Aanbiedingsbrief Bestuur BVEB aan raden Kaderbrief 2024
Tekst van het document
Postbus 5300 AD Zaltbommel
Aan de Raden van gemeente Maasdriel en gemeente Zaltbommel
Telefoon: info@bommelerwaard.nl IBAN:
Onderwerp
Kaderbrief BVEB 2024
Ons Kenmerk Datum Bijlagen
Uw brief van
8 december 2022 Kaderbrief BVEB 2024
Uw kenmerk
Beste raadsleden,
Hierbij bieden wij u de Kaderbrief Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard 2024 ter informatie aan. Informatieplicht In artikel 18 van de statuten van de Gemeenschappelijke Regeling is geregeld dat wij de gemeenteraden van de moederorganisaties voor 30 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders toezenden aan de Raden van de deelnemers. Deze kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de gemeentelijke bijdrage, de beleidsvoornemens en de prijscompensatie voor het begrotingsjaar. Bijgevoegd treft u deze kaders aan welke wij verwerkt hebben in een Kaderbrief BVEB 2024. Kaderbrief 2024 In deze kaderbrief geven we een doorkijk van de verwachte ontwikkelingen voor het begrotingsmoment 2024. De Kaderbrief is stap één in de gehele Planning & Control cyclus van de BVEB en heeft een informerend karakter. In stap twee van het P&C cyclus, het begrotingsmoment, kunt u als Raad een zienswijze geven op de voorgestelde Begroting 2024-2027. Dit begrotingsmoment vindt plaats in juni 2023. Hierna volgt de vaststelling van de Begroting door het Bestuur van de BVEB en pas dan worden de middelen vrijgeven aan de organisatie voor uitvoering. In de hier gepresenteerde Kaderbrief 2024 zijn de ontwikkelingen opgenomen conform de septembercirculaire 2022.
In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt daarop nu een correctie plaats voor voorgaande jaren. De reden hiervoor is de recent zeer sterk gestegen inflatie. Er wordt uitgegaan van 4,95% personele- en 9,10% materiële indexatiepercentages. Ontwikkelingen nadien zullen worden meegenomen in de Begroting 2024. De bovengenoemde ontwikkelingen worden nader uitgewerkt en aan u voorgelegd in de Begroting 2024, welke wordt toegelicht in uw Raden in juni 2023.
De Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard is een samenwerkingsverband van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel waarin alle bedrijfsvoeringstaken van de twee gemeenten zijn ondergebracht.
Vooraankondiging tussentijdse wijziging Begroting 2023We willen u op voorhand informeren dat we gedurende 2023 komen met een tussentijdse aanpassing van de budgetten 2023. De reden hiervoor is de recent zeer sterk gestegen inflatie. De eerder vastgestelde indexaties van 2,75% voor personele kosten en 1,5% voor materiële kosten zullen niet toereikend zijn. We komen met een voorstel op het moment dat de Cao 2023 is vastgesteld of eventueel bij eerdere vaststelling van de Bestuursrapportage 2023. Dit is een ongebruikelijke werkwijze, maar gezien de economische omstandigheden waarbij prijsstijgingen extreem zijn wel noodzakelijk. Uitgaand van de cijfers in de Kaderbrief 2024, gebaseerd op de septembercirculaire van het gemeentefonds 2022, zullen de indexaties 2023 dan worden verhoogd met 0,55% voor lonen of zoveel te meer conform de vastgestelde CAO. En 6,7% voor materiële kosten zijnde 2,3% voor 2022 plus 4,4% voor 2023. Bijdrage gemeenten aan de BVEB vanaf 2024 In de hieronder weergegeven tabel ziet u het op dit moment geprognotiseerde effect op de totale bijdrage aan de BVEB voor de beide gemeente vanaf 2024.
Financieel perspectief
2024
2025
2026
2027
Structurele Begroting primitief 2023 Ontwikkelingen
9.557.366 672.000
9.509.392 677.325
9.463.306 679.650
9.463.306 684.975
Totaal Kaderbrief 2024
10.229.366
10.186.717
10.142.956
10.148.281
105.321
105.321
105.321
89.571
4.668.197 5.455.848 10.229.366
4.648.532 5.432.864 10.186.717
4.628.353 5.409.282 10.142.956
4.638.071 5.420.639 10.148.281
Reservemutaties Bijdrage Maasdriel Bijdrage Zaltbommel Totaal
Het bruto effect per organisatie is als volgt: Bijdrage Maasdriel
2024
2025
2026
2027
Bijdrage gemeente Maasdriel aan de BVEB 46,11%
4.668.197
4.648.532
4.628.353
4.638.071
Kostprijsverhogende btw 2,1% Totale bijdrage aan de BVEB
20.587 4.688.784
20.500 4.669.032
20.411 4.648.765
20.454 4.658.525
Reeds bestaande dekking binnen de begroting Maasdriel Bruto effect bijdrage aan BVEBdoor Maasdriel
4.335.785 -352.999
4.311.741 -357.291
4.290.447 -358.318
4.290.447 -368.078
Bijdrage Zaltbommel
2024
2025
2026
2027
Bijdrage gemeente Zaltbommel aan de BVEB 53,89 %
5.455.848
5.432.864
5.409.282
5.420.639
Kostprijsverhogende btw 1,75 % Totale bijdrage aan de BVEB
20.050 5.475.898
19.966 5.452.830
19.879 5.429.161
19.921 5.440.559
Reeds bestaande dekking binnen de begroting Zaltbommel Bruto effect bijdrage aan BVEBdoor Zaltbommel
5.031.862 -444.036
5.005.860 -446.970
4.980.883 -448.278
4.980.883 -459.676
Vragen Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de directie van de BVEB. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard, De voorzitter,
De directeur,
Dhr. C.A.H. Zondag
Dhr. B.K.F. Cerutti
Bijlagen Kaderbrief BVEB 2024