Begroting van de BVEB gerapporteerd aan de deelnemers. Hiermee krijgt u een inkijk in de ontwikkeling van de BVEB. Waar staan we, waar werken we naartoe en hoe staan we er financieel voor? Informatieplicht Begrotingswijziging Bestuursrapportage 2025 BVEB In artikel 19 lid 5 van de Gemeenschappelijke Regeling staat dat een GR-begrotingswijziging die leidt tot een verhoging van de totale bijdrage van de deelnemers boven de € 100.000 door het bestuur aan de deelnemers moet worden gemeld. Dit is nu niet aan de orde.

De BVEB wenst geen tussentijdse begrotingswijzigingen die lijdt tot een verhoging van de bijdrage boven de € 100.000 voor 2025 en verder. Wel heeft het bestuur van de BVEB de volgende besluiten genomen: 1. Begrotingswijzigingen 2025 waarbij verwachte voordelen en nadelen elkaar opheffen In het kader van rechtmatigheid maken we voor 2025 begrotingswijzigingen waarbij voor- en nadelen tegen elkaar weg vallen: • Er wordt voor circa € 130.000 aan extra inkomsten verwacht. Dit bestaat uit een deel vangnet-uitkeringen voor de dekking van die specifieke ziektegevallen en voor een deel uit budgetten vanuit de gemeenten voor applicatiebeheer Omgevingswet voor de dekking van de inhuur van de applicatiebeheerders Omgevingswet. • Daarnaast ontstaat een voordeel van € 125.000 op de kapitaallasten door vertraging van twee projecten (gemeld bij de jaarrekening 2024) en lagere rentelasten en wordt de post

De Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard is een samenwerkingsverband van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel waarin alle bedrijfsvoeringstaken van de twee gemeenten zijn ondergebracht.

•

Onvoorzien van € 25.000 niet benut. Deze bedragen willen we inzetten om de bestemmingsreserve voor incidentele ontwikkelingen op informatisering in 2025 minder te belasten, zodat er in de toekomst voldoende ruimte overblijft voor de dekking van de kapitaallasten Zaakgericht werken. Tot slot willen we de stelpost Indexatie Materiële kosten voor dat specifieke doel aanwenden.

2. Verlaging personele kosten en gemeentelijke bijdragen naar aanleiding van de nieuwe Cao 2025-2027 In de programmabegroting 2025 is conform regionale afspraken uitgegaan van een loonstijging van 5,8%. De in juni 2025 afgesloten Cao 2025–2027 voorziet echter in lagere loonstijgingen: 2% per 1 april en 1,85% per 1 oktober. Hierdoor dalen de loonkosten met € 253.000 ten opzichte van de raming, wat resulteert in een voordelig resultaat dat in de bestuursrapportage tot uiting komt. Daarnaast is voor 2026 de stijging per 1 januari € 35,- per maand en 1,25% per 1 juli. Deze lagere loonontwikkelingen werken door in de meerjarenbegrotingen. Dit maakt het mogelijk om de personele kosten en hiermee ook de bijdragen van de gemeenten te verlagen met: • € 253.000 in 2025 • € 223.000 in 2026 • € 176.000 vanaf 2027 Resultaat 2025 De BVEB verwacht voor 2025 als gevolg van de nieuwe Cao 2025-2027 een positief resultaat van € 253.000,-. Naar aanleiding van de nieuwe Cao stellen we de personeelsbudgetten naar beneden bij met als gevolg dat de bijdragen van de gemeenten naar evenredigheid worden verlaagd. Bezetting BVEB De BVEB heeft momenteel te kampen met een hoog ziekteverzuim ten opzichte van andere jaren en een aantal moeilijk invulbare vacatures. Hierdoor ontstaat extra druk op het inwerken van tijdelijke inhuur om vacatures en ziekte op te vangen.

Dit wordt momenteel geheel opgevangen binnen de eigen budgetten maar heeft wel gevolgen voor de dienstverlening. Onderzoek optimalisering bedrijfsvoering De colleges van Zaltbommel en Maasdriel hebben ingestemd met een onderzoek naar de optimalisering van de bedrijfsvoering. De gemeenten willen nu opnieuw laten onderzoeken wat, in het licht van de huidige context en ontwikkelingen, het meest duurzame toekomstperspectief is voor de bedrijfsvoering van beide gemeenten. Het doel is om uiterlijk in het najaar van 2025 het bestuur van BVEB, de colleges en uiteindelijk de gemeenteraden van Zaltbommel en Maasdriel in staat te stellen een goed onderbouwd besluit te nemen over de toekomst van BVEB. Reactie voor 1 oktober 2025 Gemeenteraden kunnen conform de Gemeenschappelijke Regeling, indien gewenst, hun zienswijze kenbaar maken op de Begrotingswijzigingen 2025 en de verlaging van de gemeentelijke bijdragen genomen door het bestuur. Wij verzoeken u een eventuele reactie van uw raad op bovengenoemde besluiten van het bestuur voor 1 oktober 2025 schriftelijk aan ons mee te delen. Het is ons voornemen de Bestuursrapportage BVEB 2025 uiterlijk 20 oktober 2025 definitief vast te stellen.

Vragen Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie van de BVEB. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, De voorzitter,

De directeur,

A.A.M.J. Walraven

M. Visser

Bijlagen: - Bestuursbesluit 7 juli 2025 - Bestuursrapportage BVEB 2025 - Begrotingswijzigingen 2025 - Berap