Document · PDF

Aanbiedingsbrief bij begroting 2025 Werkzaak

Raadsvergadering 13 juni 2024, gemeente ZaltbommelBij agendapunt: Regionale samenwerking / Gemeenschappelijke Regelingen1.046 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Aan de Raden van de gemeenten die deelnemen aan Werkzaak Rivierenland, t.a.v. de griffier

DATUM

19 april 2024

KENMERK ONDERWERP

Zienswijze begroting 2025 van Werkzaak Rivierenland Geachte griffier, Hierbij ontvangt u de conceptbegroting 2025. De conceptbegroting inclusief meerjarenperspectief 2026-2028 is op 18 april 2024 behandeld door het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland. Gemeenten kunnen conform de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland hun zienswijze op dit concept kenbaar maken. Wij verzoeken u de eventuele reactie van uw raad uiterlijk 27 juni 2024 in pdf-formaat te mailen naar secretariaat@werkzaakrivierenland.nl. Recent onderzoek van Berenschot in opdracht van Cedris en Divosa toont aan dat het bijna altijd loont om mensen met én zonder bijstandsuitkering met een loonkostensubsidie aan de slag te helpen. Of dat nu een beschutte werkplek is, een dienstbetrekking bij het sociaal ontwikkelbedrijf of bij reguliere werkgevers. Berenschot heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse naar de inzet van loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de besparing op een uitkering maar ook een besparing op de zorgkosten, WMO, veiligheid, aanvullende financiële ondersteuning uit de bijzondere bijstand en het effect van een grotere kwaliteit van leven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het rapport MKBA Loonkostensubsidie op de site van Berenschot, Divosa of Cedris.

Het verwachte subsidieresultaat onderstreept de stelling dat investeren in mensen loont. Het geraamde voordelige saldo van € 5,5 miljoen geeft aan dat de te verwachten uitgaven veel lager zijn dan de Rijksontvangsten voor het verstrekken van uitkeringen en SW salarissen. De belangrijkste activiteiten voor 2025 zijn opgenomen in de bestuurlijke samenvatting van de begroting. Doelstellingen De doelstellingen voor 2025 zijn: Instroom 50% Detachering 450 Loonkostenplaatsingen 385 Uitstroom 210

Financieel De totale lasten in 2025 van Werkzaak zijn 104.168.500 euro. Dit is:  55.336.900 euro voor BUIG, LKS, bijzondere bijstand en BBZ (zie bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage regels 1 tot en met 6);  20.296.200 euro voor SW (zie bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage regel 7);  6.636.800 euro voor het participatiebudget (zie bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage regel 8);  951.500 euro voor de DVO’s (zie bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage regel 9).  20.947.100 euro voor bedrijfsvoering (zie bijlage 8.1 Gemeentelijke bijdrage regel 10). Onderstaande tabellen geven de subsidieresultaten en het bedrijfsvoeringsresultaat weer. Subsidieresultaat Voor 2025 laat het subsidieresultaat een voordelig resultaat zien van afgerond 1.804.400.

Subsi di eresul taa t Ja a rrekeni ng Begroti ng Begroti ng Begroti ng Begroti ng Begroti ng Oms chri jvi ng

2023

2024

2025

2026

2027

2028

BUIG

3.981.100

4.535.300

3.792.700

3.829.000

3.845.100

3.889.300

BBZ

233.500

50.000

250.000

Bi jzondere bi js ta nd

-17.100

-281.000

-60.000

1.650.900

1.559.600

1.614.400

2.274.500

2.931.700

3.467.500

Herverdel i ng BUIG

-1.990.600

Totaal

3.857.800

5.863.900

5.597.100

6.293.500

6.966.800

7.546.800

Stel post BUIG

4.535.300

3.792.700

3.829.000

3.845.100

3.889.300

Subsidieresultaat

3.857.800

1.328.600

1.804.400

2.464.500

3.121.700

3.657.500

Voor de BUIG hebben we voor het aantal werkzoekenden aangesloten bij de Macro economische verkenning tot met 2028 van augustus 2023. Hierin wordt een lichte stijging van de aantallen verwacht. De lasten en de rijksbijdrage zijn geïndexeerd. Voor het verschil tussen de rijksbijdrage en de begrote lasten is een stelpost opgenomen. Bij de BBZ is het bedrag opgenomen dat gemeenten aan Werkzaak moeten betalen of terugontvangen. De Rijksbijdrage die gemeenten moeten betalen of terugontvangen is hier niet opgenomen. Er is geen directe relatie meer met deze bedragen. De bijzondere bijstand is naar beneden bijgesteld op basis van de afgelopen jaren wordt hier veel minder een beroep op gedaan. Bij de SW is rekening gehouden met een afname van het bestand van 6%. Zowel de lasten als de rijksbijdrage zijn geïndexeerd.

Bedrijfsvoeringsresultaat Hieronder het overzicht van het bedrijfsvoeringsresultaat. Be dri jfs voeri ngs res ul ta a t Oms chri jvi ng Orga ni s a ti ekos ten

Ja a rrekeni ng

Begroti ng

Begroting

Begroti ng

2023

2024

2025

2026

2027

2028

19.660.700

23.648.900

24.660.500

24.206.200

24.077.800

23.920.200

Kos ten doel groepprofes si ona l s

380.400

350.000

293.000

Omzet vers us i nl eenvergoedi ng

-4.723.000

-4.635.000

-4.006.400

-3.500.300

-2.997.500

-2.498.100

Herverdel i ng BUIG

-1.990.600

Totaal

13.327.500

19.363.900

20.947.100

20.998.900

21.373.300

21.715.100

Ten opzichte van de begroting 2024 stijgen de bedrijfsvoeringslasten met 1.583.200 euro. Door indexering (1.823.000 euro) én door een lagere omzet (121.000 euro). Door de daling van het aantal mensen uit de Wet sociale werkvoorziening en een toename van met name de doelgroep beschut werk neemt de omzet af. Voor de doelgroep SW wordt een hogere financiering ontvangen vanuit het Rijk dan voor de doelgroep beschut werk. De begeleidingsbehoefte van de doelgroep beschut werk is gemiddeld genomen hoger. De hogere bedrijfsvoeringslasten worden overigens ruimschoots gecompenseerd door het verwachte positieve subsidieresultaat. Resteert een voordeel van 360.000 euro en dit is voornamelijk de ESF subsidie die structureel is ingebracht. Door de invoeging van de extra functies in 2024 is een andere verdeling van de salarislasten over de programma's ontstaan. Dit leidt in 2025, naast indexering en een verschil in aantallen, tot een hogere toerekening aan de bedrijfsvoeringslasten SW. Deze aangepaste verdeling is nog niet meegenomen in de begroting 2024 en wordt voor 2024 meegenomen in de bestuursrapportage. Zie voor de verdeling 7.4 paragraaf bedrijfsvoering. Investeren in mensen loont en dat ziet u terug in bijgaande begroting. Met vriendelijke groet, Het Dagelijks Bestuur van Werkzaak Rivierenland, De secretaris, De voorzitter,

Mevrouw E. Boer MBA

Mevrouw drs. J.H.A. Sørensen

Bijlagen:  Conceptbegroting 2025 Werkzaak Rivierenland

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14076739/1