Aanbiedingsbrief Bestuur BVEB aan raden Kaderbrief 2025

Postbus 5300 AD Zaltbommel

Aan de Raden van gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel

Telefoon: info@bommelerwaard.nl IBAN:

Onderwerp

Kaderbrief BVEB 2025

Ons Kenmerk Datum Bijlagen

Uw brief van

6 december 2023 Kaderbrief BVEB 2025

Uw kenmerk

Beste raadsleden,

Hierbij bieden wij u de Kaderbrief Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2025 ter informatie aan. Informatieplicht In artikel 18 van de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat wij de gemeenteraden van de moederorganisaties voor 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders toezenden. Deze kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie voor het begrotingsjaar. Bijgevoegd treft u de kaders aan die verwerkt hebben in de Kaderbrief 2025. Kaderbrief 2025 In deze Kaderbrief geven we een doorkijk van de verwachte ontwikkelingen voor het begrotingsmoment 2025. De Kaderbrief is stap één in de gehele Planning & Control cyclus van de BVEB en heeft een informerend karakter. In stap twee van het P&C cyclus, het begrotingsmoment, kunt u als Raad een zienswijze geven op de voorgestelde Begroting 2025-2028. Dit begrotingsmoment vindt plaats in juni 2024. Hierna volgt de vaststelling van de Begroting door het Bestuur van de BVEB en pas dan worden de middelen vrijgeven aan de organisatie voor uitvoering. In de hier gepresenteerde Kaderbrief 2025 zijn de ontwikkelingen opgenomen conform de septembercirculaire 2023, waarbij uitgegaan wordt van 5,9% personele- en 2% materiële indexatiepercentages.

Daarnaast houden we rekening met de in november 2023 gemaakte afspraken tussen de werkgevers en de bonden over de nieuwe CAO 2024. Wat betekent dat we een inhaalslag moeten maken van 1,8% indexatie ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2024. Verder schenken we aandacht aan de achterblijvende groei van de BVEB ten opzichte van de groei van de beide gemeenten. Eventuele verdere ontwikkelingen nadien worden meegenomen in de Begroting 2025. De bovengenoemde ontwikkelingen worden nader uitgewerkt en aan u voorgelegd in de Begroting 2025, die wordt toegelicht in uw Raden in juni 2024.

De Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard is een samenwerkingsverband van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel waarin alle bedrijfsvoeringstaken van de twee gemeenten zijn ondergebracht.

Bijdrage gemeenten aan de BVEB In de hieronder weergegeven tabel ziet u het op dit moment geprognotiseerde effect op de totale bijdrage aan de BVEB voor de beide gemeente. Financieel perspectief Financieel perspectief

2025

2026

2027

2028

2029

Structurele Begroting primitief 2024 Ontwikkelingen

10.773.635 896.500

10.623.407 809.000

10.581.456 809.000

10.543.845 809.000

10.543.845 809.000

Totaal Kaderbrief 2024

11.670.135

11.432.407

11.390.456

11.352.845

11.352.845

Reservemutaties Bijdrage Maasdriel Bijdrage Zaltbommel Totaal

133.661 5.333.312 6.203.162 11.670.135

118.071 5.230.618 6.083.718 11.432.407

89.571 5.224.399 6.076.486 11.390.456

89.571 5.207.011 6.056.262 11.352.845

89.571 5.207.011 6.056.262 11.352.845

Vragen Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie van de BVEB. Met vriendelijke groet, het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, De voorzitter,

De directeur,

Dhr. C.A.H. Zondag

Dhr. B.K.F. Cerutti